Исполнение бюджета г.п.лянтор ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА Бюджет городского поселения Лянтор на 2015 год тыс.руб. 2 Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 -2015 годов 2 (тыс.руб.) % исполнения к плану Наименование Год План на год План на 9 месяцев Фактическое исполнение года 9 месяцев 2014 158 980,5 121 004,9 118 946,6 75 98 2015 167 246,4 122 611,7 131 872,8 79 108 Неналоговые доходы 2014 63 994,6 44 648,4 46 474,8 73 104 2015 89 904,8 66 496,8 45 024,1 50 68 Безвозмездные поступления 2014 286 062,8 230 087,4 196 990,6 69 86 2015 260 415,0 224 762,9 198 017,9 76 88 2014 509 037,9 395 740,7 362 412,0 71 92 2015 517 566,3 413 871,4 374 914,8 72 91 Налоговые доходы ИТОГО: Структура исполнения налоговой и неналоговой доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года 4 Структура безвозмездных поступлений в бюджет г. п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года 5 Структура исполнения доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года 6 Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета г.п.ЛЯНТОР за 9 месяцев 2014-2015 годов по функциональной структуре расходов Наименование ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ВСЕГО Год План на год 7 (тыс. руб.) План на 9 месяцев 2014 145 832,6 119 995,5 Исполнение за отчетный период 98 043,9 % исполнения к плану 2015 173 348,5 142 640,8 118 364,5 68 83 2014 2015 2014 4 677,4 4 476,4 2 804,9 4 057,6 3 752,0 2 451,5 3 205,8 3 200,5 1 952,1 69 72 70 79 85 80 2015 2 715,3 2 015,5 1 993,0 73 99 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 84 809,5 68 429,4 82 895,6 109 781,6 0,0 145,0 0,0 500,00 175 169,1 157 477,4 8 576,2 831,4 37 867,3 28 622,8 1 296,5 1 653,4 543 929,0 547 981,2 78 720,1 61 370,8 54 001,3 93 473,8 0,0 145,0 0,0 380,0 132 417,1 114 058,4 8 455,2 695,4 23 919,2 24 101,3 1 251,3 1 653,4 425 268,9 444 286,3 43 287,8 50 642,1 46 198,7 54 868,9 0,0 0,0 0,0 380,00 126 280,3 113 564,7 8 435,2 551,7 22 085,9 24 038,3 879,4 1 240,0 350 369,2 368 843,6 51 74 56 50 0 0 0 76 72 72 98 66 58 84 68 75 64 67 55 83 86 59 0 0 0 100 95 99 99 79 92 100 70 75 82 83 на год 9 месяцев 67 82 Функциональная структура исполнения расходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2015 года (в процентах от общей суммы расходов) 8 Исполнение бюджетными учреждениями планов финасово-хозяйственной деятельности за счет субсидий, полученных от учредителя за 9 месяцев 2015 года 9 (тыс. руб.) Наименование учреждения Перечислено субсидий на Остаток Исполнено % исполнение неиспользован бюджетным исполнения муниципального ной субсидии учреждением за 9 месяцев задания и на за 9 месяцев иные цели МУ "КСК "Юбилейный" 37 268,1 36 213,7 1 054,4 97 МУК "ЛДК "Нефтяник" 18 355,5 18 099,8 255,7 98 МУК "ЛЦПТиР" 3 949,5 3 949,5 0,0 100 МУК "ГДМ"Строитель" 21 337,9 20 504,7 833,2 96 МУК "ЛХЭМ" 18 012,1 14 828,2 3 183,9 82 МУК "ЛЦБС" 13 847,4 12 399,4 1 448,0 89 МУ "ЦФКиС "Юность" 23 949,3 20 043,4 3 905,9 83 Всего: 136 720,0 126 038,9 10 681,1 92 Исполнение бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2015 года тыс.руб. 10 Структура дебиторской задолженности на 1 октября 2015 года городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2015 года 11 тыс.руб. Наименование КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВСЕГО Сумма 3 983,2 1 778,3 5 761,5 Структура кредиторской задолженности на 1 октября 2015 года городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2015 года 12 тыс.руб. Наименование КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВСЕГО Сумма 10 515,2 5 980,0 16 495,2 Спасибо за внимание !