Доклад - Пермский региональный сервер

О бюджетной политике в Пермском крае на 2007-2009 годы
Уважаемые депутаты!
В докладе губернатора Пермского края о социально-экономическом и
политическом положении 22 июня 2006 года были обозначены основные
приоритеты деятельности Правительства Пермского края. Сегодня на ваше
рассмотрение представлен проект бюджета Пермского края на 2007 год –
финансовый инструмент реализации этих целей.
Задачи, поставленные в докладе губернатора перед Правительством,
требуют расширения горизонтов планирования, поэтому впервые бюджет на
очередной финансовый год сформирован в рамках среднесрочного бюджета
на 2007-2009 годы.
Формирование среднесрочного бюджета проводилось по умеренно
оптимистичному сценарию развития экономики – одному из вариантов,
разработанных Минэкономразвития РФ: инфляция 108,2 %, цена нефти
Юралс $58 за баррель, курс доллара – 26,7 рубля.
Сформированные по такому сценарию доходы бюджета Пермского края
составят в 2007 году 43,9 млрд. рублей.
На территории Пермской области продолжит действовать, а в КомиПермяцком округе вступает в действие, пониженная на 4 процента
региональная ставка по налогу на прибыль организаций. Также сохраняются
1
пониженные ставки по налогу на имущество в отношении организаций,
осуществляющих инвестиции. Сумма этих льгот оценивается в 2007 году в
5,7 млрд. рублей, которые останутся в экономике края.
Расходы краевого бюджета составят 44,4 млрд. рублей.
Укрупненно структура расходов краевого бюджета
направлений выглядит следующим образом:
в
разрезе
2
на цели экономического развития, без учета 5,7 млрд. рублей льгот по
налогам, будет направлено 8,3 % всех расходов краевого бюджета;
на поддержание и развитие социальной сферы – 49,5 %;
на развитие инфраструктуры – 10,1 %;
на развитие муниципалитетов – 17,7 %;
прочие расходы – 14,4 %.
Представленный проект бюджета реализует поэтапный переход от
сметного планирования к планированию, ориентированному на достижение
конечных результатов, и опирается на утвержденную систему конечных
целей, направлений деятельности и конкретных задач органов
государственной власти.
Впервые в этом году часть расходов в сфере образования, культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта, социального обеспечения
рассчитана через стоимость бюджетных услуг.
Для органов исполнительной власти, учреждений, обеспечивающих
предоставление этих услуг, с 2007 года основной характеристикой качества
работы будет не 100%-ое «освоение» бюджетных средств, а достижение
непосредственных результатов, определенных на этапе планирования в
качестве критериев эффективности.
Бюджет 2007 года сформирован на основе пяти важнейших решений.
3
Первое. Бездефицитность краевого бюджета.
Это принципиальная позиция: действующие обязательства должны
обеспечиваться текущими доходами; дополнительные обязательства
принимаются только при наличии источников их исполнения на всем
горизонте планирования.
Проект бюджета Пермского края на 2007 год сформирован по доходам
в сумме 43,9 млрд. рублей, по расходам – 44,4 млрд. рублей. Дефицит в
сумме 444,7 млн. рублей является «техническим», так как в соответствии с
бюджетной классификацией поступления от продажи акций, имущества и
земельных участков, находящихся в государственной собственности,
отражаются в разделе «Источники финансирования дефицита».
Сегодняшние доходы бюджета Пермского края позволяют в полной
мере обеспечить текущие и необходимые инвестиционные расходы. А
принцип «занимать у детей», формируя дефицит и кредитуясь на рынке,
который используют отдельные субъекты Федерации, для Пермского края
мы считаем бесперспективным.
Если же доходы бюджета края будут расти более высокими темпами,
чем в представленном проекте бюджета, мы знаем, как поступить со
сверхплановыми доходами. В настоящее время сформирован прозрачный
механизм их распределения в пропорции 18:42:40:
18 % - на дополнительную финансовую поддержку муниципальных
образований области (через фонд финансовой поддержки муниципальных
районов и городских округов);
4
42 % - по подушевому принципу на финансирование региональных
проектов
через
фонд
софинансирования
социальных
расходов
муниципалитетов;
40 % - на финансирование проектов краевого уровня.
Второе решение. Повышение заработной платы работников
бюджетных организаций края и 100%-ная программа государственных
гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской
помощи.
Бюджет фонда обязательного медицинского страхования сформирован
без дефицита. С учетом предстоящего в 2007 году повышения оплаты труда
работников здравоохранения и индексации материальных расходов платежи
за неработающее население из бюджета края вырастут на 31%.
Для выполнения поручения Президента России об увеличении в
полтора раза реальной заработной платы бюджетников за 2005-2007 год нами
совместно было принято решение о повышении в 2006-2007 годах зарплаты в
1,5 раза опережающими темпами по сравнению с Федерацией. Такое
повышение планировалось провести в 5 этапов по 10 %.
Три из них прошли в 2006 году: с 1 марта, с 1 мая и с 1 сентября. В
2007 году запланированы еще два - с 1 апреля и с 1 октября, чтобы
достигнуть поставленной цели. Такое повышение опережает сроки и темпы
роста заработной платы на федеральном уровне и превышает
прогнозируемые темпы инфляции. Рост заработной платы с сентября 2005 г.
по октябрь 2007 г. составит 1,8 раза. Рост фонда оплаты труда в 2007 году по
сравнению с 2006 годом составит не менее 18 %.
5
Также в 2007 году предусматриваются расходы на увеличение размера
денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел и
приравненных к ним лицам с 1 января – на 10 % и с 1 ноября – на 15 %.
Третье решение. Сохранение инвестиционной направленности
бюджета.
Это стратегическая задача бюджетной политики края.
В составе краевого бюджета сформированы фонд регионального
развития, региональный фонд муниципального развития, бюджет содействия
6
инвестициям, расходы по которым по отношению к первоначальному
бюджету 2006 года увеличены почти в 1,4 раза.
Расходы на дорожное строительство увеличены на уровень инфляции,
при этом акцент сделан на поддержание существующей сети дорог – расходы
на ее содержание выросли на 36 %.
Инвестиции составляют порядка 12,5 % бюджета, что соответствует
тенденциям и направлениям развития федеральной бюджетной системы.
Четвертое решение. Ориентация бюджета на проблемы
муниципалитетов.
Наряду с традиционными формами финансовой поддержки (дотациями
из региональных фондов финансовой поддержки, субвенциями из фонда
регионального развития и фонда муниципального развития), в бюджете
предусмотрены субсидии на софинансирование региональных проектов
«Достойное жилье», «Новая школа», «Муниципальные дороги»,
«Оптимизация системы расселения» и «Качественное здравоохранение».
Приоритетные региональные проекты, с одной стороны, ликвидируют
накопленное годами недофинансирование, в том числе капитальных
расходов, и, с другой стороны, приводят к снижению расходов будущих
периодов.
В целом на финансирование региональных проектов уже на этапе
планирования бюджета края предусмотрено 2 % от объема доходов и 60 %
всех дополнительных доходов, получаемых в течение года.
Пятое решение. Формирование единого бюджета Пермской
области и Коми-Пермяцкого округа.
7
Этот, естественный, на первый взгляд, результат объединения
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа дался нам
непросто.
Несмотря на несопоставимые размеры бюджета Коми-Пермяцкого
округа и бюджета Пермской области, в процессе объединения двух
бюджетов мы столкнулись с множеством проблем, связанных, в первую
очередь, с низкой бюджетной обеспеченностью расходов округа,
недостаточным собственным доходным потенциалом. Считаем, что первый
шаг в сторону сближения уровня жизни населения Пермской области и
Коми-Пермяцкого округа нами сделан. Объем средств, направляемых из
краевого бюджета муниципальным образованиям Коми-Пермяцкого округа,
увеличен по отношению к 2006 году почти в 2 раза, а общий объем средств,
передаваемых из краевого бюджета на расходы округа, превышает доходы,
поступающие в краевой бюджет с его территории, более чем на 500 млн.
рублей.
Уважаемые депутаты! Представленный вашему вниманию бюджет –
результат долгой и напряженной работы всех органов исполнительной
власти. Но мы прекрасно понимаем, что прошли только половину пути.
Впереди вторая половина – рассмотрение и утверждение бюджета в
Законодательном Собрании. Мы настроены на конструктивную совместную
работу. Уверены, что ваш жизненный и политический опыт, знание реальных
проблем территорий, постоянное общение с жителями края даст всем нам
возможность принять такой бюджет, который будет работать на улучшение
жизни в Пермском крае.
8