О проекте Закона Пермского края

О проекте закона Пермского края
«О внесении изменений в Закон
Пермского края
«О бюджете Пермского края
на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов»
Докладчик – министр финансов Пермского края
О.В.Антипина
1
Основные изменения
изменения
2013 год
2014 год
2015 год
Доходы, млн рублей
-3 480,5
-6 214,2
-6 896,7
Расходы, млн рублей
+3 693,9
-2 924,8
-3 071,3
перераспределение расходов краевого бюджета между
бюджетополучателями, направлениями расходов
текстовые и другие редакционные правки
2
Изменение налоговых и неналоговых доходов краевого
бюджета на 2013-2015 годы, млн рублей
Наименование показателя
сумма изменений
2013 год
2014 год
2015 год
-3 799,6
-6 214,2
-6 896,7
-4 226,0
-6 729,7
-7 865,9
Налог на доходы физических лиц
0,0
-46,0
-49,0
Арендная плата, доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
0,0
-157,9
-151,7
Доходы от размещения средств
бюджетов
79,6
0,0
0,0
356, 0
720,2
1 078,2
Изменение доходов, всего
в том числе:
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
3
Дополнительные доходы бюджета Пермского края в связи с
отменой налоговых льгот по инфраструктурным объектам,
млн рублей
Наименование показателя
2013
2014
2015
Движимое имущество
-285,2
-678,4
-1 019,6
Налогообложение
инфраструктурных объектов:
641,2
1 398,6
2 097,8
- имущество ж/д путей сообщения
86,0
187,5
281,2
- федеральные автомобильные
дороги
1,2
2,7
4,0
- магистральные трубопроводы
470,0
1 025,2
1 537,7
- линии электропередач
84,0
183,2
274,9
Итого дополнительные доходы
краевого бюджета
356,0
720,2
1 078,2
Изменение прочих доходов бюджета Пермского края
на 2013 год, млн. рублей
показатели
Безвозмездные поступления из
федерального бюджета
Доходы от возврата остатков
субсидий субвенций,
имеющих целевое назначение
утвержд. поправки
план
проект
6 335,4
275,9
6 611,3
0,0
43,3
43,3
5
Изменения расходов краевого бюджета
на 2013-2015 годы
Показатели
2013 год
2014 год
2015 год
Утверждено
94 751,1
100 150,5
106 330,9
Сумма изменений
3 694,0
- 2 924,8
-3 071,3
С учетом поправок
98 445,1
97 225,7
103 259,6
6
Основания для изменения расходов бюджета
 поступление дополнительных средств из федерального





бюджета;
сохранение целевого назначения средств, не
использованных по состоянию на 01.01.2013;
реализация Указов Президента от 07.05.2012 в части
повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы;
принятие новых расходных обязательств;
необходимость поддержания сбалансированности
бюджета;
приведение расходов в соответствии с бюджетной
классификацией.
7
Увеличение расходов краевого бюджета за счет остатков,
сохраняющих целевое направление средств, млн рублей
Наименование расходов
сумма изменений
всего
2013 год
2014 год
2015 год
6 044,7
5 462,8
578,2
3,7
955,1
955,1
3 198,1
3 026,5
171,6
КИП РР
842,4
455,6
386,8
Долгосрочные целевые
программы, всего
647,7
640,3
3,7
Всего
в том числе за счет:
Дорожный фонд
Фонд софинансирования расходов
(с учетом возвратов ОМСУ)
3,7
8
Увеличение расходов краевого бюджета за счет остатков,
сохраняющих целевое направление средств, млн рублей
(продолжение)
Наименование расходов
2013 год
ДЦП «Совершенствование оказания мед. помощи больным с
сосудистыми заболеваниями и онкологическим больным…»
381,2
ДЦП «Улучшение жилищных условий молодых учителей ...»
93,2
ДЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского
края на 2012-2020 годы»
37,3
ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае …»
34,6
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Пермском крае на 2010-2020 годы»
27,8
КЦП «Предупреждение вредного воздействия вод…»
18,8
ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
17,9
ДЦП «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы»
16,4
9
Увеличение расходов краевого бюджета за счет остатков,
сохраняющих целевое направление средств, млн рублей
(продолжение)
Наименование расходов
сумма изменений
2013 г.
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
90,9
Переселение граждан из ветхого аварийного
жилищного фонда
61,3
Мероприятия в области здравоохранения
32,6
Создание спец жилищного фонда
13,0
Приобретение жилья работникам, привлеченных
для работы в центр сердечно-сосудистой
хирургии
16,3
Разработка схемы и программы развития
электроэнергетики Пермского края на 2014-2018
15,4
2014 г.
2015 г.
10
Дополнительные расходы краевого бюджета
на 2013-2015 годы, млн рублей
Наименование расходов
Дополнительных расходы, всего:
сумма изменений
2013 год
2014 год
2015 год
2 072,3
1 006,1
1 006,1
1 000,0
1 000,0
Повышение заработной платы работников
бюджетной сферы
929,7
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в г.Березники
539,7
ДЦП «Повышение безопасности
дорожного движения в Пермском крае на
2013-2020 годы»
239,6
Реализация совместного инвестиционного
проекта на базе ж/д вокзала Пермь-II
150,0
Переселение граждан из аварийного ЖФ
51,1
11
Дополнительные расходы краевого бюджета
на 2013-2015 годы, млн рублей (продолжение)
Наименование расходов
сумма изменений
2013 год
Софинансирование Программы оптимизации
деятельности ФГБОУ ВПО «Пермский
государственный институт искусств и культуры»
2014 год
2015 год
39,0
Исполнение решений судов
27,4
Мероприятия в области здравоохранения
30,1
Мероприятия в сфере культуры
25,0
Субсидии авиаперевозчикам, осуществляющие
внутренние региональные перевозки воздушными
судами
14,6
Проведение дополнительных выборов
7,3
Техническая эксплуатация газопровода-отвода
Очер-Кудымкар-Купрос
7,2
12
Сокращение расходов краевого бюджета
на 2013-2015 годы, млн рублей
Наименование расходов
сумма изменений
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
-3 828,4
-4 437,3
-3 927,6
КИП РР
-1 155,8
+85,3
-35,0
Дорожный фонд
-500,0
0,0
+500,0
Целевые программы
-370,3
-741,3
-679,1
Мероприятия в области образования
-386,6
-1 297,8
-1 136,3
Мероприятия в области здравоохранения
-599,1
-1 504,0
-1 525,2
Мероприятия в области социальной политики
-307,2
-429,4
-453,8
Мероприятия в области культуры
-54,0
-51,0
-50,5
Мероприятия в области физической культуры
-17,6
-28,4
-28,5
Мероприятия в области общественной безопасности
-59,7
-65,4
-61,5
Мероприятия в области экономического развития
-90,4
-57,0
-53,7
Мероприятия реализуемые органами госвласти
-298,0
-366,8
-522,5
13
Источники финансирования дефицита бюджета
на 2013-2015 годы, млн рублей
Наименование показателя
2013 год
2014 год
2015 год
Дефицит
Источники дефицита:
остатки на счетах
-15 502,0 -11 209,0
-12 400,4
4 493,9
0,0
0,0
привлечение кредитов банков
10 982,7
11 209,0
12 647,9
погашение кредитов,
полученных из ФБ
-60,8
0,0
-247,5
возврат кредитов ОМСУ
86,2
0,0
0,0
(за минусом погашения предыдущих
периодов)
14
Информация об остатках средств на счетах
краевого бюджета на 01.01.2013, млн рублей
Средства на счетах по учету средств краевого
бюджета
7 320,3
Средства, не подлежащие распределению
3 065, 8
Остатки средств, полученных из федерального бюджета
2 932,8
Средства государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
60,3
Средства регионального фонда государственной
поддержки досрочного завоза продуктов в районы
Крайнего Севера
72,7
Средства краевого бюджета, к распределению
4 254,5
15