Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.04.2014 г. Тыс.руб. План I квартала Факт на 1.04.14 % исп-я I квартала Налог на доходы физ.лиц 12233,5 12241,8 100 Акцизы на нефтепродукты 3274 3055,7 93 2150,7 2051,3 96 Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы 75,6 75,3 100 Транспортный налог 1648 1517,7 92 Государственная пошлина 197,3 198 100 Арендная плата за земли 7815 7937 102 Доходы от сдачи в аренду имущества 130 111,6 86 0 0 0 2387,6 4004,8 168 Доходы от компенсации затрат государства 39,9 12,5 31 Доходы от реализации имущества 150 319 213 Доходы от продажи земельных участков 1200 1269,4 106 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49,4 76,5 155 Наименование доходов Единый налог на вмененный доход Платежи от государственных и муниципальных пр-ий Плата за негативное воздействие на окружающую среду Невыясненные зачисления 37 Прочие неналоговые доходы 2,5 Итого доходы 31351 32910,2 105 Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР (Исполнено на 01.04.2014г.) налоговые 14% неналоговые 9% безвозмезные 77% Структура доходов Кунгурского муниципального района на 01.04.2014 налоговые 9% безвозмездные 84% неналоговые 7% Недоимка на 01.04.2014 года Наименование показателей НДФЛ Динамика отклонение 01.01.2014 01.04.2014 к 01.01.2014 3 320 3 710 390 225 309 84 Земельный налог 2 725 4 003 1 278 Налог на имущество физ лиц 1 730 1 388 -342 7 592 2 6 197 575 -1 395 573 1 0 -1 2 2 0 15 597 16 184 587 Единый налог на вмененный доход Транспортный налог ЕСХН Прочие Патент система налогообложения Итого Задолженность по налогам по организациям, финансируемым из бюджета Кунгурского района, руб. Наименование бюджетной организации 01.01.2014 01.04.2014 Управление экономического развития Управление образования 0 МБОУДПО "Районный информационный центр" 0 1205 0 33839,56 0 8,1 0 20,15 0 179,73 0 39,95 0 2,21 0 100 0 8,03 МБОУ"Голдыревская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Зарубинская ООШ" МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа" МБОУ "Истоковская СОШ" МБОУ"Неволинская СОШ" МБОУ"Мазунинская основная общеобразовательная школа" МБОУ "Шадейская ООШ" МБДОУ "Зарубинский детский сад" Итого по образованию Управление развития инфракструктуры МКУ ЦОБ Управление имущественных и земельных отношений МБУ ЦЭЗ Управление культуры Итого по району Итого по сельским поселениям ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 35402,73 325,00 0,00 0,00 7187,00 0,00 42914,73 55115,44 98030,17 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2014года, тыс. руб. Наименование КФСР ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Утвержден ный годовой план на 2014 год Уточненн ый Уточненн Исполнено Остаток Отклонени Удел.вес в годовой ый план 1 за 1 ассигнован % испол. е структуре план на квартала квартал ий 2014 год 64 912 64 439 -474 13 871 12 285 1 587 88,6% 5,0% 5 592 5 641 49 1 314 820 495 62,4% 0,3% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 98 699 126 770 28 071 17 368 16 974 394 97,7% 6,9% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 747 47 481 12 734 11 210 11 000 210 98,1% 4,5% 125 125 0 0 0 0 612 880 657 609 44 729 170 232 161 449 8 784 94,8% 65,7% КУЛЬТУРА 15 619 16 939 1 320 3 637 3 628 9 99,7% 1,5% ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 21 306 23 457 2 152 5 400 5 400 0 100,0% 2,2% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 64 673 65 909 1 236 17 546 14 396 3 150 82,0% 5,9% 2 355 2 355 0 512 512 0 100,0% 0,2% 0 5 300 5 300 1 743 1 743 0 100,0% 0,7% 76 846 76 846 0 17 627 17 627 0 100,0% 7,2% 997 754 1 092 871 95 117 260 461 245 832 14 629 94,4% 100,0% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ВСЕГО РАСХОДОВ 0,0% Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план) Соцполитика 6% Здравоохранение 2% Телевидение и Спорт радиовещание 0% 0% МБТ 7% Культура 2% Образование 60% Нац. безопасн. Общегос. вопросы и прав. деят-ть 6% 1% Нац. экономика 12% ЖКХ 4% Охр.окр. среды 0% Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на 01.04.2014 г.) Спорт Телевидение и Соцполитика 0% радиовещание 6% 1% МБТ Здравоохранение 7% 2% Культура 2% Нац. безопасн. и прав. деят-ть Общегос. вопросы 0% 5% Нац. экономика 7% ЖКХ 4% Охр.окр. среды 0% Образование 66% Анализ исполнения ведомственных целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 квартал 2014 г. Наименование целевой программы Ведомственная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы" Утв. % план Ассигнов Исполне План 1 исполнен ассигнов ания но за 1 квартала ия за 1 ания 2014 год квартал квартал 2014 год 8 000 8 000 0 0 900 900 0 0 Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 2 000 2 000 410 410 100,0% Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на 2013 - 2015 гг." 500 500 50 50 100,0% Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 20122014гг." 24 616 32 616 12 460 12 460 100,0% Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы" 3 173 3 173 918 918 100,0% 39 189 47 189 13 838 13 838 100,0% Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы" ВСЕГО Просроченная дебиторская задолженность на 01.04.2014, руб. Наименование организации Голдыревское Моховское Всего по сп Администрация района Управление образования Всего по району Кредиты ВСЕГО дебитор. По бюджетным и автономным учреждениям По казенным учреждениям 0,00 0,00 0,00 0,00 343 242,89 343 242,89 0,00 343 242,89 402 098,50 39 500,00 441 598,50 11 850,00 0,00 11 850,00 1 155 404,60 1 608 853,10 Просроченная кредиторская задолженность на 01.04.2014, руб. Наименование поселения Ергачинское Зарубинское Насадское Всего по сп Управление образования Ленская больница Всего по району ВСЕГО кредитор. По бюджетным и автономным учреждениям 1 657 308,28 47 287,23 0,00 1 704 595,51 55 674,90 240,42 55 915,32 1 760 510,83 По казенным учреждениям 0,00 0,00 200 660,00 200 660,00 0,00 0,00 0,00 200 660,00