СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ за 2013 год консолидированный консолидированный ДОХОДЫ бюджет 23% 96,6 млрд. руб. бюджет местные бюджеты местные бюджеты (налоговые . неналоговые) 22,1 млрд. рубл . 40% краевой бюджет 77% (налоговые и неналоговые доходы + межбюджетные трансферты из федерального бюджета) ОСТАТОК ДЕФИЦИТ бюджетов 0,8 млрд.рублей Остатки средств МО на 01.01.2014 – 2,6 млрд.руб. 57,8 млрд.руб. 60% РАСХОДЫ местных бюджетов Первоочередные ботную плату Оплата коммунальных услуг ДЕФИЦИТ местных краевой бюджет млрд.руб. 55% расходы на зара- (налоговые и неналоговые доходы + межбюджетные трансферты из краевого бюджета) 39,4 млрд.руб. 74,7 РАСХОДЫ 96,6 млрд. руб. краевого бюджета Первоочередные расходы на заработную плату 19,5 млрд.руб. Социальные выплаты 1,9 млрд.руб. 18 млрд.руб. 0,8 млрд.руб. Выплаты ФОМС 78% Содержание сети Обязательные инвестиционные объекты (в т.ч. достройка объектов саммита АТЭС) ОСТАТОК ДЕФИЦИТ 11,0 млрд.руб. 15,1 млрд.руб. 7,4 млрд. руб. 6,7 млрд.руб. 5,1 млрд.руб. 12,5 млрд.руб. Топливо 2,6 млрд.руб. Дорожный фонд 8,7 млрд.руб. Сельское хозяйство и рыболовство 2,6 млрд.руб. 9,9 млрд.руб. Администрация Приморского края 2014 г. Дополнительные поступления НДФЛ в бюджеты муниципальных районов и городских округов в 2014 году Доп. норматив на 2014 Доп. норматив год первоначальный по № Наименование МО на 2013 Бюджетному кодексу год % сумма 1. г.Дальнегорск 2. г.Дальнереченск 3. Дальнереченский 4. Кировский 5. Лазовский 6. Надеждинский 7. Октябрьский 8. Партизанский 9. Хасанский 10. Хорольский 11. Черниговский 12. Чугуевский 13. Яковлевский Всего 64,8220 31,0975 80,0000 44,2046 61,2125 65,8538 57,7731 38,3762 25,3450 67,7065 32,9489 80,0000 40,5558 49,6062 18,0826 61,3028 35,8895 40,0697 56,2549 35,6925 26,9600 18,2045 44,5868 22,1430 68,4094 27,9731 217 105 77 67 71 188 126 124 129 112 157 151 80 Доп. норматив на 2014 год в результате компенсационной меры % сумма 58,3220 24,5975 73,5000 37,7046 54,7125 59,3538 51,2731 31,8762 18,8450 61,2065 26,4489 73,5000 34,0558 1 604 Администрация Приморского края 255 143 93 71 98 198 181 147 134 154 187 163 97 1 921 (млн. рублей) Отклонение % сумма 8,7158 6,5149 12,1972 1,8151 14,6428 3,0989 15,5806 4,9162 0,6405 16,6197 4,3059 5,0906 6,0827 38 38 15 4 26 10 55 23 5 42 30 11 17 314 2014 г. Изменение доходной и расходной частей бюджетов муниципальных образований Уменьшение доходных источников с 2014 года Дополнительные источники (доходные и расходные) с 2014 года (млн. рублей) (млн. рублей) НДФЛ в бюджеты МО, в том числе - 1 749,4 - по дополнительным нормативам (271КЗ – 5%)* - 383,6 - за счет изменения БК – 5% - 1 365,8 Субсидии бюджетам МО на кап. ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда ПК (за исключением средств наказов избирателей – 100 000 тыс. рублей) - 329,2 Субсидии бюджета МО на кап. ремонт и ремонт дворовых территорий - 291,8 ИТОГО потери - 2 370,4 САЛЬДО бюджетов МО В связи с передачей 10% акцизов 533,8 В связи с передачей доходов от аренды и продажи земли (20%) 387,5 Плановые расходы на зарплату с начислениями педагогическим работникам 3 278,1 ИТОГО дополнительных источников с 2014 года 4 199,4 + 1 829,0 млн. рублей Администрация Приморского края 2014 г. СТРУКТУРА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ консолидированный 94,3 млрд.руб. бюджет местные бюджеты ДОХОДЫ 22% 78% консолидированный 94,3 млрд.руб. бюджет местные бюджеты 41% млрд.руб. (налоговые и неналоговые доходы + межбюджетные трансферты из федерального бюджета) (налоговые и неналоговые доходы + межбюджетные трансферты из краевого бюджета) млрд.руб. краевой бюджет млрд.руб. млрд.руб. РАСХОДЫ краевого Первоочередные расходы на заработную бюджета 75% плату Социальные выплаты на 2014 год 59% 12,1 млрд.руб. 14,5 млрд.руб. Выплаты ФОМС 9,9 млрд.руб. Содержание сети 5,5 млрд.руб. Дороги края 7,5 млрд.руб. Топливо 1,8 млрд.руб. Мероприятия по с/х ОСТАТОК ДЕФИЦИТ 1,6 млрд.руб. 2,8 млрд.руб. 6,6 млрд.руб. * С 01.01.2014 на уровень субъекта передано полномочие по расходам на оплату труда, приобретение учебников и прочих расходов на инвентарь в области дошкольного образования в сумме 2,8 млрд.рублей Администрация Приморского края 2014 г.