- Публичный бюджет Краснокамского муниципального
реклама
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД Докладчик: Начальник финансового управления М.Л. Куличкова I. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА. СТРУКТУРА БЮДЖЕТА Майское СП 2% Оверятское ГП 3% Стряпунинское СП 1% Краснокамское ГП 16% Краснокамский район 78% ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА, МЛН. РУБЛЕЙ Показатель факт 2013 год 2014 год Уточненный план факт % факт 2014г./ факт 2013г. Всего доходов 1504,3 1913,1 1687,4 88,2% 112,2% Всего расходов 1585,4 1994,1 1622,9 81,4% 102,4% - 81,1 -81,0 64,5 Дефицит/профицит II. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 2013 год 2014г од Темп роста (снижения, % %) исполнения факт % исполнения план факт ДОХОДЫ 1282,2 99,9% 1385,7 1369,7 98,8% 106,8% РАСХОДЫ 1327,5 89,3% 1432,1 1370,0 95,7% 103,2% ДЕФИЦИТ -45,2 -46,4 -0,3 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Показатели 2014 год факт Рост (снижение) к уточненному плану 2014 года к факту 2013 года Налоговые и неналоговые доходы 300462,2 107,5% 106,4% - НДФЛ 183508,6 105,0% 105,2% - Акцизы 3238,5 110,9% - - ЕНВД 30251,6 104,5% 100,9% - Государственная пошлина 5888,7 129,7% 128,3% - Транспортный налог 25053,5 120,8% 100,9% - Доходы от использования имущества 20775,1 98,6% 109,4% - Платежи при пользовании природными ресурсами 9086,2 128,3% 126,0% - Доходы от реализации имущества 20060,8 110,9% 130,4% ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ, НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2013 год 2014 год НДФЛ Акцизы 2% 4% 1% 7% 1% 3% 6% ЕНВД 7% 6% Госпошлина 1% 8% 7% Транспортный налог 0% 2% Доходы от использования имущества 73% Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от реализации имущества Штрафы 61% 10% 1% ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Показатели 2014 год факт Безвозмездные поступления 1069200,1 Рост (снижение) к уточненному плану 2014 года к факту 2013 года 96,6% 121,0% - Дотации 261601,5 100% 110,6% - Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты 816548,4 95,8% 118,8% - Прочие безвозмездные поступления 2500,0 100,0% 2502,5% - Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов 7560,8 х х -19010,6 х х - Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ Показатели 2014 год Рост (снижение) Факт к уточненному плану 2014 года к факту 2013 года Расходы – всего, в том числе: 1369957,8 95,7% 103,2% - Текущие расходы 1101080,4 98,7% 100,2% - Инвестиционные расходы 163389,5 87,7% 175,1% - Межбюджетные трансферты 105487,9 80,8% 78,1% ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СТРУКТУРА РАСХОДОВ 2013 год 2014 год Общегосударственные вопросы Национальная безопасность 0.4% 0.1% 2.4% 0.2% 2.6% Национальная экономика 0.9% 7.9% 0.5% 4.6% 9.7% 2.4% 0.2% 2.8% 3.3% 0.3% 3.2% 6.5% ЖКХ 0.7% 3.4% 0.0% 3.1% 4.0% 0.1% Охрана окружающей среды Образование Культура Здравоохранение Социальная политика Физкультура и спорт СМИ 63.1% 69.5% Обслуживание муниципального долга Межбюджетные трансферты 8.0% ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ Показатели 2014 год Факт Рост (снижение) к уточненному плану 2014 года к факту 2013 года Инвестиционные расходы 163389,5 87,7% 175,1% - Инвестиционные проекты 124583,7 88,3% 562,4% 35802,0 97,4% 51,8% 3003,8 35,5% 147,7% - Региональные проекты - Прочие работы ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ Наименование объектов Всего в том числе Объекты района Инвестиционные проекты: 124583,7 119437,0 - Детский сад по ул. Чапаева на 190 мест 94623,2 94623,2 - Межшкольный стадион 14974,9 14974,9 - Детский сад в микрорайоне Звездный (ПСД) 3300,2 3300,2 - Детский сад по ул. Маршала Рыбалко (ПИР) 1283,2 1283,2 594,2 594,2 - Детский сад по пер. Банковский (ПИР) Объекты поселений 5146,7 - Газификация частных домов д. Конец-Бор 1987,5 1987,5 - Газификация жилого фонда п. Ласьва 1264,4 1264,4 - Распределительный газопровод д. Хухрята 1081,2 1081,2 - Газификация частных домов с. У-Сыны 454,1 454,1 - Газификация жилого фонда д. Фадеята 359,5 359,5 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ Наименование объектов Всего в том числе Объекты района Всего региональные проекты 35802,0 23508,1 1904,6 1904,6 12907,2 12907,2 - подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики" 8532,6 8532,6 - подпроект «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» 4374,6 4374,6 ПРП «Муниципальные дороги» 8696,3 8696,3 ПРП «Новая школа» ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» ПРП «Устойчивое развитие сельских территорий» 12293,9 Объекты поселений 12293,9 12293,9 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ТЫС. РУБЛЕЙ Наименование программы План Факт % Реализация ведомственных целевых программ за счет средств районного бюджета 3549,7 3549,3 100,0% ВЦП «Энергосбережение и энергетическая эффективность администрации КМР» 500,0 500,0 100,0% ВЦП «Развитие сельского хозяйства в малых формах хозяйствования на территории КМР» 850,0 850,0 100,0% ВЦП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства КМР 800,0 800,0 100,0% ВЦП «Охрана окружающей среды КМР» 400,0 400,0 100,0% ВЦП «Переход на электронный документооборот в сфере управления финансами КМР» 999,7 999,3 100,0% ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА УЧАСТИЕ РАЙОНА В НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ТЫС. РУБЛЕЙ Сфера реализации проектов Количество проектов Сумма привлечённых федеральных, краевых средств Участие района в реализации национальных и региональных проектах, в том числе в сфере: 13 126444,2 - Образования 5 65050,1 - Сельского хозяйства 2 27534,9 - Физической культуры и спорта 1 14974,9 - Обеспечения жильем молодых семей 1 14504,7 - Противодействия наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактике психоактивных веществ 1 2500,0 - Малого и среднего предпринимательства 1 941,7 - Культуры 2 937,9 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПОСЕЛЕНИЯМ, ТЫС. РУБЛЕЙ Вид трансферт а 2014 год % исполнения факт к уточненному плану 2014 года к факту 2013 года 105487,9 80,8% 78,1% Районный фонд финансовой поддержки поселениям 34892,1 100,0% 100,3% Иные межбюджетные трансферты 70595,8 73,8% 70,4% Всего межбюджетные трансферты Мероприятие Сумма межбюджетных трансфертов всего/ в т.ч. районный бюджет Краснокамс кое ГП Иные межбюджетные трансферты поселениям: 70595,8 11673,8 48032,6 10530,6 Переселение из аварийного жилого фонда 35597,5/ 8213,7 32597,1/ 8000,0 Капремонт и ремонт дворовых территорий МКД Инвестиционные проекты 2468,2 18095,3 2500,0 ПРП «Устойчивое развитие сельских территорий» ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» ПРП «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территорий» Обеспечение работников МУ поселений путевками на санаторно-курортное лечение Модернизация МТБ и информатизация библиотек Прочие в том числе по поселениям: Оверятское ГП 6450,9 65,3 2392,0 1639,9 766,5 160,6 13274,5 2500,0 190,4 290,0 5,0 608,4 213,7 3087,6 1090,2 1410,0 459,5 766,5 45,9 30,6 105,6/- 1273,9 766,5 873,4 22,9 15,3 7,6 84,8 50,0 140,0 464,5 9653,6 91,8 53,5 15647,8 1072,8 Стряпунинск ое СП 2468,2 9653,6 3774,1 Майское СП 235,0 50,0 5,0 85,0 5,0 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
