Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.07.2015 г. Тыс.руб. Наименование доходов Налог на доходы физ.лиц Акцизы на нефтепродукты Единый налог на вмененный доход Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы Транспортный налог Государственная пошлина Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам Арендная плата за земли Доходы от сдачи в аренду имущества Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от компенсации затрат государства Доходы от реализации имущества Доходы от продажи земельных участков Штрафы, санкции, возмещение ущерба Невыясненные зачисления Прочие неналоговые доходы Итого доходы План I полугодия 30494,0 5659,8 4476,5 Факт на 1.07.15 33658,6 5341,5 4956,1 % исп-я I полугодия 110 94 111 125,8 66,6 53 2848,8 594,8 3601,8 594,8 126 100 0,3 33746,2 131,3 34367,5 269,9 102 206 71,6 2987,9 3096,7 104 218,3 651,1 7047,2 139,4 363,3 1386,6 7153,6 717,8 1,1 1,3 95649,1 166 213 102 515 0 0 107,3 89121,1 Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР (Исполнено на 01.07.2015 г.) Исполнение налоговых доходов КМР за 1 полугодие 2015 года (тыс.руб.) Уточненный план за 1 полугодие 2015года Наименование доходов Фактически исполнено за 1 полугодие 2015г % испол.к уточн.плану Налог на доходы физ.лиц Акцизы на нефтепродукты 30494 5659,8 33658,6 5341,5 Единый налог на вмененный доход Налог,взимаемый в связи с применением патентной системы Транспортный налог Государственная пошлина Задолженность и перерасчеты по отмен.НС Итого 4476,5 4956,1 110,4 94,4 110,7 125,8 2848,8 594,8 66,6 3601,8 594,8 52,9 126,4 100,0 10% 8%1% 0,3 44199,7 11% 48219,7 109,1 Акцизы на нефтепродукты Налог на доходы физ.лиц единый налог на вмененный доход 70% Транспортный налог Государственная пошлина Исполнение доходной части бюджета КМР за 1 полугодие 2015года (тыс.руб.) Наименование дохода Налоговые и неналоговые Налоговые неналоговые Безвозмездные поступления Итого Уточненный план за 1 полугодие 2015г. Фактически исполнено за 1 полугодие 2015г. % испол.к уточн.плану 89121,1 44199,7 44921,4 95649,1 48219,7 47429,4 107,3 109,1 105,6 444200,8 533321,9 440850,2 536499,3 99,2 100,6 безвозмездные неналоговые налоговые 0% 0% 0% Исполнение неналоговых доходов КМР за 1 полугодие 2015года (тыс.руб.) Наименование доходов Уточненный план за 1 полугодие 2015г. Арендная плата за земли 33746,2 34367,5 101,8 Доходы от сдачи в аренду имущества 131,3 269,9 205,6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2987,9 3096,7 103,6 Доходы от оказания платных услуг 218,3 363,3 166,4 Доходы от реализации имущества 651,1 1386,6 213,0 Доходы от продажи земельных участков 7047,2 7153,6 101,5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 139,4 717,8 514,9 Фактическое % исполн.к исполнение за 1 уточн.плану полугодие 2015г Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог 71,6 Прочие неналоговые доходы 2,3 0,0 47429,3 105,6 Итого 44921,4 Структура неналоговых доходов Недоимка на 01.07.2015 года тыс.руб Наименование показателей Динамика отклонение 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 к к 01.01.2015 01.04.2015 НДФЛ 2 934 2 944 3 492 558 548 Единый налог на вмененный доход 236 225 321 85 96 Земельный налог 3 937 4 616 6 765 2 828 2 149 Налог на имущество физ лиц 2 480 2 248 1 889 -591 -359 Транспортный налог 11 687 10 584 9 003 -2 684 -1 581 ЕСХН 56 6 293 3 -53 -6 290 Прочие 0 0 0 0 0 Патент система налогообложения 0 0 0 0 0 21 330 26 910 21 473 143 -5 438 Итого Задолженность по налогам по организациям финансируемых из бюджета Кунгурского района в рублях Наименование бюджетной организации Управление экономического развития Управление образования МБОУ "Бажуковская СОШ" МБОУ"Бырминская СОШ" МБДОУ"Комсомольский детский сад" МБОУ "Комсомольская СОШ" МБДОУ"Сергинский детский сад" МБДОУ"Троицкий детский сад" МБОУ"Троицкая СОШ" МБОУ "Троельжанский детский сад" Итого по образованию Администрация Муниципального образования КМР Управление имущественных и земельных отношений МБУ ЦЭЗ Управление культуры МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Итого по району Итого по сельским поселениям ИТОГО 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 0 0,41 200 0 1434,39 76147,9 207,54 1442,41 100 79532,6 0 0 82238,6 6071,53 6071,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 100,00 10000 0 0 0 167843 10100,00 15722,1 6519,91 183565 16619,91 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 2015 года, тыс. руб. КФСР 0100 Наименование КФСР ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 0300 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 0800 КУЛЬТУРА 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ВСЕГО РАСХОДОВ Утвержден ный годовой план на 2015 год Уточненн ый Уточненн Исполнено Остаток от Отклонени Удел.вес в годовой ый план 1 за 1 плана 1 % испол. е структуре план на полугодия полугодие полугодия 2015 год 71 056 70 604 -452 41 187 40 217 971 97,6% 7,6% 5 342 5 061 -281 2 467 2 295 172 93,0% 0,4% 100 733 131 527 30 794 37 875 37 837 39 99,9% 7,2% -8 964 4 809 4 774 35 99,3% 0,9% 125 125 0 0 0 614 153 732 855 118 702 342 031 336 448 16 278 16 670 393 8 924 8 913 63 960 69 221 5 261 41 244 37 504 2 355 8 193 5 838 6 784 3 136 0 5 583 11 3 740 3 648 98,4% 99,9% 90,9% 46,2% 0,0% 63,9% 1,7% 7,1% 0,6% 63 720 6 068 54 756 5 995 -73 3 250 3 250 0 100,0% 0,6% 78 663 110 843 32 180 52 106 52 106 0 100,0% 9,9% 1 022 454 1 205 849 183 396 540 676 526 480 14 196 97,4% 100,0% Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план) Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на 01.07.2015 г.) Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 2015 года в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, тыс. руб. Наименование ГРБС Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма Кунгурского муниципального района Утвержденн Уточненны Уточненны Исполнено Остаток от Удел.вес ый годовой й годовой Отклонение й план 1 за 1 плана 1 % испол. в план на 2015 план на 2015 полугодия полугодие полугодия структуре год год 37 724 41 892 4 168 26 127 22 469 3 658 86,0% 4,3% 639 100 635 969 -3 131 347 884 341 924 5 960 98,3% 64,9% 14 818 26 586 11 768 5 442 5 442 0 100,0% 1,0% 94 640 126 805 32 165 59 652 59 644 8 100,0% 11,3% 158 104 182 759 24 655 47 396 43 960 3 436 92,8% 8,3% 30 892 144 857 113 965 29 705 29 594 111 99,6% 5,6% 41 343 41 022 -320 21 514 20 834 680 96,8% 4,0% Контрольно-счетная палата муниципального образования "Кунгурский муниципальный район" 2 791 2 979 187 1 501 1 336 165 89,0% 0,3% Земское Собрание Кунгурского муниципального района 3 042 2 980 -62 1 455 1 277 178 87,7% 0,2% 1 022 454 1 205 849 183 396 540 676 526 480 14 196 Управление образования Кунгурского муниципального района Управление экономического развития Кунгурского муниципального района Управление финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района "Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района" Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района Администрация Кунгурского муниципального района Итого 97,4% 100,0% Анализ исполнения ведомственных целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 полугодие 2015 г., тыс. руб. Наименование ВЦП Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2014-2016 годы" Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на 2013 - 2015 гг." ВСЕГО % Уточн. План 1 Исполнено Утв. план исполнения за 1 план 2015 полугоди за 1 2015 год полугодие год я полугодие 900 900 50 50 100,0% 2 000 4 000 2 738 2 738 100,0% 500 500 200 200 100,0% 3 400 5 400 2 988 2 988 100,0% Анализ исполнения муниципальных программ Кунгурского муниципального района за 1 полугодие 2015 г. (с учетом краевого софинансирования), тыс. руб. Наименование муниципальной программы "Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013 - 2017 годы" "Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района" "Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе на 2014-2016 годы" "Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района на 2014-2016 годы" "Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе на 2015-2017 годы" "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015 - 2017 гг." «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе на 2015-2020 годы». «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района на 2015-2017 годы» Итого по муниципальным программам Утв. план Уточн. план Отклонение 2015 год 2015 год Уточненный Исполнено Остаток Удел.вес в план 1 за 1 от плана 1 % испол. структуре полугодия полугодие полугодия 500 559 59 247 224 23 90,8% 0,1% 62 345 46 474 -15 871 1 286 1 135 151 88,3% 0,3% 122 122 0 0 0 0 0 8 183 8 183 5 612 4 912 700 87,5% 1,3% 26 619 25 767 -851 14 874 14 864 11 99,9% 3,9% 648 850 756 240 107 391 360 854 354 894 5960 98,3% 93,2% 13 918 24 864 10 946 4 570 4 570 0 100,0% 1,2% 0 250 250 250 0 250 752 354 862 460 110 106 387 693 380 599 7 094 0,0% 0,0% 0,0% 98,2% 100,0% Информация об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Кунгурского муниципального района за 1 полугодие 2015 года, тыс. руб. Уточненный Исполнено Процент план 1 за 1 исполнен полугодия полугодие ия Наименование главного распорядителя Наименование объектов, наименование расходов Уточненный план года Администрация муниципального образования «Кунгурский муниципальный район Пермского края» Муниципальная программа "Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013 2017 годы" 100,0 100,0 100,0 100 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального района 29 539,8 2 241,7 2 241,7 100,0 822,1 0,0 0,0 0,0 197,4 197,4 197,4 100,0 61 200,0 24 909,9 24 871,5 99,8 91 859,3 27 449,1 27 410,6 99,9 "Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района" Финановое обеспечение дорожной деятельности за счет средств федерального бюджета Капитальный ремонт и текущий ремонт мостов на автомобильных дорогах Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Итого Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2015, руб. Наименование организации Насадское Всего по сп Всего по району ВСЕГО кредитор. По бюджетным и По казенным автономным учреждениям учреждениям 0,00 185 040,00 0,00 185 040,00 0,00 0,00 0,00 185 040,00 Просроченная дебиторская задолженность на 01.07.2015, руб. Наименование организации Моховское Всего по сп Администрация района Центр общественной безопасности Управление образования Всего по району Кредиты ВСЕГО дебитор. По бюджетным и автономным учреждениям 0,00 0,00 0,00 По казенным учреждениям 39 500,00 39 500,00 11 850,00 0,00 67 830,00 251 825,20 251 825,20 0,00 251 825,20 0,00 79 680,00 1 155 404,60 1 274 584,60 Осуществление муниципального финансового контроля в 1 полугодии 2015 года Проведены плановые ревизии в 9 учреждениях и 3 внеплановые проверки по заданию прокуратуры. По результатам ревизий выявлено финансовых нарушений на общую сумму 704,7 тыс. руб., в том числе: - нецелевое использование бюджетных средств – 1 тыс. руб., - неэффективное использование бюджетных средств - 443,1 тыс. руб., - неправомерное использование бюджетных средств – 38,5 тыс. руб., - переплата – 43,8 тыс. руб., - недоплата – 59,5 тыс. руб., - прочие нарушения – 118,8 тыс. руб. Возмещено в бюджет 52,9 тыс. руб.