О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Докладчик – министр финансов Пермского края О.В.Антипина 1 Основные изменения изменения 2012 год 2013 год 2014 год Доходы, млн рублей +3 529,1 -4 812,6 -12 494,1 Расходы, млн рублей +2 660,7 +156,9 -1 739,4 перераспределение расходов краевого бюджета между бюджетополучателями, направлениями расходов текстовые и другие редакционные правки 2 Изменение доходов бюджета Пермского края на 2012 год, млн. рублей показатели утвержд. план поправка проект Доходы, всего 85 183,3 +3 529,1 88 712,4 Налоговые и неналоговые доходы 76 066,5 +2 150,5 78 217,0 безвозмездные поступления из федерального бюджета 8 812,1 +1 316,8 10 128,9 доходы от возврата остатков субсидий субвенций, имеющих целевое назначение 205,8 +61,9 267,7 3 Налоговые и неналоговые доходы на 2012 год Наименование вида доходов Утверждено в бюджете Налоговые и неналоговые 76 066,5 доходы, в том числе: Налог на прибыль 36 145,6 организаций НДФЛ 18 796,9 УСН 2 326,4 Налог на имущество организаций НДПИ Государственная пошлина Доходы от использования имущества Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Сумма поправки Проект закона 2 150,5 78 217,0 1 100,0 37 245,6 752 ,2 450,6 19 549,1 2 777,0 8 183,3 -400,0 7 783,3 273,6 29,0 302,6 40,2 41,7 81,9 284,2 405,6 689,8 654,3 -347,9 306,4 4 Налоговые и неналоговые доходы на 2013-2014 годы Наименование вида доходов Сумма изиенений 2013 год 2014 год Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: Налог на прибыль организаций - 4 812,6 - 12 494,1 - 3 537,5 - 11 274,9 Налог на доходы физических лиц + 500,4 + 985,6 Акцизы - 741,0 - 864,4 УСН - 11,3 + 49,6 - 1 100,4 - 1 455,4 НДПИ + 32,0 + 29,7 Платежи при пользовании природными ресурсами + 45,0 + 35,5 Налог на имущество организаций 5 Распределение дополнительных доходов, полученных в 2012 год 3 529,1 млн руб Изменение региональных фондов с учетом предлагаемых поправок, млн рублей Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Пермского края 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 9,194 8,745 Первоначальный бюджет 8,948 Утвержденный бюджет Бюджет с учетом подготовленных поправок Региональный фонд софинансирования расходов Пермского края 8,000 6,000 4,000 2,000 0 7,717 6,940 3,517 Первоначальный бюджет Утвержденный бюджет Бюджет с учетом подготовленных поправок Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей показатели сумма изменений Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе: 15,0 Реализация ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края….» 1,9 Повышение оплаты труда работников противопожарной службы 6,7 Закупка боевой одежды и пожарно-технического вооружения для добровольной пожарной охраны 5,0 Текущее содержание дополнительной численности Министерства общественной безопасности Пермского края 1,4 8 Изменения расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение) показатели сумма изменений Национальная экономика, в том числе: 349,2 Реализация КЦП «Развитие сельского хозяйства….» 110,4 Реализация ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы» 253,9 Формирование земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей 4,4 Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель -13,8 9 Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение) показатели сумма изменений Образование, в том числе: 86,2 Стратегическое развитие гуманитарного педагогического университета 70,0 Строительство общежития на комплексе Пермского национального исследовательского политехнического университета 17,6 Проведение мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие образования -2,1 10 Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение) показатели сумма изменений Здравоохранение, в том числе: 249,8 Обеспечение детей первого-второго года жизни молочными продуктами 25,7 Приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения 122,4 Создание регионального и первичных сосудистых центров на территории Пермского края 194,0 Увеличение объема государственного задания 27,7 Реализация пилотного проекта «Добровольное медицинское страхование» -121,8 11 Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение) показатели сумма изменений Социальная политика, в том числе: 941,2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 775,0 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 293,8 Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 50,4 Ежемесячные, единовременные денежные выплаты, пособия -165,0 Мероприятия, направленные на снижение уровня преступности -16,9 12 Источники финансирования дефицита бюджета на 2012-2014 годы, млн рублей Наименование показателя Дефицит (-), профицит (+) Источники дефицита: остатки на счетах привлечение кредитов банков 2012 год 2013 2014 год год -11 408,3 -5 083,6 -1 641,8 8 259,3 132,6 0,0 3 416,5 8 330,4 9 926,0 погашение кредитов банков погашение кредитов, полученных из ФБ 0,0 428,6 3 416,5 8 330,4 175,4 0,0 возврат кредитов ОМСУ 131,6 212,5 46,213 Спасибо за внимание! 14