Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по итогам 2007 года: основные финансово-экономические показатели деятельности ОАО «МРСК Центра» № 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 3. Наименование Отклонение от Темп роста от плана 2007 г., тыс. факта 2006 г., % руб. Процент выполнения плана 2007 г. Ед. измерения Факт 2006 г. План 2007 г. Факт 2007 г. Выручка от реализации продукции (услуг) В т.ч. по видам деятельности от передачи и транзита электроэнергии по сетям от услуг по технологическому присоединению прочей продукции (услуг) основной и неосновной деятельности тыс. руб. 25 911 693 31 525 520 32 396 939 125% 871 419 103% тыс. руб. тыс. руб. 24 742 695 803 635 29 288 016 1 839 197 29 335 962 2 621 409 119% 326% 47 946 782 212 100% 143% 365 363 398 307 439 568 120% 41 261 110% Себестоимость продукции (услуг) тыс. руб. 23 084 894 27 461 893 27 549 313 119% 87 421 100% тыс. руб. тыс. руб. 22 798 248 27 065 27 103 788 81 554 27 162 540 72 898 119% 269% 58 752 -8 656 100% 89% 259 582 276 550 313 875 121% 37 325 113% тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 5 799 504 7 440 042 4 794 667 97 892 2 312 006 2 640 782 2 826 799 6 582 010 8 831 861 5 531 776 257 245 3 036 784 3 222 215 4 063 628 6 712 058 8 773 585 5 637 368 227 416 3 084 173 3 114 713 4 847 626 116% 118% 118% 232% 133% 118% 171% 130 047 -58 276 105 592 -29 829 47 388 -107 502 783 998 102% 99% 102% 88% 102% 97% 119% тыс. руб. тыс. руб. 1 944 447 776 571 2 184 228 1 757 643 2 173 422 2 548 511 112% 328% -10 806 790 868 100% 145% 105 782 167 520 2 659 279 1 240 031 1 719 528 2 179 782 121 757 966 529 3 097 099 1 222 876 1 981 202 2 338 772 125 693 878 720 3 968 906 1 840 964 2 411 402 3 398 468 119% 525% 149% 148% 140% 156% 3 936 -87 809 871 807 618 088 430 200 1 059 696 103% 91% 128% 151% 122% 145% 868 295 1 032 065 1 415 741 163% 383 676 137% 1 1 311 487 1 306 707 1 982 727 151% 676 020 152% В т.ч. по видам деятельности от передачи и транзита электроэнергии по сетям от услуг по технологическому присоединению прочей продукции (услуг) основной и неосновной деятельности В т.ч. по статьям калькуляции Материальные затраты Работы и услуги производственного характера Затраты на оплату труда с ЕСН НПФ Энергетики Амортизация основных средств и НМА Прочие затраты Валовая прибыль, всего тыс. руб. тыс. руб. В т.ч. по видам деятельности 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. от передачи и транзита электроэнергии по сетям от услуг по технологическому присоединению прочей продукции (услуг) основной и неосновной деятельности Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы, всего Прочие расходы, всего Прибыль (убыток) до налогообложения Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по итогам 2007 года: повышение эффективности расходов с обеспечением целевого уровня прибыли Динамика основных финансовых показателей 35,000,000 32,396,939 31,525,520 30,000,000 27,461,893 27,549,313 25,911,693 25,000,000 23,084,894 Выручка от реализации продукции (услуг) Себестоимость продукции (услуг) 20,000,000 Валовая прибыль 15,000,000 Чистая прибыль 4,847,626 10,000,000 5,000,000 4,063,628 2,826,799 1,311,487 1,982,727 1,306,707 0 Факт 2006 г. План 2007 г. Факт 2007 г. 2 Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по итогам 2007 года: повышение эффективности расходов с обеспечением целевого уровня прибыли (оценка показателя «Отношение валовой прибыли к выручке») 3 Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по итогам 2007 года: повышение эффективности расходов с обеспечением целевого уровня прибыли (оценка показателя «Отношение валовой прибыли к выручке») по РСК 0.40 0.35 0.38 0.32 0.30 Отношение валовой прибыли к выручке (план) 0.25 Отношение валовой прибыли к выручке (факт) 0.19 0.20 0.12 0.08 0.07 0.07 0.05 0.05 0.00 0.21 0.15 0.15 0.10 0.20 0.08 0.09 0.10 0.09 0.09 ОАО "МРСК Центра" 0.07 0.05 -0.03 -0.02-0.06 -0.02 0.15 0.16 0.13 0.14 0.12 -0.05 -0.10 0.10 Отношение валовой прибыли к выручке (план) Отношение валовой прибыли к выручке (факт) ОАО "МРСК Центра" 4 Достижение целей экономического блока ОАО «МРСК Центра» по итогам 2007 года: повышение эффективности расходов бюджетов РСК с обеспечением целевого уровня прибыли Динамика основных финансовых показателей по РСК по итогам 2007 г. 8,000,000 7,000,000 Выручка от реализации продукции (услуг) 6,000,000 5,000,000 Себестоимость продукции (услуг) 4,000,000 3,000,000 2,000,000 Чистая прибыль (убыток) 1,412,477 1,000,000 64,013 50,931 207,504 85,448 37,009 19,386 44,838 1,573 0 47,405 12,143 19,386 37,009 1,573 47,405 44,838 12,143 ОАО "Белгородэнерго" ОАО "Брянскэнерго" 85,448 50,931 ОАО "Воронежэнерго" ОАО "Костромаэнерго" 207,504 ОАО "Курскэнерго" ОАО "Липецкэнерго" 1,412,477 Структура чистой прибыли по РСК по итогам 2007 г. ОАО "Орелэнерго" ОАО "Смоленскэнерго" 64,013 ОАО "Тамбовэнерго" ОАО "Тверьэнерго" 5 ОАО "Ярэнерго" Структура выручки и себестоимости по ОАО «МРСК Центра» по итогам 2007 г., динамика от плана 2007 г. и факта 2006 г. Динамика выручки по видам деятельности 100% 365,363 398,307 439,568 Динамика себестоимости по видам деятельности 100% 98% 803,635 1,839,197 96% 2,621,409 94% 92% 90% 88% 24,742,695 прочей продукции (услуг) основной и неосновной деятельности от услуг по технологическому присоединению 100% 259,582 276,550 313,875 99% 27,065 81,554 22,798,248 27,103,788 72,898 прочей продукции (услуг) основной и неосновной деятельности от услуг по технологическому присоединению 99% 29,288,016 29,335,962 от передачи и транзита электроэнергии по сетям 98% 27,162,540 86% 84% от передачи и транзита электроэнергии по сетям 98% Факт 2006 План 2007 Факт 2007 г. г. г. Факт 2006 г. План 2007 г. Факт 2007 г. 6