1 - Кунгурский муниципальный район

Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.10.2012г.
Тыс.руб.
План 9
месяцев
Факт на 1.10.12
% исп-я 9
месяцев
Налог на доходы физ.лиц
39010
37946
97
Единый налог на вмененный доход
6180
6220
101
Единый сельхозналог
0
0
0
Налог на имущество физ.лиц
0
0
0
Земельный налог
0
0
0
Налог на имущество организаций
0
0
0
Транспортный налог
3600
5614
156
Государственная пошлина
675
212
31
Арендная плата за земли
15150
20583
136
375
538
143
Платежи от государственных и муниципальных пр-ий
0
11
Прочие поступления от исп-я имущества
54
488
669
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1536
23776
1548
Доходы от оказания платных услуг
590
322
55
Доходы от реализации имущества
0
410
Доходы от продажи земельных участков
4490
5396
120
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
375
594
158
Наименование доходов
Доходы от сдачи в аренду имущества
Невыясненные зачисления
Прочие неналоговые доходы
Итого доходы
-519
225
-143
72260
101448
140
Структура доходов бюджета Кунгурского муниципального района
(Исполнено на 01.10.2012 г.)
Неналоговые
доходы
7%
Налоговые
доходы
6%
Межбюджетные
трансферты
87%
Недоимка на 01.10.2012 года
тыс.руб.
Динамика
отклонение
Наименование показателей
01.01.2012 01.04.
НДФЛ
Единый налог на вмененный
доход
Земельный налог
Налог на имущество физ лиц
Транспортный налог
ЕСХН
Налог на имущество
организаций
Прочие
Итого
01.07. 01.10.2012
к
к
к
01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012
1 621
1 732
462
1 912
1 801
3 071
3 533
254
889
840
1 312
25
305
1 547
455
1 552
169
360
1 387
279
1 332
99
87
713
337
744
1
-167
-176
-503
-568
-24
-218
-834
-118
-808
-168
-273
-674
58
-588
-98
27
0
5 259
0
1
5 830
0
1
6 529
0
25
5 440
-27
25
181
0
24
-390
0
24
-1 089
Задолженность по налогам муниципальных учреждений КМР по состоянию на 01.10.2012
Наименование бюджетной организации
Управление экономического развития
МАМУ "Ленская ЦРБ"
Итого УЭР
Управление образования
МБОУДПО "Районный информационный центр"
МБОУ "Голдыревская средняя общеобразовательная школа"
МБОУ "Жилнская ООШ"
МБОУ "Зарубинская ООШ"
МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа"
МБОУ "Калининская СОШ"
МБОУ "Кыласовская средняя общеобразоваиельная школа"
МБОУ "Мазунинскаяосновная общеобразовательная школа"
МБОУ "Моховская основная общеобразовательная школа"
МБОУ "Насадская ООШ"
МБОУ "Неволинская ООШ"
МБОУ "Семсовхозвская начальная общеобразовательная школа"
МБОУ "Сергинская СОШ"
МБОУ "Плехановская СОШ"
МБОУ "Филипповская ООШ"
МБОУ "Юговская ООШ"
МБДОУ "Голдыревский детский сад"
МБДОУ "Бажуковский детский сад"
МБДОУ "Семсовхозовский детский сад"
МБДОУ "Троельжанский детский сад"
МБДОУ "Шадейский детский сад"
МБДОУ "Юговской детский сад"
Итого по образованию
Итого по району
Итого по сельским послениям
ИТОГО
01.07.2012 01.10.2012
0,00
0,01
0,01
0,00
3000,00
9,40
100,00
0,14
36,20
158,53
0,20
3004,42
2,28
3047,42
2,33
31,44
14,18
0,01
999,78
3000,00
13406,33
13406,34
153359,59
166765,93
0
390,78
390,78
0
359,91
0
100
0
100
0
22,38
0
0
1000
0,2
4,42
0
22,68
106,42
3000
0
4,33
0
0,01
0
3000
7720,35
8111,13
6286,30
14397,43
Исполнение расходов бюджета муниципального района за 9 мес. 2012 года, т.р.
Раз.,под
раздел
0100
Наименование расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН НЫЕ
ВОПРОСЫ
Утвержден
Уточненны
Уточненны Исполнено
Удел.в
ный
Остаток
й годовой Отклонени й план на 9
за 9
%
ес в
годовой
ассигнован
план на
е
месяцев
месяцев
испол. структ
план на
ий
2012 год
2012 года 2012 года
уре
2012 год
44 232,5
51 822,7
7 590,2
37 755,9
36 559,6
1 196,3
96,8
5,3
3 566,2
5 140,3
1 574,2
3 226,4
3 205,1
21,3
99,3
0,5
157 374,0
201 465,4
44 091,4
78 003,7
62 496,6
15 507,1
80,1
9,1
40 852,8
78 736,0
37 883,2
36 656,4
32 623,9
4 032,5
89,0
4,7
125,4
125,4
0,0
60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
461 461,4
579 921,1
118 459,7
361 166,6
334 552,6
26 614,0
92,6
48,6
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
11 749,0
38 750,6
27 001,6
15 254,6
9 622,6
5 632,0
63,1
1,4
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
39 889,0
65 818,6
25 929,6
52 361,3
47 534,8
4 826,5
90,8
6,9
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
1100
СПОРТ
76 088,8
182 658,1
106 569,3
165 154,4
94 001,2
71 153,2
56,9
13,7
1 326,9
11 847,3
10 520,4
11 183,8
10 720,3
463,5
95,9
1,6
71 110,6
72 367,8
1 257,2
58 055,2
56 930,2
1 125,0
98,1
8,3
907 776,6 1 288 653,4
380 876,8
818 878,4
688 246,9
130 631,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
0300
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
1400
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
ВСЕГО:
84,0 100,0
Структура расходов бюджета Кунгурского
муниципального района (уточнённый годовой план
на 01.10.2012)
Спорт
1%
Здравоохранени
Соцполитика
е
14%
5%
Культура
3%
Общегос.
вопросы
4%
МБТ
6%
Нац. безопасн. и
прав. деят-ть
0%
Нац.
экономика
16%
ЖКХ
6%
Образование
45%
Охр.окр. среды
0%
Структура расходов бюджета
Кунгурского муниципального района
(факт на 01.10.2012 г.)
Соцполитика
14%
Спорт
2%
Общегос.
вопросы
5%
МБТ
8%
Нац. безопасн. и
прав. деят-ть
Нац. экономика
0%
9%
ЖКХ
5%
Охр.окр.
среды
0%
Здравоохранени
е
7%
Культура
1%
Образование
49%
Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района
за 9 мес. 2012 г., т.р.
Наименование РЦП
Районная целевая программа "Развитие агропромышленного
комплекса Кунгурского муниципального района на 2012-2014
годы"
Ведомственная целевая программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном
районе на 2011-2013 годы"
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем
молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на 20112015 годы"
Районная целевая программа адресной соц.помощи населению
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической
культуры, спорта и здорового образа жизни на территории
Кунгурского муниципального района на 2009 - 2013 годы"
Ведомственная целевая программа "Талантливая молодежь
Кунгурского муниципального района 2011-2012 годы"
Ведомственная целевая программа "Развитие системы
образования Кунгурского муниципального района на 20122014гг."
Ведомственная целевая программа "Культурное наследие:
традиции, креативность, общение" Кунгурского
муниципального района на 2012-2014 годы"
Комплексная целевая программа "Профилактика
правонарушений в Кунгурском муниципальном районе на
2012-2013 годы"
ВСЕГО
Утв.
годовой
план
Уточн.
годовой
план
%
Уточн.
исполнен
%
Исполнен
план 9
ия (к исполнени
о за 9 мес.
мес.
плану 9 я (к году)
мес.)
5 000
7 000
3 630
3 630
100,0%
51,9%
460
460
56
46
82,3%
10,1%
0
3 809
1 222
1 222
100,0%
32,1%
0
100
67
67
100,0%
67,0%
1 000
1 000
501
493
98,4%
49,3%
195
195
0
0
2 000
2 000
334
334
100,0%
16,7%
2 000
1 900
1 663
1 659
99,8%
87,3%
1 200
1 200
100
100
100,0%
8,3%
11 855
17 664
7 573
7 551
99,7%
42,7%
0,0%
Информация о расходах на реализацию приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов на 01.10.2012 г., тыс. руб.
Предусмотрено в местном
бюджете на 2012 год
(уточненный план), руб.
Наименование проекта
в том числе за счет:
всего
бюджета
местного
Пермского
бюджета
края
1
региональные проекты
"Новая школа"
"Качественное
здравоохранение"
2
67 981,2
46 044,0
3
50 908,3
34 689,4
969,3
969,3
0,0
"Сельское жилье"
7 589,9
5 000,0
"Благоустройство"
3 690,2
"Муниципальные дороги"
"Приведение в нормативное
состояние объектов
социальной сферы"
"Достойное жильё"(ликвидация
аварийных домов)
инвестиционные проекты
Объем оплаченных работ
(кассовые расходы) в 2012 году,
руб.
% исполнения
в том числе за счет:
всего
4
5
17 072,9 17 191,0
11 354,6 8 947,7
бюджета
местного
Пермского
бюджета
края
в том числе за счет:
всего
бюджета
местного
Пермского
бюджета
края
6
4 790,3
0,0
7
12 400,7
8 947,7
25,3%
19,4%
9,4%
0,0%
969,3
969,3
0,0
100,0%
100,0%
2 589,9
4 462,4
3 346,8
1 115,6
58,8%
66,9%
43,1%
3 000,0
690,2
288,9
0,0
288,9
7,8%
0,0%
41,9%
85,8
85,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
9 092,0
6 653,9
2 438,1
2 522,7
474,2
2 048,4
27,7%
7,1%
509,9
509,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
72,6%
78,8%
84,0%
144 450,0 74 917,5
69 532,5 36 627,7
3 158,9
33 468,7
25,4%
4,2%
48,1%
в т.ч. Строительство школы
с.Бажуки
74 309,5
24 517,1
49 792,4 27 250,8
0,0
27 250,8
36,7%
0,0%
54,7%
Нераспределенные средства
9 970,0
9 970,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
7 949,3
45 869,4
24,2%
5,9%
Всего
0,0
0,0
222 401,2 135 795,8 86 605,4 53 818,6
53,0%
Кредиторская задолженность на 01.10.2012г, тыс. руб.
по бюджетным и
Наименование поселения
автономным
учреждениям
по казённым
учреждениям
Всего
0,0
0,0
0,0
Управление образования
225,9
0,0
225,9
Ленская больница
835,3
Всего по району
1 061,2
0,0
1 061,2
ВСЕГО
1 061,2
0,0
1 061,2
Всего по сп
835,3
Дебиторская задолженность на 01.10.2012г, тыс. руб.
по бюджетным и
по казённым
Наименование поселения
автономным
учреждениям
учреждениям
Всего
Голдыревское
0,0
86,8
86,8
Кыласовское
2,3
0,0
2,3
Неволинское
4,6
0,0
4,6
Сергинское
0,0
13,6
13,6
Всего по сп
6,9
100,4
107,3
Администрация района
0,0
14,2
14,2
Управление образования
376,1
0,0
376,1
0,0
1 175,4
1 175,4
Всего по району
376,1
1 189,6
1 565,7
ВСЕГО
383,0
1 290,0
1 673,0
Товарный,
централизованный кредит
Спасибо за внимание!