Исполнение бюджета городского поселения Лянтор за 1

Исполнение
бюджета
г.п.лянтор
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Исполнение доходной части бюджета
г.п. Лянтор
за 1 полугодие 2014 года
2
(тыс.руб.)
Наименование
План на
год
План
1 полугодия
Факт
1
полугодия
Процент выполнения
к плану
года
1
полугодия
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
154 411,8
76 924,1
79 665,0
51,6
103,6
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
61 797,5
21 680,5
26 962,8
43,6
124,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
286 164,9
138 800,9
134 554,7
47,0
96,9
502 374,2
237 405,5
241 182,5
48,0
101,6
ИТОГО ДОХОДОВ
Структура исполнения
доходной части бюджета г.п. Лянтор
за 1 полугодие 2014 года
3
33%
Налоговые доходы
56%
11%
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета
г.п.ЛЯНТОР за 1 полугодие 2013-2014 годы по
функциональной структуре расходов
Наименование
Рз
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
ОБРАЗОВАНИЕ
07
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВСЕГО
12
14
4
(тыс. руб.)
Год
План на
год
Исполнен
План на
ие
1
с начала
полугодие
года
% исполнения к
плану
года
1 полугодия
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
139 553,5
146 977,9
3 929,2
4 562,9
2 796,6
2 756,1
70 436,2
84 721,4
102 585,5
74 655,8
670,0
0,0
138 149,3
176 168,3
18 123,8
8 259,0
54 050,4
37 867,3
250,0
0,0
0,0
79 864,3
79 831,9
2 467,4
2 810,7
1 629,7
1 702,1
50 681,6
41 992,9
71 718,5
28 309,6
443,7
0,0
76 667,7
92 381,6
4 692,7
8 154,2
28 437,3
15 907,5
250,0
0,0
0,0
67 638,3
61 510,0
2 082,6
1 914,3
1 317,7
1 319,4
35 166,7
27 019,4
30 736,8
14 396,9
383,1
0,0
69 610,7
83 401,3
98,2
8 154,2
20 405,9
15 368,9
250,0
0,0
0,0
48
42
53
42
47
48
50
32
30
19
57
0
50
47
1
99
38
41
100
0
0
85
77
84
68
81
78
69
64
43
51
86
0
91
90
2
100
72
97
100
0
0
2014
1 296,5
1 206,0
462,3
36
38
43
40
72
78
2013 530 544,5 316 852,7 227 690,0
2014 537 265,2 272 296,6 213 546,9
Функциональная структура исполнения
расходной части бюджета г.п. Лянтор
за 1 полугодие 2014 года
5
(в процентах от общей суммы расходов)
Физическая культура
и спорт
7%
Социальная
политика
4%
Межбюджетные
трансферты
0,22%
Общегосударственны
е вопросы
29%
Культура и
кинематография
39%
Национальная
экономика
13%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
7%
Национальная
оборона
1%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,6%
Экономическая структура исполнения
расходной части бюджета г.п. Лянтор
за 1 полугодие 2014 года
(в процентах от общей суммы расходов)
6
220 Приобретение услуг
22%
210 Оплата труда и
начисления на оплату
труда
26%
340 Увеличение
стоимости
материальных запасов
1%
240 Безвоздмездные
перечисления
организациям (в т.ч.
субсидии бюджетным и
автономным
учреждениям)
43%
250 Безвозмездные
перечисления
бюджетам
0,1%
310 Увеличение
стоимости основных
средств
4%
290 Прочие расходы
0,1%
260 Социальное
обеспечение
4%
Исполнение бюджетными
учреждениями планов финасово-хозяйственной
деятельности за счет субсидий,
полученных от учредителя
за 1 полугодие 2014 года (тыс. руб.)
Наименование учреждения
Перечислено субсидий
Исполнено
на исполнение
бюджетным
муниципального
учреждением
задания и на иные цели
7
% исполнения
МУК «ЛДК «НЕФТЯНИК»
14 397,7
14 397,7
100
МУК «ЛЦПТиР»
8 914,9
8 276,3
92,8
МУК «ГДМ «Строитель»
15 979,4
14 283,4
89,4
МУК «КСК «Юбилейный»
18 960,3
15 738,1
83,0
МУК «ЛХЭМ»
7 764,9
5 677,0
73,1
МУК «ЛЦБС»
МУ «ЦФКиС «Юность»
9 075,8
12 868,0
7 376,5
10 071,9
81,3
78,3
ВСЕГО
87 961,0
75 820,9
86,2
Экономическая структура исполнения
планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетными учреждениями
г.п. Лянтор за 1 полугодие 2014 года
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
91%
Оплата работ, услуг
3%
Прочие расходы
1%
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
3%
Увеличение
стоимости основных
средств
2%
8
Анализ исполнения муниципальных и
ведомственных программ г.п. Лянтор
за 1 полугодие 2014 год (тыс. руб.)
Уточненный план
Наименование
года
Муниципальная программа "Повышение
60 000,00
эффективности бюджетных расходов муниципального
образования городское поселение Лянтор на период до
2016 года"
Ведомственная программа "Развитие муниципальной
200 000,00
службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2015
г.г."
Муниципальная программа "Развитие,
16 137 202,14
совершенствование сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения и улично- дорожной
сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"
Муниципальная программа"Программа в области
23 879 313,34
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ
МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»
Муниципальная программа "Благоустройство,
9 074 636,87
озеленение и санитарная очистка территории
городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г."
49 351 152,35
Всего
на
1 полугодие
20 000,00
Кассовый
расход
9
Процент исполнения
к плану
0,0
0,0
1
полугодия
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
7 323 702,10
830 553,10
5,15
11,34
1 513 713,34
0,0
0,0
0,0
2 103 740,55
1 407 271,14
15,51
66,89
10 961 155,99
2 237 824,24
4,53
20,42
года