Линия по производству ССС на гипсовом вяжущем. Расчет рентабельности и окупаемости оборудования по производству ССС на гипсовом вяжущем. на примере действующего производства в г. Екатеринбург. Линия предназначена для выпуска сухих строительных смесей на гипсовом тн/смена. вяжущем 40 Линия позволяет обеспечить производство следующей продукции: - шпаклевки на гипсовом вяжущем (для внутренних и наружных работ) - штукатурки на гипсовом вяжущем (для внутренних и наружных работ) - самовыравнивающиеся, быстротвердеющие наливные полы (прочность на сжатие 150-200 кг/см²). - быстротвердеющие стяжки (прочность на сжатие 150-300 кг/см²); В состав линии входит: Терминал для смешивания компонентов: - бункер-дозатор тензометрический; - смеситель горизонтальный (V=500кг); - бункер накопитель (V=1500кг); - фасовщик; - пульт управления и контроля. Стоимость комплекта оборудования 1,834млн Склад гипсового вяжущего (V=25 м³) Склад инертного наполнителя (V=25 м³) -2 шт. Компрессор М416С Система контроля автоматизированным процессом. Стоимость комплекта оборудования 1,166млн Итого стоимость линии по производству ССС на гипсовом вяжущем составляет 3 млн.руб. Потребляемая мощность линии сухих строительных смесей составляет 48квт. Требуется площадь для монтажа оборудования – 50 м²; Общее количество персонала включаемого в процесс производства составляет: -производственный процесс -4 человека. -директор -1 человек. -бухгалтер -1 человек. -помошник бухгалтера -1 человек. -начальник производства -1 человек. Технолог -1 человек. Кладовщик -2 человека. Грузчик -2 человека. - водитель погрузчика -1 человек. - слесарь -1 человек. - сварной – 1 человек. - электрик -1 человек. Итого: 17 человек.. Производительность линии сухих строительных смесей – 40 тонн смесей в смену. Общая площадь занимаемая линией по производству сухих строительных смесей (ССС) , складских и бытовых помещений составляет 365м²: - площадь под склад готовой продукции – 150 м²; - площадь под лабораторию проверки образцов – 10м²; - площадь для отдыха и помывки людей – 20 м² - площадь занимаемая оборудованием – 125 м² (из ни 60 м² занимают силоса, 3 шт. комплект без нории, каждый по 20 м² ); - площадь ИТР -40 м² (кабинет директора 10; бухгалтерия10 м²; начальник производства, кладовщики 10 м²; переговорная 10 м²) - для обслуживания требуется погрузчик грузоподъемностью 3 тонны. Расчет стоимости общей потребляемой мощности. Общая потребляемая мощность линии включая бытовые и складские помещения составляет 65кВт. Общая мощность,кВт/ч Цена руб/кВт 65 6 Цена потребляемой мощности руб/кВт/ч 390 Цена потребляемой мощности руб( (20 смен 8ч) 62400 Расчет стоимости расходных материалов (поддона и опалечивания стрейч пленкой): Стоимость поддона составляет 100 руб/шт. Стоимость рулона стрейч пленки составляет 120руб/шт. На один поддон укладывается по 35 шт. мешков готовой продукции: 100р/35шт=2,8571 руб/мешок.*24000шт.=68570,4 руб/месяц. Один рулон стрейч пленки расходуется на 3 (три) поддона готовой продукции,т.е. на 105 шт. мешков: 120р/105шт=1,1428 руб/мешок.*24000=27427,2руб/месяц. Расчет фонда заработной платы: Должность Директор Бухгалтер Выписка помощник бухгал. Начальник производства Технолог Кладовщик (химия, добавка, тара) Кладовщик (готовой продукции) Грузчик Водитель погрузчика Слесарь Сварщик Электрик (12-380 V) Обслуживание Итого Количество 1 1 1 З/п 50000 30000 20000 Общая 50000 30000 20000 1 40000 40000 1 1 30000 25000 30000 25000 1 25000 25000 2 1 20000 25000 40000 25000 1 1 1 30000 30000 30000 30000 30000 30000 4 17 25000 100000 475000 Расчет себестоимости готовой продукции. ШПАКЛЕВКИ: Р - 16 шпаклевка влагостойкая Гипс Г-5 БІІ (Казань) Цемент 42,5Н Известь гидратная БМикродоломит микрокальцит Добавка Р-16 Количество, кг/тн. 700 140 15 17 119 9 ИТОГО: 1000 Компоненты Цена руб/кг 3 3,5 7 10 3 252 Общая цена, руб. 2100 490 105 170 357 2268 5490 стоимость 1кг готовой смеси 5,49 стоимость мешка(тара) вместимость 30кг 16 р/шт Себестоимость готовой продукции 30кг. 180,7 Оборотные средства для производства 3000 мешков 542100 Р - 16 шпаклеака гипсовая выравнивающая Компоненты Гипс Г-5 Мел ММС-2 Известь гидратная Добавка Р-16 ИТОГО: Количество, кг/тн. 876 100 15 9 1000 Цена руб/кг 3 2 7 252 стоимость 1кг готовой смеси 5,201 стоимость мешка(тара) вместимость 30кг 16 р/шт Общая цена, руб. 2628 200 105 2268 5201 Себестоимость готовой продукции 30кг. 172,03 Оборотные средства для производства 3000 мешков 516090 Р - 19 МК шпаклевка полимерная Компоненты МК-75 Добавка Р-19мк ИТОГО: Количество, кг/тн. 950 50 1000 Цена руб/кг 3 90 стоимость 1кг готовой смеси 7,35 стоимость мешка(тара) вместимость 30кг 16 р/шт Общая цена, руб. 2850 4500 7350 Себестоимость готовой продукции 30кг. 236,5 Оборотные средства для производства 3000 мешков 709500 ШТУКАТУРКИ: Р - 46 штукатурка гипсовая Компоненты Количество, кг. на тонну НОВЫЙ РЕЦЕПТ Количество, кг. на тонну СТАРЫЙРЕЦЕПТ Примечание Гипс Г-6-7 755 3 2265 Песок 0-0,63 100 0,7 70 Известь гидратная Мука известняковая Добава Р-46 ИТОГО: 10 126 9 1000 7 1 170 70 126 1530 4061 стоимость 1кг готовой смеси 4,061 стоимость мешка(тара) вместимость 30кг 16 р/шт Себестоимость готовой продукции 30кг. 137,83 Оборотные средства для производства 3000 мешков 413490 Р - 46 фасадная (влагостойкая) Компоненты Гипс Г-6 Майкоп МГ-2 без замедлителя Песок 0-0,63 Известь гидратная Мука известняковая Добава Р-46 ИТОГО: Количество, кг/тн. Цена руб/кг Общая цена, руб. 604 3 1812 151 14,5 2189,5 100 10 126 9 1000 0,7 7 1 170 70 70 126 1530 5797,5 стоимость 1кг готовой смеси 5,7975 стоимость мешка(тара) вместимость 30кг 16 р/шт Себестоимость готовой продукции 30кг. Оборотные средства для производства 3000 мешков 189,925 569775 ПОЛЫ: Р - 73 стяжка для пола(быстротвердеющая) Компоненты Количество, кг/тн. Цена руб/кг Общая цена, руб. Гипс Г-5 250 3 750 Цемент 500-Д0 67 3,5 234,5 Песок 0,8-1,25 Песок 1,25-2 Мука известняковая Добавка Р-73 ИТОГО: 150 428 40 65 1000 0,9 0,9 1 28 135 385,2 40 1820 3364,7 стоимость 1кг готовой смеси 3,3647 стоимость мешка(тара) вместимость 40кг 16 р/шт Себестоимость готовой продукции 40кг. Оборотные средства для производства 3000 мешков 150,588 451764 Р - 75 пол наливной быстротвердеющий Компоненты Количество, кг/тн. Цена руб/кг Общая цена, руб. Гипс Г-5 Песок 0-0,63 Мука известняковая 500 300 100 3 0,7 1 1500 210 100 Добавка МГ-1 ИТОГО: 100 1000 28 2800 4610 стоимость 1кг готовой смеси 4,61 стоимость мешка(тара) вместимость 35кг 16 р/шт Себестоимость готовой продукции 35кг. Оборотные средства для производства 3000 мешков 177,35 532050 КЛЕЙ: Р - 17 клей для пазогребневых плит Компоненты Количество, кг/тн. Цена руб/кг Гипс Г-5 400 3 Общая цена, руб. 1200 Мука известняковая 591 1 591 Мел ММС-2 Известь гидратная Добавка Р-17 ИТОГО: 9 1000 192 1728 3519 стоимость 1кг готовой смеси 3,519 стоимость мешка(тара) вместимость 30кг 16 р/шт Себестоимость готовой продукции 30кг. 121,57 Оборотные средства для производства 3000 мешков 364710 Итого для производства каждого вида продукции по 3000 шт. мешков в месяц необходимо оборотных средств на сумму 4099479 руб. Расчет доходности в месяц полученной при продаже продукции по 3000шт. каждого вида. Наименова Себестоимос Минимальная ние ть мешка, продажная цена продукции руб за мшок, руб Р-16/30кг. Р-16/30кг.Вл Р-19/30кг. Р-46/30кг. Р46/30кг.фас Р-73/40кг. Р-75/35кг. Р-17/30кг. Итого 172,03 180,7 236,5 137,83 189,925 150,588 177,35 121,57 238 242 309 220 272 210 270 213 доход, руб 65,97 61,3 72,5 82,17 82,075 59,412 92,65 91,43 Кол-во произво димое в месяц, шт 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000 Итого доход в месяц, руб 197910 183900 217500 246510 246225 178236 277950 274290 1822521 И так, подведя итоги по вышеизложенной информации, затратная часть в месяц составляет: ФЗП -475000 руб. Расходный материал (поддоны,стрейч) -95997,6 руб. Потребляемая мощность - 62400 руб. Итого: -633397,6 руб. При производстве и продаже 24000шт. мешков в месяц доход составляет 1822521 руб/месяц, прибыль составит 1822521руб.-633397,6руб.=1189123,4 руб/месяц; А это значит, что рентабельность линии по производству ССС на гипсовом вяжущем составляет 29% . Срок окупаемости оборудования 51 день. При получении оборудования через представителей ООО фирма «ВЕФТ» предоставляется право на использование торговой марки «МОНОЛИТ». Услуга предоставления торговой марки составляет 150000 рублей в год.