1 - Северный (Арктический)

Северный Арктический
федеральный университет
им. М.В. Ломоносова
ПРОЕКТ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2012 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА
Миссия - формирование и развитие конкурентоспособного человеческого
капитала в Северо-Западном федеральном округе на основе создания и
реализации инновационных услуг и разработок с учетом перспектив
развития Севера России и Арктики.
Стратегическая цель - обеспечение инновационной научной и кадровой
поддержки защиты геополитических и экономических интересов России
в Северо-Арктическом регионе (САР) путем создания системы
непрерывного профессионального образования, интеграции образования,
науки и производства, стратегического партнерства с бизнес-сообществом.
2
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Первый этап
2010 г.
Второй этап
2011-2015 гг.
Третий этап
2016-2020 гг.
Создание университета и изменение его
типа на автономное образовательное
учреждение
Развитие университета
Завоевание университетом лидирующих
позиций в российском и укрепление
позиций в мировом образовательном
пространстве
3
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Укрепление финансовой и
штатной дисциплины
Обеспечение
комплексной безопасности
Поддержание в рабочем
состоянии инженерной
инфраструктуры на объектах
университета
Структурирование расходов
в соответствии с основными
направлениями
развития университета
Сохранение положительного
текущего финансового
результата
Улучшение условий
проживания обучающихся
в общежитиях
Проведение оптимизации
расходования средств
4
СТРУКТУРА ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I.
Сведения о деятельности САФУ
II. Показатели численности штатных сотрудников
III. Показатели численности студентов, аспирантов и докторантов
IV. Показатели наличия и использования площадей САФУ
V.
Показатели финансового состояния САФУ
VI. Показатели по поступлениям и выплатам САФУ
VII.Мероприятия стратегического развития САФУ
5
Раздел II Показатели численности штатных
сотрудников
Прочий обслуживающий
персонал
Профессорскопреподавательский
состав
Учебновспомогательный
персонал
Административно-управленческий
персонал
6
Раздел III Показатели численности студентов,
аспирантов и докторантов
контингент обучающихся
студенты РФ и ин. государств
очная очно-заочная
заочная
аспиранты
очная
заочная
докторанты
очная
итого
7
12 078
обучающиеся за счет средств федерального бюджета
Контингент обучающихся РФ
Контингент обучающихся ин.
государств
Всего контингент
обучающихся
Приведенный контингент
обучающихся
8 313
385
3 062
174
44
137
1
45
8 357
385
3 062
174
138
7
12 123
8 357
96
306
174
14
7
8 954
обучающиеся с полным возмещением затрат на обучение
Контингент обучающихся РФ
2 673
652
5 327
48
17
8 717
Контингент обучающихся ин.
государств
Всего контингент
обучающихся
Приведенный контингент
обучающихся
64
2
12
1
2 737
654
5 339
49
17
8 796
2 737
164
534
49
2
3 485
Всего обучающихся
11 094
1 039
8 401
223
155
79
7
20 919
7
РАЗДЕЛ IV Показатели наличия и использования
площадей
Прочие здания
Общежития
Учебно-лабораторные
здания
8
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА VI.
Справочник университета
I.
Справочник доходов университета
(горизонтальный бюджет)
II. Справочник расходов университета
(вертикальный бюджет)
III. Справочник структурных подразделений
(диагональный бюджет)
9
Справочник доходов университета
(горизонтальный бюджет)
Код
Наименование доходов
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Субсидии (госзадание)
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
02.
на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества (07 06 134 0100 019 241)
01.
01.
01.
01.
02.
02.
03.
на возмещение нормативных затрат на уплату налогов (07 06 134 0100 019 241)
01.
модернизация образовательного процесса (содержание и организация)
01.
02.
02.
модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация)
01.
01.
02.
02.
03.
04.
01.
02.
05.
развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся
модернизация инфраструктуры
совершенствование организационной структуры федерального университета и повышение эффективности управления
01.
03.
на возмещение нормативных затрат на оказания услуг (выполнения услуг) физическим и (или) юридическим лицам
1.
2.
2.1.
2.2.
на оказание государственных образовательных услуг 07 06 133 0201 019 241
на осуществление научных исследований и разработок
01 10 133 0201 019 241 - фундаментальные
07 08 133 0201 019 241 - прикладные
Программа развития САФУ
Прочие целевые субсидии
01.
03.
01.
01.
01.
01.
01.
03.
03.
03.
03.
02.
03.
03.
03.
1.
2.
Программа развития инновационной инфраструктуры "Формирование и развитие инновационно-технологического комплекса
САФУ" (2011-219-002.374)
субсидия на подготовку и проведение международного форума "Арктика - территория диалога"
государственные капитальные вложения
общежитие
библиотека
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
Доход от основных образовательных услуг
02.
02.
02.
02.
02.
02.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
1.
2.
3.
очная форма обучения
специалитет
бакалавриат
магистратура
10
Справочник расходов университета
(вертикальный бюджет)
Код
Наименование расходов
Заработная плата
211.
211. 1
211. 2
211. 3
211. 4
211. 5
выплаты по заработной плате
надбавки
оплата отпусков
выплаты пособий и компенсаций
другие расходы по заработной плате
Прочие выплаты
212.
212. 1
212. 2
212. 3
212. 4
212. 5
213.
213. 1
213. 2
213. 3
2**.к
212. к
222. к
226. к
компенсация на приобретение книгоиздательской продукции
компенсация расходов на оплату проезда в отпуск
компенсация за использование личного транспорта
пособие по уходу до 3-х лет
прочие компенсации
Начисления на оплату труда
страховые взносы на обязательное социальное страхование
пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств ФСС
другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по ОТ
Командировочные расходы
суточные во время служебных командировок
оплата проезда в служебных командировках
оплата проживания в служебных командировках
Услуги связи
221.
221. 1
221. 2
оплата труда по договорам ГПХ
начисления на оплату труда по договорам
11
Справочник структурных подразделений
университета (диагональный бюджет)
01.
Код
Наименование структурного подразделения
00000000001
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ
Резервный фонд
0.
любое структурное подразделение университета на которое расходовался резервный фонд
01.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
01.
01.
01.
01.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
Ректорат
1.
Ректор
первый проректор, проректор по учебной работе
проректор по учебно-методической работе
проректор по научной работе
проректор по инновационному развитию
проректор по международному сотрудничеству
проректор по безопасности и кадрам
проректор по экономическим и финансовым вопросам
проректор по социальным вопросам и воспитательной работе
проректор по взаимодействию с органами власти и местного самоуправления
проректор по строительству и инфраструктуре
проректор статс-секретарь
помощник ректора - руководитель секретариата
помощник ректора
2.
2.
2.
2.
1.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
Правовое управление
1.
2.
3.
отдел нормативно-правовой работы
отдел договорной работы
отдел правового обеспечения имущественных отношений
1.
2.
отдел кадрового делопроизводства
отдел профессионального развития
1.
1.
отдел обеспечения внутреннего режима
дежурно-диспетчерская служба
Первый отдел
Второй Отдел
Управление кадров
1.
Управление безопасности
12
Формирование данных для работы
комиссии по закупкам
Код
***.кмо
Наименование расходов
Культурно-массовые, оздоровительные и
спортивные мероприятия (КМО)
Управление по социальной и
воспитальной работе
ФСЦ "Арктика"
расходы на суточные сопровождающим
212.кмо
при проведении соревнований, олимпиад
и иных мероприятий студентов
Управление по социальной и
воспитальной работе
ФСЦ "Арктика"
транспортные расходы для организации
222.кмо
и проведения КМиСОМ со студентами
Управление по социальной и
воспитальной работе
ФСЦ "Арктика"
расходы на оплату проезда при
222.кмо(пр) проведении соревнований, олимпиад и
иных мероприятий студентов
Управление по социальной и
воспитальной работе
ФСЦ "Арктика"
расходы на аренду для организации и
224.кмо
проведения КМиСОМ со студентами
Управление по социальной и
воспитальной работе
ФСЦ "Арктика"
услуги на организацию культурно226.кмо
массовой и оздоровительной работы со
студентами
Управление по социальной и
воспитальной работе
ФСЦ "Арктика"
в том числе по источникам
Выделенные лимиты
Субсидии (ФБ)
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Внебюджет (ПДД)
2012 г.
1 кв.
2012 г.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2012 г.
13 350 000
2 000 000
3 340 000
2 670 000
5 340 000
12 150 000
1 820 000
3 040 000
2 430 000
4 860 000
1 200 000
180 000
8 900 000
903 650
2 676 600
1 803 900
3 515 850
8 100 000
903 650
2 596 600
1 563 900
3 035 850
800 000
0
4 450 000
1 096 350
663 400
866 100
1 824 150
4 050 000
916 350
443 400
866 100
1 824 150
400 000
180 000
50 000
10 000
10 000
10 000
20 000
50 000
10 000
10 000
10 000
20 000
0
0
50 000
10 000
10 000
10 000
20 000
50 000
10 000
10 000
10 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
270 000
80 000
20 000
130 000
40 000
270 000
80 000
250 000
80 000
0
130 000
40 000
250 000
80 000
20 000
0
20 000
0
0
20 000
1 063 200
26 000
20 000
204 000
813 200
1 063 200
280 000
0
20 000
60 000
200 000
280 000
783 200
26 000
0
144 000
613 200
783 200
26 000
80 000
0
0
0
80 000
80 000
0
80 000
0
0
0
80 000
80 000
0
0
0
0
0
0
7 605 550
875 000
2 677 600
1 343 900
2 709 050
7 296 050
875 000
2 657 600
1 243 900
2 519 550
309 500
6 510 000
600 000
2 336 600
1 233 900
2 339 500
6 200 500
600 000
2 316 600
1 133 900
2 150 000
309 500
1 095 550
275 000
341 000
110 000
369 550
1 095 550
275 000
341 000
110 000
369 550
0
0
20 000
130 000
40 000
0
130 000
40 000
0
20 000
26 000
0
20 000
204 000
813 200
0
20 000
60 000
200 000
0
144 000
613 200
0
0
80 000
0
80 000
0
0
0
0
0
0
0
13
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ КОНСОДИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА УНИВЕРСИТЕТА
Остаток
на начало года
Источники
покрытия
дефицита бюджета
Целевые
субсидии
ФБ
Субсидии ФБ
на выполнение
гос. задания
Приносящая доход
деятельность
14
СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
97%
Оказание государственных
образовательных услуг
2%
Уплата налогов
1%
Осуществление научных
исследований и разработок
15
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
56%
Программа развития
САФУ
42%
Государственные
капитальные вложения
2%
Программа развития
инновационной структуры
16
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
34 %
Основные образовательные
услуги
4%
Платные дополнительные
образовательные услуги
8%
Продажа товаров, различных
услуг за исключением
образовательных
9%
Научная деятельность
45%
Пожертвования, целевые
взносы и др. целевые
поступления (в т.ч. 411,0
млн.руб. софинансирование ПР)
17
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
УНИВЕРСИТЕТА
Статьи затрат
Сумма,
млн.руб.
Заработная плата
988
Прочие выплаты
20
Начисления на оплату труда
288
Командировочные расходы
21
Оплата работ, услуг
839
Пособия по социальной помощи населению
54
Культурно-массовые, оздоровительные, спортивные мероприятия,
олимпиады, конференции
19
Организация педагогической и производственной практики
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
9
298
2 191
110
18
Северный Арктический
федеральный университет
им. М.В. Ломоносова
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ