Бюджетная программа

1
Приложение 1 утвержден
постановлением акимата города Костаная
от 29 апреля 2014 года №962
Бюджетная программа
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
453 ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная»
Код и наименование администратора бюджетной программы
001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития
экономической политики, системы государственного планирования и управления района
(города областного значения)
код и наименование бюджетной программы
Нормативная
правовая основа
бюджетной
программы
Описание
(обоснование
бюджетной
программы)
Вид бюджетной
программы
Цель бюджетной
программы
ст. 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан»; ст. 32 Бюджетного кодекса
Республики Казахстан, положение государственного учреждения «Отдел
экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная»
Обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы: заработная
плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты, повышение
квалификации государственных служащих на курсах повышение квалификации
В зависимости от
Районные (городские), утверждаемые в составе
уровня
бюджета района (города областного значения)
государственного
управления
Осуществление государственных функций,
В зависимости от
полномочий
содержания
В зависимости от
Индивидуальная бюджетная программа
способа реализации
Текущая/развитие
Текущая
Обеспечение стабильного роста экономики города
1. Содействие повышению инвестиционной активности;
2. Внедрение государственного планирования, направленного на
повышение уровня социально-экономического развития города;
3. Обеспечение ежегодного реального роста экономических показателей.
Срок реализации в плановом периоде
Мероприятия по реализации программы
2
3
4
1
2014г
2015г.
2016г.
Мониторинг
и
анализ
социально- 12
12
12
экономического развития города
Координация
работ
по
разработке, 1
1
1
корректировке, мониторингу и оценке
Программы развития территории города
Костаная на 2011-2015 годы
Разработка
прогноза
социально- 1
1
1
экономического развития города на
пятилетний период
Координация работы по выработке 1
1
1
предложений
по
улучшению
инвестиционного климата, содействие
привлечению инвестиций
Задачи
бюджетной
программы
2
Формирование перечня приоритетных
бюджетных инвестиционных проектов
(программ)
Рассмотрение
бюджетных заявок
администраторов
бюджетных программ,
приведенных в соответствие с решением
бюджетной
комиссии,
(подготовка
заключения)
Внесение проекта бюджета на рассмотрение
акимата города Костаная
Наименование показателей
бюджетной программы
Ед. изм.
1
2
Показатели прямого результата
1. Объем промышленного
производства продукции
2. Ввод в действие жилых зданий,
кв. м общей площади
3. Рост
объема
розничного
товарооборота
4. Разработка бюджета города
Костаная на трехлетний период
Млрд.
тенге
Тыс.кв.
м.
Млрд.
тенге
Млн.
тенге
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Отчетный период
2014 г.
2013 г.
(план
(отчет)
текущег
о года)
3
4
Плановый период
2017г.
2015г.
2016г.
5
6
7
130,6
150,2
170,4
189,7
213,8
140,1
145,0
150,0
160,0
170,0
80,2
84,2
88,4
106,9
111,4
13876,0
15446,3
16222,2
16848,8
-
Показатели конечного результата
х
х
х
х
х
Показатели качества
х
х
х
х
х
Показатели эффективности
х
х
х
х
х
18648,6
19035
18847
18847
-
Объем бюджетных расходов
Тыс.
тенге
3
Приложение 2 утвержден
постановлением акимата города Костаная
от 08 января 2014 года № 2
Бюджетная программа
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
453 ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная»
Код и наименование администратора бюджетной программы
004 Капитальные расходы государственного органа
код и наименование бюджетной программы
Нормативная
правовая основа
бюджетной
программы
Описание
(обоснование
бюджетной
программы)
Вид бюджетной
программы
ст. 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан»; ст. 32 Бюджетного кодекса
Республики Казахстан, положение государственного учреждения «Отдел
экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная»
Приобретение основных средств,
обеспеченности сотрудников отдела
для
материально-технической
В зависимости от
Районные (городские), утверждаемые в составе
уровня
бюджета района (города областного значения)
государственного
управления
В зависимости от
Осуществление капитальных расходов
содержания
В зависимости от
Индивидуальная бюджетная программа
способа реализации
Текущая/развитие
Текущая
Приобретение основных средств
Цель бюджетной
программы
Задачи
Укрепление материально-технической базы отдела
бюджетной
программы
Срок реализации в плановом периоде
Мероприятия по реализации программы
2
3
4
1
2014
2015
2016
В течение года В течение года В течение года
Приобретение основных средств
4
Наименование показателей
бюджетной программы
Ед.
изм.
1
2
Парк вычислительной
техники
Показатели прямого
результата
(обеспечение
материальнотехнического оснащения отдела
до необходимого уровня)
шт.
Закуп компьютерной техники
шт.
Закуп многофуккционального
устройства
шт.
Закуп струйного принтера
Показатели конечного
результата
Отчетный период
2013год 2014 год
(от чет)
(план)
3
4
11
12
Плановый период
2015 год 2016 год 2017 год
5
12
6
12
7
-
2
2
1
-
2
-
2
-
-
1
х
х
х
х
х
показатели качества
х
х
х
х
х
показатели эффективности
х
х
х
х
х
416,4
150
300
300
-
Объем бюджетных расходов
тыс.
тенге