Бюджетная программа администратора бюджетных программ на

1
Приложение 1
Приложение № 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора
бюджетной программы (председателя ревизионной
комиссии области, города республиканского значения,
столицы, секретаря маслихата области, города
республиканского значения, столицы, района (города
областного значения))
от __28 декабря _____20_15____года
№__32в___
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
453 «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики в области
формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
Руководитель бюджетной программы: руководитель отдела Дорошок Николай Иванович
Нормативная правовая основа бюджетной программы: ст. 31 Закона Республики Казахстан «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; ст. 32 Бюджетного кодекса Республики
Казахстан, положение государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города
Костаная»
Вид бюджетной программы:
- в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская);
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Обеспечение развития экономики города в пределах прогнозируемых параметров
Задача бюджетной программы (конечный результат): Содействие повышению инвестиционной активности;
осуществление государственного планирования, направленного на повышение уровня социально-экономического
развития города; обеспечение ежегодного реального роста экономических показателей; формирование бюджетной
политики с учетом приоритетов развития города.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела, в которой
предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты,
повышение квалификации государственных служащих на курсах повышение квалификации.
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе
453001
Итого расходы по бюджетной
программе
Единица
измерения
Отчетный
год
Тыс.тенге
2014
19091,2
19091,2
Тыс.тенге
План
текущего
года
2015
17261,3
17261,3
Плановый период
2016
24038
24038
2017
18847
18847
2018
18847
18847
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание отдела экономики и бюджетного планирования
Показатели прямого результата
Единица
измерения
Отчетный
год
План
текущего
Плановый период
2
Обеспечение функционирования
Отдела в пределах штатной
численности
единиц
2014
10
года
2015
10
2016
10
2017
10
2018
10
1. Объем промышленного
производства продукции
2. Ввод в действие жилых
зданий, кв. м общей площади
3. Рост
объема
розничного
товарооборота
4. Разработка бюджета города
Костаная на трехлетний период
Млрд.
тенге
Тыс.кв.м.
168,0
154,0
178,2
183,0
183,0
160,6
161,0
171,5
175,5
175,5
Млрд.
тенге
Млн.
тенге
130,5
140,0
146,6
153,0
153,0
29575,2
35920,1
Расходы по бюджетной программе
Единица
измерения
Отчетный
год
015
Итого расходы по бюджетной
программе
Тыс.тенге
Тыс.тенге
2014
18961,9
18961,9
План
текущего
года
2015
17103,9
17103,9
30994,3 27941,0
27941,0
Плановый период
2016
18722
18722
2017
18847
18847
2018
18847
18847
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
- в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий;
- текущая/развитие: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также
других работников отдела по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и
других работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел
функции и полномочий.
Показатели прямого результата
Единица
Отчетный
План
Плановый период
измерения
год
текущего
года
2014
2015
2016
2017
2018
единиц
10
1. Своевременное обеспечение
выплаты
повышенного
уровня
оплаты труда штатным работникам
отдела в пределах выделенных
трансфертов:
количество работников, оплата
труда которых осуществляется с
учётом повышения должностного
оклада на 30%.
Своевременное обеспечение
расчётов по оплате труда
работников управления, не
являющихся государственными
служащими, по новой модели
оплаты труда и ежемесячной
надбавки за особые условия труда к
должностным окладам в пределах
выделенных трансфертов:
- количество работников, расчёты с
единиц
4,5
которыми осуществляются по новой
модели оплаты труда;
- количество работников
получающих надбавки за особые
условия труда к должностным
единиц
5,0
5,0
4,5
окладам.
Расходы по бюджетной
Единица
Отчетный
План
Плановый период
3
подпрограмме
Итого расходы по бюджетной
программе
В том числе увеличение оплаты
труда на 30% административным
государственным служащим
Надбавка за особые условия труда
Оплата труда по новой модели
измерения
год
2014
129,3
текущего
года
2015
157,4
Тыс.тенге
2016
5316
Тыс.тенге
-
-
4477,0
Тыс.тенге
Тыс.тенге
129,3
-
157,4
-
168,0
671,0
2017
2018
4
Приложение 2
Приложение № 2 к Правилам разработки
и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям к их
содержанию
форма
Утверждена
приказом руководителя администратора
бюджетной программы
от «__28__» _декабря __2015 года № __32в_
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
453 ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная»
(код и наименование администратора бюджетной программы)
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 004 Капитальные расходы государственного органа
Руководитель бюджетной программы: руководитель отдела Дорошок Николай Иванович
Нормативная правовая основа бюджетной программы: ст. 31 Закона Республики Казахстан «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; ст. 32 Бюджетного кодекса Республики
Казахстан, положение государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города
Костаная»
Вид бюджетной программы:
- в зависимости от уровня государственного управления: районная (городская);
- в зависимости от содержания: материально-техническое оснащение;
- в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа;
- текущая/развитие: текущая бюджетная программа.
Цель бюджетной программы: Укрепление материально-технической базы отдела
Задача бюджетной программы (конечный результат): Повышение эффективности деятельности отдела
экономики и бюджетного планирования
Описание (обоснование) бюджетной программы: Приобретение основных средств, для материально-технической
обеспеченности сотрудников отдела
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе
453004
Итого расходы по бюджетной
программе
Единица
измерения
Отчетный
год
Тыс.тенге
2014
35,1
35,1
Тыс.тенге
План
текущего
года
2015
106
106
Плановый период
2016
300
300
2017
300
300
2018
300
300