Исполнение бюджета городского поселения Лянтор за 1 квартал 2014 года Бюджет городского поселения Лянтор на 2014 год (тыс.руб.) 560,000.0 550,000.0 540,000.0 доходы 530,000.0 расходы 520,000.0 510,000.0 500,000.0 490,000.0 пероначальный план уточненный план 2 Исполнение доходной части бюджета городского поселения Лянтор за 1 квартал 2013 - 2014 годы (тыс.руб.) Наименование Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления % исполнения Год План на год План на 1 квартал Фактическое исполнение к году к1 кварталу 2013 160 298,7 30 151,7 32 263,3 20 107 2014 150 681,2 34 921,5 33 047,6 22 95 2013 58 832,0 3 694,9 5 228,3 9 141 2014 59 161,0 3 764,5 9 770,5 17 260 2013 215 329,2 65 842,2 57 966,3 27 88 2014 307 091,1 65 316,3 59 425,2 19 91 2013 434 459,8 99 688,8 95 457,9 22 96 2014 516 933,3 104 002,3 102 243,2 20 98 Итого доходов 3 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Лянтор в 1 квартале 2014 года ( фактическое исполнение) доходы,в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование мун. имущества 15% прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в мун. собственности 2% доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах поселений 5% земельный налог 5% налог на имущество 1% НДФЛ 72% Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения Лянтор в 1 квартале 2014 года (фактическое исполнение) Структура доходной части бюджета городского поселения Лянтор за 1 квартал 2014 год (фактическое исполнение) 6 Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения Лянтор за 1 квартал 2013-2014 годы по функциональной структуре расходов (тыс. руб.) Наименование Год План на год План с начала года по текущий квартал Исполнение за отчетный период ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2013 139 555,6 40 451,4 33 498,5 2014 139 010,4 42 419,4 30 358,1 22 72 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2013 2014 3 793,5 4 562,9 1 204,0 1 496,7 998,9 241,7 26 5 83 16 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2013 2 505,0 1 128,7 688,2 27 61 2014 2 768,1 1 192,9 641,0 23 54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 69 912,4 112 997,7 81 670,4 81 125,6 670,0 0,0 137 414,1 171 616,0 18 123,8 8 259,0 52 405,4 31 303,7 1 000,1 0,0 0,0 181,0 507 050,3 551 824,4 28 317,8 12 376,7 31 967,7 28 834,3 139,4 0,0 31 467,6 37 208,0 17 898,8 8 052,9 10 317,0 7 267,1 250,0 0,0 0,0 45,3 163 142,3 138 893,3 4 922,1 6 886,2 3 733,2 1 569,8 75,0 0,0 26 065,4 35 428,8 53,2 8 021,6 8 533,7 6 631,3 250,0 0,0 0,0 45,3 78 818,3 89 823,7 7 6 5 2 11 17 56 12 5 54 19 21 0,3 97 16 21 25 83 95 0,3 100 83 91 100 25 16 16 100 487 65 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ВСЕГО % исполнения к к году 1 кварталу 24 83 ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112,997.7 171,616.0 89,823.7 551,824.4 45.3 181.0 6,631.3 31,303.7 8,021.6 8,259.0 35,428.8 1,569.8 81,125.6 6,886.2 640.9 2,768.1 241.7 4,562.9 30,358.1 139,010.4 тыс. руб. Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год в разрезе функциональной классификации Уточненный план на 2014год Исполнение за 1 квартал 2014 год Функциональная структура исполнения расходной части бюджета городского поселения Лянтор за 1 квартал 2014 года (в процентах от общей суммы расходов) 9 Спасибо за внимание !