Дорожное хозяйство, благоустройство и экология

ГЛАBA города ПОДОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2015 № 946 - П
г. Подольск, Московская область
О внесении изменений в
муниципальную
программу
города Подольска «Дорожное
хозяйство, благоустройство и
экология»
В целях упорядочения финансовых расходов по муниципальной программе
города Подольска «Дорожное хозяйство, благоустройство и экология»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Подольска
«Дорожное
хозяйство,
благоустройство
и
экология»,
утвержденную
постановлением Главы города Подольска от 13.09.2013 № 1817-П, изложив ее в
новой редакции (приложение).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Информационное
агентство
«Подольск-Медиа»
Денисову
Б.В.
обеспечить
опубликование
настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение его в
сети Интернет на официальном сайте Администрации города Подольска.
3.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на заместителя Главы Администрации Гусева С.И.
И.о. Главы города
С.И. Гусев
1
Приложение
к постановлению Главы города
от 22.06.2015 № 946 - П
Муниципальная программа города Подольска
«Дорожное хозяйство, благоустройство и экология»
Паспорт муниципальной программы города Подольска
«Дорожное хозяйство, благоустройство и экология»
Наименование
муниципальной
Программы
Цели
муниципальной
Программы
Задачи
муниципальной
Программы
Муниципальная программа города Подольска «Дорожное
хозяйство, благоустройство и экология» (далее – Программа).
- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов;
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их
имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия
проживания и движения на дорогах;
- улучшение внешнего облика города;
- благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий;
- обеспечение качественного и высокоэффективного наружного
освещения города;
- обеспечение содержания чистоты и порядка улиц, скверов и зон
отдыха;
-стабилизация экологической обстановки и ее
постепенное
улучшение;
- совершенствование системы обращения с отходами;
- повышение эффективности организационного, нормативного,
правового и финансового обеспечения, развития и укрепления
материально-технической базы.
- обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, внутриквартальных дорог;
- создание условий для обеспечения безопасности дорожного
движения, снижение смертности от дорожно-транспортных
происшествий;
- улучшение благоустройства территорий общего пользования
(скверов, улиц, парков) и мест отдыха горожан;
- проведение ремонта объектов благоустройства, приобретение
малых архитектурных форм;
2
Координатор
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
Программы
Сроки
реализации
муниципальной
Программы
Перечень
подпрограмм
Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в
т.ч. по годам
Средства
бюджета города
Подольска
Другие
источники
(бюджет
Московской
области, в т.ч.
Дорожный фонд
Московской
области)
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
- мониторинг окружающей среды;
- экологическое образование, воспитание и информирование
населения;
- обеспечение бесперебойной деятельности по реализации
полномочий в сфере дорожного хозяйства, повышения уровня
благоустройства территорий, стабилизации экологической
обстановки и её постепенное улучшение для обеспечения
благоприятных условий проживания населения.
Заместитель Главы Администрации – Гусев С.И.
Комитет по благоустройству
Администрации города Подольска.
и
дорожному
хозяйству
2014-2018 гг.
Программа состоит из четырех подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, дворовых территорий
многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, внутриквартальных дорог».
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного
движения».
Подпрограмма 3. «Благоустройство».
Подпрограмма 4. «Экология и окружающая среда».
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2014
2015
2016
2017*
2018*
2000103,00 206451,00
428303,00 442147,00 461601,00 461601,00
30738,40
13954,50
16783,90
**
**
**
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения не отвечающих нормативным
требованиям до 20,81%;
- снижение общей протяженности автомобильных дорог общего
3
Программы
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям до 29,68 км;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в отношении которых произведен ремонт
(капитальный ремонт) 35,2 км;
- снижение доли дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
требующих ремонта до 27,35%;
- строительство светофорных объектов – 6 ед.;
- устройство перильных ограждений, общей протяженностью 1710
пог.м;
- Безопасность дорожного движения (социальные риски)
(число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
на 100 тыс. населения) до 4,27;
- ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий до 2 ед.;
- благоустройство и ремонт территорий общего пользования
(скверов, улиц, парков, зон отдыха, дворовых территорий) – 19
объектов;
- увеличение протяженности линий наружного освещения до
314,876 км;
- создание картографических материалов и баз данных по
выделенным экологическим проблемам на территории городского
округа – 4 ед.;
- увеличение доли ликвидированных несанкционированных
свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок
до 90 %;
- организация мероприятий по экологическому воспитанию и
просвещению населения на территории муниципального
образования – 35 ед.;
- количество населения, принявшего участие в экологических
мероприятиях 150 тыс. чел.;
- доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных
мероприятий к сумме площадей очагов вредных организмов в
лесопарках, требующих мер борьбы с ними, погибших и
поврежденных лесопарков 15,2 %;
- увеличение доли площади лесопарков, на которых проведено
лесовосстановление в текущем году, к общей площади земель,
предназначенных для лесовосстановления до 3,5%;
- количество исследуемых компонентов окружающей природной
среды 3 ед.;
- количество водных объектов местного значения, на которых
проведены работы по их обследованию и обработке – 10 ед.
*финансирование программы будет уточнено при принятии бюджета города на соответствующие годы
** объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета
Московской области
4
1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства, благоустройства
и экологии, прогноз развития ситуации с учетом реализации
Программы.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от
устойчивого и эффективного функционирования которой, в значительной степени,
зависят социально-экономическое развитие и условия жизни населения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
улично-дорожной сети составляет 142,6 км, в том числе не отвечающих
нормативным требованиям – 64,88 км, что составляет 45,49% в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего
пользования местного значения и элементов по их обустройству требует
регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог,
пешеходных переходов, тротуаров, автопавильонов, по ямочному и текущему
ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных
знаков, ограждений, содержанию и ремонту светофорных объектов, нанесению
дорожной разметки, а также по замене, при необходимости, элементов
обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.
В городе Подольске имеется 1382 многоквартирных дома (далее МКД), из
которых 479 требуют ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым
территориям МКД, что составляет 34,66 %.
Значительная степень износа автомобильных дорог, асфальтобетонного
покрытия дворовых территорий, проездов сложилась из-за недостаточного
финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения
интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.
Темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства,
реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не
отвечает современным требованиям.
Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и
снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожнотранспортных происшествий, заторам, ухудшению экологической обстановки,
сопутствующим фактором которых были и неудовлетворительные дорожные
условия.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социальноэкономических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит
огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и
отдельным гражданам.
В настоящее время уровень аварийности во многом определяется
транспортной дисциплиной. Большая часть дорожных происшествий происходит
из-за сознательного невыполнения требований безопасности участников
дорожного движения.
Каждый год на улицах и автодорогах Московской области совершаются более
10 тыс. ДТП, в которых погибают до 2 тыс. и получают ранения почти 13 тыс.
человек. Обстановка на территории города Подольска не является исключением и
аварийность на дорогах стоит в ряду серьезных социально-экономических
проблем. За последние годы на территории города Подольска отмечается
некоторое улучшение ситуации с ДТП.
5
Статистика ДТП, связанных с пострадавшими указана в таблице.
ДТП с пострадавшими
Ранено при ДТП людей
Погибло
при
ДТП
людей
Ранено при ДТП детей
Погибло при ДТП детей
2009
253
276
2010
231
263
2011
207
229
2012
194
204
13
21
13
18
20
0
26
0
25
0
18
0
К основным факторам определяющим причины высокого условия
аварийности следует отнести:
- массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние и
обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог, а также
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов,
Требуется повышение уровня оснащенности города техническими средствами
организации дорожного движения.
В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети
решение вопросов сокращения числа дорожно-транспортных происшествий,
упорядоченного движения транспорта и пешеходов возможно только за счет
оптимизации внедрения рациональных методов и применение современных
технических средств и систем организации движения.
Продолжение применения программного метода решения проблем дорожнотранспортной аварийности позволит не только сохранить накопленный потенциал,
но и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в
ДТП.
Для достижения намеченных целей предусмотрено решение следующих
задач:
- выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к МКД, создание условий
для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах,
совершенствование организации дорожного движения, повышение уровня
эксплуатационного состоянии опасных участков улично-дорожной сети;
- совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет
осуществления контроля за качеством выполнения дорожных работ, оказание
содействия по освоению прогрессивных технологий по использованию
современных качественных материалов.
Одной из важнейших задач города является благоустройство его внешнего
облика, создание оптимальных условий для жизни человека. Благоустройство
города включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических
условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения,
увеличению эстетичности за счёт цветников, газонов, малых архитектурных
6
форм, фонтанов. За последние годы наблюдаются качественные изменения в
эстетическом облике города.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за
растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того,
значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного
старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях
городской
среды,
устранения
аварийных
ситуаций,
соответствия
эксплуатационным требованиям к объектам городского хозяйства, придания
зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется
своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых
насаждений на территории города. Современный этап развития городского
благоустройства и озеленения ставит ряд новых задач, которые невозможно
решить без широкого использования достижений научно-технического прогресса,
передового
практического
опыта,
без
систематического
повышения
квалификации кадров.
Экологические проблемы города Подольска типичны для многих городов и
районов Подмосковья. К их числу относятся загрязнение атмосферного воздуха,
нерешенные проблемы утилизации отходов производства
и потребления,
загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами,
неудовлетворительное состояние лесонасаждений, антропогенное воздействие на
биоразнообразие животного и растительного мира.
Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой
зависит состояние здоровья населения, является загрязнение атмосферного
воздуха. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является
автотранспортный комплекс. За последние годы в городе увеличилось количество
автотранспорта. В связи с этим наблюдается рост объемов выбросов загрязняющих
веществ.
Развитие
системы
экологического
образования,
воспитания
и
информирования населения становится все более актуальной задачей.
Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. В области экологии
должны быть определены открытость экологической информации, участие
гражданского общества, органов местного самоуправления и деловых кругов в
подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны
окружающей среды. При этом уровень экологической культуры и экологического
сознания части населения города Подольска остается довольно низким, что
зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на
состояние окружающей среды.
Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического
сознания и повышение уровня экологической культуры населения и молодежи
города путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения
к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.
Обеспечение экологической безопасности является одним из важных
факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную
окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и
здоровья населения.
7
Комплекс программных мероприятий сформирован в виде четырех
подпрограмм:
Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов,
подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных
дорог».
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения».
Подпрограмма 3. «Благоустройство».
Подпрограмма 4. «Экология и окружающая среда».
2. Цели, задачи Программы и подпрограмм.
Цели Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых
территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных
дорог; обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества,
гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Задачи Программы – обеспечение содержания ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог; создание условий для
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
Цели подпрограммы 1 – развитие и обеспечение устойчивого
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения, дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД,
внутриквартальных дорог.
Задачи подпрограммы 1 – выполнение работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых
территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных
дорог.
Цели подпрограммы 2 – обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и
их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах.
Задачи подпрограммы 2 – создание условий для обеспечения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах; совершенствование организации
дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных
участков улично-дорожной сети.
Цели подпрограммы 3 - улучшение внешнего облика города; благоустройство
дворовых и внутриквартальных территорий; улучшение качества жизни; создание
благоприятных условий для проживания населения на территории города
Подольска; обеспечение качественного и высокоэффективного наружного
освещения города.
Задачи подпрограммы 3 - улучшение благоустройства территорий общего
пользования (скверов, улиц, парков) и мест отдыха горожан; ремонт объектов
благоустройства; организация и благоустройство мест отдыха горожан;
приобретению техники, средств малой механизации, малых архитектурных форм;
организации освещения улиц. улучшение благоустройства территорий общего
пользования (скверов, улиц, парков) и мест отдыха горожан
8
Цели подпрограммы 4 - стабилизация экологической обстановки и ее
постепенное улучшение; обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности
населения; совершенствование системы обращения с отходами.
Задачи подпрограммы 4 - мониторинг окружающей среды; экологическое
образование, воспитание и информирование населения.
3. Планируемые результаты реализации Программы.
Реализация Программы позволит создать объективные условия на повышение
качества организации безопасности дорожного движения, увеличение пропускной
способности улиц и дорог города, снижение аварийности на автотранспорте и
тяжести последствий от ДТП.
Эффективность программных мероприятий будет оцениваться путем
систематического проведения мониторинга результатов программных мероприятий
и анализа полученных данных.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения не отвечающих нормативным требованиям до 20,81%;
- снизить общую протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям до 29,68 км;
- сократить долю дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов, требующих ремонта до 27,35%;
- установить перильные ограждения, общей протяженностью 1710 пог.м;
- построить светофорных объектов – 6 ед.;
- снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100
тыс. населения до 3,19 ед.;
- ликвидировать места концентрации дорожно-транспортных происшествий
до 2 единиц;
- создать благоприятные условия проживания жителей города;
-обеспечить содержание, чистоту и порядок скверов, улиц, внутридворовых
территорий;
- улучшить внешний облик города;
- благоустроить и отремонтировать территории общего пользования (скверы,
улицы, парки, зоны отдыха, дворовые территории) – 19 объектов;
- увеличить протяженность линий наружного освещения до 314,876 км;
- создание картографических материалов и баз данных по выделенным
экологическим проблемам на территории города – 4 ед.;
- снизить долю ликвидированных несанкционированных свалок, в общем
числе выявленных несанкционированных свалок до 90 %;
- проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению
населения на территории города – 35 ед.;
- увеличить количество населения, принявшего участие в экологических
мероприятиях до 150 тыс. чел;
- доля площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к
сумме площадей очагов вредных организмов в лесопарках, требующих мер борьбы
с ними, погибших и поврежденных лесопарков 15,2 %;
9
- повысить долю площади лесопарков, на которых проведено
лесовосстановление в текущем году, к общей площади земель, предназначенных
для лесовосстановления до 3,5%;
- количество исследуемых компонентов окружающей природной среды 3 ед.;
- количество водных объектов местного значения на проведение работ по их
обследованию и обработке 10 ед.;
Эффективность Программы выражается через систему количественных и
качественных показателей, составляющих цели и задачи Программы в
соответствии с планируемыми результатами реализации Программы.
10
4. Планируемые результаты реализации Программы
№
п/п
1
1
2
Задачи направленные на
достижение цели
2
Подпрограмма 1
Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. р.)
Бюджет
города
Подольска
Другие
источники
Количественные и (или)
качественные целевые
показатели
характеризующие
достижение целей и
решение задач
3
4
5
Единица
измерения
6
Базовое
значение
показателя (на
начало
реализации
подпрограммы)
7
Планируемое значение показателя по годам
реализации
2014
2015
2016
2017
2018
8
9
10
11
12
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД,
подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог»
Задачи
985137,28824
подпрограммы 1:
Обеспечение содержания,
ремонта
автомобильных
дорог общего пользования
местного
значения,
дворовых
территорий
многоквартирных домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов,
внутриквартальных дорог
30738,40
Выполнение
работ
по
содержанию и ремонту:
- автомобильных дорог 517140,07896
общего
пользования
местного значения;
15139,70
Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
км
7,0 (за 2013 год)
8,5
6,3
6,8
6,8
6,8
Общая
протяженность
автомобильных
дорог
км
64,88
56,38
50,08
43,28
36,48
29,68
11
общего
пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям в общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
%
45,49
39,53
35,12
30,35
25,58
20,81
Протяженность
построенных
и
реконструированных
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
км
0
0
2,048
0
0,94
0,922
Прирост протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортноэксплуатационным
показателям
в
Московской области
%
10,88
12,03
10,55
7,77
7,53
7,60
12
Протяженность
оформленных
собственность
бесхозяйных
автомобильных дорог
- дворовых территорий 437258,80928
МКД, проездов к дворовым
территориям
МКД,
тротуаров,
внутриквартальных дорог.
15598,70
км
0
0
4,085
2,745
0
0
Увеличение
площади
поверхности
автомобильных дорог и
искусственных
сооружений
на
них,
приведенных
в
нормативное состояние с
использованием
Субсидии
и
средств
бюджета
муниципального
образования
м²
63517,9
82272,0
58927,0
59574,4
60205,0
60205,0
Количество
дворовых
территорий
МКД,
проездов к дворовым
территориям
МКД
требующих ремонта
объектов
479
432
407
378
349
320
Количество
отремонтированных
дворовых
территорий
МКД,
проездов
к
дворовым территориям
МКД
объектов
22
47
25
29
29
29
Доля
дворовых
территорий
МКД,
проездов к дворовым
территориям
МКД
требующих ремонта
%
34,66
31,26
29,45
27,35
27,35
27,35
в
13
3
Подпрограмма 2
Задачи подпрограммы 2:
76892,11176
Создание
условий
для
обеспечения безопасности
дорожного
движения,
снижение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий
4
Площадь
отремонтированных
дворовых территорий
м²
24215
29800
Увеличение
площади
поверхности
дворовых
территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов,
приведенных
в
нормативное состояние с
использованием
Субсидии
и
средств
бюджета
муниципального
образования
м²
86068,66
82124,46
30100
31000
31000
68818,50 69100,00 69500,00
31000
69500,00
«Повышение безопасности дорожного движения»
Ликвидация
мест
концентрации ДТП
ед.
4 (по состоянию
на 31.12.2013)
0
1
0
1
0
Безопасность дорожного
движения (социальные
риски)
число лиц, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100
тыс. населения
число
погибших
в ДТП, на
100 тыс.
населения
6,72 (по
состоянию на
31.12.2013)
6,41
5,11
5,00
4,84
4,27
Протяженность
требующихся
пешеходных перильных
ограждений
на
автомобильных дорогах
общего
пользования
местного значения на
момент
реализации
пог.м
1710
1314
1072
630
280
0
14
Программы
Количество светофорных
объектов,
требующих
строительства
на
автомобильных дорогах
общего
пользования
местного значения на
момент
реализации
Программы
5
Подпрограмма 3
Задачи подпрограммы 3:
Благоустройство и
ремонт территорий
общего пользования
(скверов, улиц, парков,
зон отдыха, дворовых
территорий);
организация освещения
улиц.
6
7
6
6
4
3
1
0
«Благоустройство»
941176,00
Протяженность линий
наружного освещения
Количество скверов,
улиц, парков, зон отдыха,
дворовых территорий, в
отношении которых
проводятся работы по
благоустройству и
ремонту
Подпрограмма 4
Задачи подпрограммы 4:
Мониторинг
окружающей среды;
экологическое
образование, воспитание
и информирование
населения
ед.
км
310,6
**
311,88
313,166
314,021
314,876
объект
4
**
8
4
6
5
3
*
3
4
4
4
%
40
*
50
70
80
90
ед.
30
*
32
33
34
35
«Экология и окружающая среда»
27636,00
Создание
картографических
материалов и баз данных
по выделенным
экологическим
проблемам на
территории города
Доля ликвидированных
несанкционированных
свалок в общем числе
выявленных
несанкционированных
свалок
Организация
мероприятий по
экологическому
ед.
15
воспитанию и
просвещению населения
на территории города
Количество населения
принявшего участие в
тыс. чел.
90
*
96
100
120
экологических
мероприятиях
Доля площади
проведенных санитарнооздоровительных
мероприятий к сумме
площадей очагов
вредных организмов в
%
15,2
*
15,2
15,2
15,2
лесопарках, требующих
мер борьбы с ними,
погибших и
поврежденных
лесопарков
Доля площади
лесопарков, на которых
проведено
лесовосстановление в
%
2
*
2
2,5
3
текущем году, к общей
площади земель,
предназначенных для
лесовосстановления
Количество исследуемых
компонентов
ед.
3
*
3
3
3
окружающей среды
Количество водных
объектов местного
значения на проведение
ед.
10
*
10
10
10
работ по их
обследованию и
обработке
*Показатели 2014 года были учтены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Экология и окружающая среда городского округа Подольск Московской
области на 2014 год.
** Показатели 2014 года были учтены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство городского округа Подольск Московской области на
2014 г.
16
150
15,2
3,5
3
10
5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации Программы.
5.1. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог».
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.
Наименование показателя
Доля дворовых территорий
МКД, проездов к дворовым
территориям МКД требующих
ремонта
Доля
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям в
общей
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
2014
31,26
2015
29,45
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
объема финансирования
мероприятий программы
2014
29,70
2015
27,97
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования
программы
2014
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
2015
2016
27,35
2016
25,98
2016
2017
27,35
2017
25,98
2017
2018
27,35
2018
25,98
2018
2014
39,53
2014
37,55
2014
2015
35,12
2015
33,36
2015
2016
30,35
2016
28,83
2016
2017
25,58
2017
24,30
2017
2018
20,81
2018
19,77
2018
Дополнительные
мероприятия в
случае увеличения
объемов
финансирования не
планируется.
Дополнительные
средства будут
направляться на
реализацию
мероприятий по
ремонту дорог,
дворовых
территорий МКД,
подъездов к
дворовым
территориям МКД
17
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.
Наименование показателя
Доля дворовых территорий
МКД, проездов к дворовым
территориям МКД, требующих
ремонта
Доля
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
не
отвечающих
нормативным требованиям в
общей
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
объема финансирования
мероприятий программы
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования
программы
2014
31,26
2014
32,82
2014
2015
29,45
2015
30,92
2015
2016
27,35
2016
28,72
2016
2017
27,35
2017
28,72
2017
2018
27,35
2018
28,72
2018
2014
39,53
2014
41,51
2014
2015
35,12
2015
36,88
2015
2016
30,35
2016
31,87
2016
2017
25,58
2017
26,86
2017
2018
20,81
2018
21,85
2018
Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия из
программы
Исключение
мероприятий в
случае уменьшения
объемов не
планируется. Будут
уменьшены средства,
направляемые на
реализацию
мероприятий по
ремонту дорог,
дворовых
территорий МКД,
подъездов к
дворовым
территориям МКД
18
5.2 Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения».
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.
Наименование показателя
Протяженность требующихся
пешеходных
перильных
ограждений на автомобильных
дорогах общего пользования на
момент
реализации
Программы
Количество
светофорных
объектов,
требующих
строительства
на
автомобильных дорогах общего
пользования
местного
значения
на
момент
реализации Программы
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
программы
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в
случае увеличения объемов
финансирования программы
2014
1314
2014
1314
2014
2015
972
2015
972
2015
2016
630
2016
630
2016
2017
288
2017
288
2017
2018
0
2018
0
2018
2014
6
2014
6
2014
2015
4
2015
4
2015
2016
3
2016
3
2016
2017
1
2017
1
2017
2018
0
2018
0
2018
Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия из
программы
Дополнительные
мероприятия в
случае увеличения
объемов
финансирования
не планируется.
Дополнительные
средства будут
направляться на
реализацию
мероприятия по
ремонту тротуаров
19
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.
Наименование показателя
Протяженность требующихся
пешеходных
перильных
ограждений на автомобильных
дорогах общего пользования на
момент
реализации
Программы
Количество
светофорных
объектов,
требующих
строительства
на
автомобильных дорогах общего
пользования
местного
значения
на
момент
реализации Программы
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
программы
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в
случае увеличения объемов
финансирования программы
2014
1314
2014
1314
2014
2015
972
2015
972
2015
2016
630
2016
630
2016
2017
288
2017
288
2017
2018
0
2018
0
2018
2014
6
2014
6
2014
2015
4
2015
4
2015
2016
3
2016
3
2016
2017
1
2017
1
2017
2018
0
2018
0
2018
Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия из
программы
Исключение
мероприятий в
случае уменьшения
объемов не
планируется. Будут
уменьшены
средства
направляемые на
реализацию
мероприятия по
ремонту тротуаров
20
5.3. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы 3 «Благоустройство».
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.
Наименование показателя
Количество скверов, улиц,
парков, зон отдыха, дворовых
территорий, в отношении
которых проводятся работы по
благоустройству и ремонту
Протяженность линий
наружного освещения
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
программы
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в
случае увеличения объемов
финансирования программы
2015
8
2015
9
2015
2016
4
2016
5
2016
2017
6
2017
7
2017
2018
5
2018
6
2018
2015
311,88
2015
311,88
2015
2016
313,166
2016
313,166
2016
2017
314,021
2017
314,021
2017
2018
314,876
2018
314,876
2018
Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия из
программы
Дополнительные
мероприятия в
случае увеличения
объемов
финансирования
не планируется.
Дополнительные
средства будут
направляться на
реализацию
мероприятия по
благоустройству
территорий
общего
пользования
(скверов, улиц,
парков, зон
отдыха, дворовых
территорий)
21
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.
Наименование показателя
Количество скверов, улиц,
парков, зон отдыха, дворовых
территорий,
в
отношении
которых проводятся работы по
благоустройству и ремонту
Протяженность
наружного освещения
линий
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
программы
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в
случае увеличения объемов
финансирования программы
2015
8
2015
7
2015
2016
4
2016
3
2016
2017
6
2017
5
2017
2018
5
2018
4
2018
2015
311,88
2015
311,88
2015
2016
313,166
2016
313,166
2016
2017
314,021
2017
314,021
2017
2018
314,876
2018
314,876
2018
Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия из
программы
Исключение
мероприятий в
случае уменьшения
объемов не
планируется. Будут
уменьшены
средства
направляемые на
реализацию
мероприятия по
благоустройству
территорий общего
пользования
(скверов, улиц,
парков, зон отдыха,
дворовых
территорий)
22
5.4. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы 4 «Экология и окружающая среда»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы, на 5 процентов.
Наименование показателя
Организация мероприятий по
экологическому воспитанию и
просвещению населения на
территории
муниципального
образования
Доля площади лесопарков, на
которых
проведено
лесовосстановление в текущем
году к общей площади земель,
предназначенных
для
лесовосстановления
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
2014
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
объема финансирования
мероприятий программы
2014
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования
программы
2014
2015
32
2015
33
2015
2016
33
2016
34
2016
2017
34
2017
35
2017
2018
35
2018
36
2018
2014
2014
2014
2015
2
2015
2,1
2015
2016
2,5
2016
2,625
2016
2017
3
2017
3,15
2017
2018
3,5
2018
3,675
2018
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
Средства будут
направляться на
реализацию
дополнительного
мероприятия по
экологическому
воспитанию или
лесовосстановлению
23
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы, на 5 процентов.
Наименование показателя
Организация мероприятий по
экологическому воспитанию и
просвещению населения на
территории
муниципального
образования
Доля площади лесопарков, на
которых
проведено
лесовосстановление в текущем
году к общей площади земель,
предназначенных
для
лесовосстановления
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
2014
Изменение целевых значений
показателя при уменьшении
объема финансирования
мероприятий программы
2014
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования
программы
2014
2015
32
2015
30
2015
2016
33
2016
31
2016
2017
34
2017
32
2017
2018
35
2018
33
2018
2014
Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия из
программы
2014
2014
2015
2
2015
1,9
2015
2016
2,5
2016
2,37
2016
2017
3
2017
2,85
2017
2018
3,5
2018
3,27
2018
Исключение
мероприятий в
случае уменьшения
объемов не
планируется. Будут
уменьшены средства
направляемые на
реализацию
мероприятий по
экологическому
воспитанию или
лесовосстановлению
24
6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
№
п/п
Наименование
показателя
Определение
Единица измерения
Значение базовых
показателей
Статистические источники
Периодичность
предоставления
Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, подъездов к
дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог»
1
2
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Прирост
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям в
Московской области
Показатель характеризует объем
мероприятий, направленных на
решение задачи по обеспечению
устойчивого функционирования
сети автомобильных дорог, и
определяется по фактическому
значению отремонтированных
дорог за отчетный год
км
Базовое значение
показателя – 7,0
%
Базовое значение
показателя – 10,88
Показатель характеризирует темпы
прироста автомобильных дорог с
твердым покрытием. Показатель
рассчитывается по формуле:
ПРад =
(Ппад+Попд)хК
ПОоб+(Ппад+Попд)хК
х 100%,
где
ПРад – прирост протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
соответствующих нормативным
требованиям (%)
Ппад- протяженность построенных
и реконструированных
автомобильных дорог общего
пользования местного значения за
отчетный год
Попд – протяженность
Форма статистического
наблюдения №3-ДГ
«Сведения об
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружениях
на них, находящихся в
собственности
муниципальных
образований» по состоянию
на 01 января года
Форма статистического
наблюдения №3-ДГ
«Сведения об
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружениях
на них, находящихся в
собственности
муниципальных
образований» по состоянию
на 01 января года
следующего за отчетным
годом
Годовая
Годовая
25
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
отношении которых произведен
капитальный ремонт и ремонт за
отчетный год
ПОоб – общая протяженность
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
отвечающих нормативным
требованиям на конец предыдущего
года
К = 1,1 – коэффициент ежегодного
износа = 10%
3
4
Протяженность
построенных и
реконструированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Увеличение площади
поверхности
автомобильных дорог и
искусственных
сооружений на них,
приведенных в
нормативное состояние
с использованием
Субсидии и средств
бюджета
муниципального
образования
Показатель характеризует темпы
развития автомобильных дорог и
определяется по фактическому
значению построенных и
реконструированных дорог по
фактическому значению за
отчетный год
км
Базовое значение - 0
Форма статистического
наблюдения №3-ДГ
«Сведения об
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружениях
на них, находящихся в
собственности
муниципальных
образований» по состоянию
на 1 января года следующего
за отчетным годом
Определяется по фактическому
значению за отчетный год
м²
Базовое значение –
16064,93
Годовой отчет о выполнении
работ
Годовая
Годовая
26
5
Количество
отремонтированных
дворовых территорий
МКД, проездов к
дворовым территориям
МКД
6
Количество дворовых
территорий МКД,
проездов к дворовым
территориям МКД,
требующих ремонта
7
Доля дворовых
территорий МКД,
проездов к дворовым
территориям МКД,
требующих ремонта в
общем количестве
дворовых территорий
МКД, проездов к
дворовым территориям
МКД
Количество отремонтированных
дворовых территорий МКД,
проездов к дворовым территориям
МКД определяется по
фактическому значению показателя
за один отчетный год
Показатель характеризирует
состояние дворовых территорий
МКД, проездов к дворовым
территориям МКД. Показатель
определяется по формуле:
Дтр=Дтрп-Дотр, где
Дтр – количество дворовых
территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД,
требующих ремонта;
Дтрп – количество дворовых
территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД,
требующих ремонта на конец
предыдущего года;
Дотр – количество
отремонтированных дворовых
территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД
Показатель характеризует
состояние дворовых территорий
МКД, проездов к дворовым
территориям МКД. Показатель
определяется по формуле:
Ддтр =
Дтр
Добщ
объектов
Базовое значение
показателя – 22
объекта
Годовой отчет о выполнении
работ
Годовая
объектов
Базовое значение
показателя – 479
объектов
Годовой отчет о выполнении
работ
Годовая
%
Базовое значение
показателя – 34,66%
Годовой отчет о выполнении
работ
Годовая
×100%, где
Ддтр – доля дворовых территорий
МКД, проездов к дворовым
территориям МКД, требующих
ремонта;
Дтр – количество дворовых
территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД,
27
8
Общая протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям
9
Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
требующих ремонта;
Добщ – общее количество дворовых
территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД
Показатель характеризует
состояние дорожной сети.
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям
определяется по формуле:
Lно=Lноп-Lотр, где
Lно – протяженность
автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям в отчетный год;
Lноп – протяженность
автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям на конец предыдущего
года;
Lотр – протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог, в отношении
которых произведен капитальный
ремонт
Показатель характеризует
состояние дорожной сети.
Определяется по формуле:
Пно
Дно =
х 100%
По
Пно = Пноп – Потр, где
Дно – доля протяженности
автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям;
Пно – протяженность
автомобильных дорог не
отвечающих нормативным
км
%
Базовое значение
показателя – 64,88
км
Базовое значение
показателя – 45,49
%
Форма статистического
наблюдения №3-ДГ
«Сведения об
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения и
искусственных сооружениях
на них, находящихся в
собственности
муниципальных
образований» по состоянию
на 01 января года
следующего за отчетным
годом
Форма статистического
наблюдения №3-ДГ
«Сведения об автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения и
искусственных сооружениях
на них, находящихся в
собственности
муниципальных
образований» по состоянию
на 1 января года следующего
за отчетным годом
Годовая
Годовая
28
требованиям в отчетный год;
По – общая протяженность
автомобильных дорог;
Пноп – протяженность
автомобильных дорог, не
отвечающих нормативным
требованиям на конец предыдущего
года;
Потр – протяженность
автомобильных дорог
отремонтированных в отчетный год
10
11
12
Протяженность
оформленных в
собственность
бесхозяйных
автомобильных дорог
Площадь
отремонтированных
дворовых территорий
Увеличение площади
поверхности дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных
домов, приведенных в
нормативное состояние
с использованием
Субсидии и средств
бюджета
муниципального
Определяется по фактическому
значению за отчетный год
км
Базовое значение
показателя - 0
Форма статистического
наблюдения №3-ДГ
«Сведения об автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения и
искусственных сооружениях
на них, находящихся в
собственности
муниципальных
образований» по состоянию
на 1 января года следующего
за отчетным годом
Определяется по фактическому
значению за отчетный год
м²
Базовое значение
показателя - 24215
Годовой отчет о выполнении
работ
Годовая
Определяется по фактическому
значению за отчетный год
м²
Базовое значение
показателя –
35843,17
Годовой отчет о выполнении
работ
Годовая
Годовая
29
образования
Подпрограмма 2
«Повышение безопасности дорожного движения»
1
Ликвидация мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий
2
Безопасность
дорожного
движения
(социальные риски)
число лиц, погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях на 100
тыс. населения
3
4
Протяженность
требующихся
пешеходных
перильных ограждений
на автомобильных
дорогах общего
пользования на момент
реализации
Программы
Количество
светофорных объектов,
требующих
Указанные показатели носят
комплексный характер и
достижение запланированных
значений возможно только в случае
реализации всего комплекса
мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности
дорожного движения содержащихся
как в настоящей Программе так и в
других государственных
программах Московской области,
планах федеральных органов
исполнительной власти.
Социальный риск рассчитывается
по формуле:
Кс
Бд =
х100000, где
Чнас
Бд – безопасность дорожного
движения;
Кс –количество случаев от дорожнотранспортных происшествий;
Чнас – численность населения
г. Подольска
Показатель характеризует
результативность мероприятий,
направленных на решение задачи
«Повышение уровня
эксплуатационного состояния
опасных участков улично-дорожной
сети» и оценивается по
фактическим данным за отчетный
год
Показатель характеризует объем
мероприятий, направленных на
решение задачи по обеспечению
ед.
Базовое значение
показателя – 4
Годовой отчет МУ МВД РФ
«Подольское»
Годовая
на 100 тыс. чел.
населения
Базовое значение
показателя - 6,72
Ежеквартальный отчет
МУ МВД РФ «Подольское»
Ежеквартально
пог.м
Базовое значение
показателя – 1710
Годовой отчет о выполнении
работ
Годовая
ед.
Базовое значение
показателя – 6
Годовой отчет о выполнении
работ
Годовая
30
строительства на
автомобильных
дорогах общего
пользования местного
значения на момент
реализации
Программы
устойчивого функционирования
сети автомобильных дорог,
совершенствование организации
дорожного движения и определяется
по фактическому значению
построенных светофорных объектов
за отчетных год
Подпрограмма 3
«Благоустройство»
1
2
Количество скверов,
улиц, парков, зон
отдыха, дворовых
территорий, в
отношении которых
проводятся работы по
благоустройству и
ремонту
Показатель характеризирует объем
мероприятий, направленных на
решение задачи по улучшению
благоустройства территорий общего
пользования и мест отдыха горожан и
определяется по фактическому
значению благоустроенных объектов
за отчетных год
Протяженность линий
наружного освещения
Протяженность линий наружного
освещения на конец года
объект
Базовое значение
показателя-4
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
км
Базовое значение
показателя-310,6
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
Подпрограмма 4
«Экология и окружающая среда»
1
Количество
исследуемых
компонентов
окружающей
природной среды
Показатель характеризирует
мониторинг окружающей среды,
определяется по фактическому
значению
единиц
Базовое значение
показателя – 3
компонента
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
31
2
Создание
картографических
материалов и баз
данных по
выделенным
экологическим
проблемам на
территории городского
округа
Показатель характеризирует
мониторинг окружающей среды по
фактическому значению за отчетный
год
единиц
Базовое значение
показателя – 3 поста
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
%
Базовое значение
показателя – 40%
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
объектов
Базовое значение
показателя – 10
объектов
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
Показатель характеризирует
повышение экологического уровня по
фактическим данным за отчетный год
определяется по формуле:
3
Доля
ликвидированных
несанкционированных
свалок, в общем числе
выявленных
несанкционированных
свалок
4
Количество водных
объектов местного
значения, на которых
проведены работы по
их обследованию и
обработке
Длнс =
Клнс
Конс
x 100%,
где: Длнс - доля ликвидированных
несанкционированных свалок и
навалов мусора (%);
Клнс - количество ликвидированных
несанкционированных свалок и
навалов мусора (ед.);
Конс - общее количество
несанкционированных свалок и
навалов мусора.
Показатель характеризирует
количество объектов, на которых
проведены мероприятия и
определяется по фактическому
значению
32
5
Организация
мероприятий по
экологическому
воспитанию и
просвещению
населения на
территории
муниципального
образования
Показатель характеризует
количество мероприятий,
определяется по фактическими
данными за отчетный год
единиц
Базовое значение
показателя – 30%
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
6
Количество населения,
принявшего участие в
экологических
мероприятиях
Показатель определяется по
фактическому значению количества
участников за отчетный год
тыс. человек
Базовое значение
показателя - 90
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
%
Базовое значение
показателя – 15,2
Годовой отчет о
выполнении работ
Годовая
%
Базовое значение
показателя - 2
Годовой отчет о
выполнении работ
7
8
Доля площади,
проведенных
санитарнооздоровительных
мероприятий к сумме
площадей очагов
вредных организмов в
лесопарках,
требующих мер
борьбы с ними,
погибших и
поврежденных
лесопарков
Доля площади
лесопарков, на
которых проведено
восстановление
лесопарковой зоны в
текущем году, к общей
площади земель,
предназначенных для
восстановления
Показатель рассчитывается по
формуле:
Дпсом =
𝐒сом
𝐒отн
x 100%, где
Дпсом - доля площади, проведенных
санитарно-оздоровительных
мероприятий;
Sсом - площадь санитарнооздоровительных мероприятий;
Sотн – площадь озелененных
территорий, требующая необходимых
мер
Показатель рассчитывается по
формуле:
Дпв =
𝐒лвс
𝐒олвс
x 100%, где
Дпв - Доля площади лесопарков, на
которых проведено восстановление
лесопарковой зоны;
Sлвс - площади лесовосстановления;
Sолвс – общая площадь
Годовая
33
лесопарковой зоны
лесовосстановления, требующая
необходимых мер
34
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Комитетом по
благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города Подольска.
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города
Подольска:
1. Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы на
очередной финансовый год и плановый период. Ежегодно подготавливает
перечень финансируемых мероприятий Программы, определяет объемы их
финансирования, оценивает возможность достижения целевых индикаторов.
2. Определяет ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм. Несет
ответственность за реализацию мероприятий подпрограмм, осуществляет
управление исполнителями мероприятий Программы, обеспечивает
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.
3. Обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение
отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий по
реализации Программы.
4. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы.
5. Обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению
внебюджетных средств для финансирования Программы.
6. Осуществляет представление в установленный срок и по установленным
формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы.
7. Готовит и предоставляет координатору и в Комитет по экономике
Администрации города Подольска отчеты о реализации Программы.
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города
Подольска.
С целью контроля за реализацией Программы Комитет по благоустройству и
дорожному хозяйству Администрации города Подольска раз в полугодие до 20
числа месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по
экономике Администрации города Подольска отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов,
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города
Подольска ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и до 1 марта
года следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике
Администрации города Подольска для оценки эффективности реализации
Программы.
После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик
представляет Главе города на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за
последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.
35
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета города Подольска и средств иных
привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному
мероприятию и в целом по Программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Программы
представляются по формам, утвержденным постановлением Главы города
Подольска от 28.08.2013 № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и
реализации муниципальных и ведомственных целевых программ города
Подольска»
36
9. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы города Подольска «Дорожное хозяйство, благоустройство и
экология»
Наименование подпрограммы 1
Цели подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования подпрограммы
подпрограммы
по
годам
реализации
и
главным
распорядителям Содержание и ремонт
автодорог
общего
бюджетных
средств, в том пользования
местного значения,
числе по годам:
дворовых
территорий
МКД,
подъездов
к
дворовым
территориям МКД,
внутриквартальных
дорог
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД,
подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города Подольска
Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД внутриквартальных дорог
2014-2018 гг.
Главный
Источник
2014, год
2015, год
2016, год
2017, год* 2018, год* Итого
распорядитель
финансирования
бюджетных
средств
Комитет
по
благоустройству
и
дорожному
хозяйству
Администрации
города
Подольска
Всего,
212632,78824 208548,50 182628,00 190664,00 190664,00 985137,28824
в т.ч.
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
16783,90
13954,50
30738,40
Московской
области
Средства
бюджета города 195848,88824 194594,00 182628,00 190664,00 190664,00 954398,88824
Подольска
Внебюджетные
источники
- сокращение доли дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов, требующих ремонта до 27,35%;
- снижении доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих
нормативным требованиям до 20,81%;
- снижение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям до 29,68 км;
*финансирование по 2017,2018 годам будет уточнено по принятию бюджета города Подольска на очередные три года
37
10. Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД,
подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог».
Перечень
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
стандартн
ых
процедур
обеспечива
ющих
Срок
Мероприятия по выполнени
Источники
исполнен
№
Всего,
реализации
е
финансирован
ия
п/п
(тыс. руб.)
подпрограммы мероприят
ия
мероприя
2014
2015
2016
2017
2018
ия, с
тия
указанием
предельны
х сроков их
исполнени
я
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
2014-2018 532279,77896 130130,77896 111428,00 94145,00
98288,00
98288,00
1
Задача 1.
Выполнение
работ по
содержанию и
ремонту
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
2014-2015
15139,70
10478,70
4661,00
Московской
области
Средства
бюджета
2014-2018 517140,07896 119652,07896 106767,00
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Мероприятие 1. Проведение Итого
Содержание и аукционов, Средства
1.1.
текущий ремонт заключение Федерального
автомобильных контрактов в бюджета
2014-2018 441865,1636
103761,8976
94145,00
89415,266 80534,00
98288,00
84077,00
98288,00
84077,00
Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
подпрограмм
ы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
12
13
Комитет по
благоустройст
ву и
дорожному
хозяйству
Администраци
и города
Подольска
Ремонт
Комитет по
благоустройств автомобильных
дорог общего
у и дорожному
пользования
хозяйству
38
дорог общего
пользования
местного
значения
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Проведение Средства
Мероприятие 2.
аукционов, бюджета
Капитальный
заключение Московской
1.2. ремонт и ремонт
контрактов в области
автомобильных
2014-2018 Средства
дорог
годах
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
2014-2018
годах
2014-2018 441865,1636
103761,8976
89415,266
80534,00
84077,00
84077,00
2014-2018
11099,50136
13459,942
9423,00
9838,00
9838,00
53658,44336
2014-2015
8118,10
3457,10
4661,00
2014-2018
45540,34336
7642,40136¹
8798,942
9423,00
9838,00
9838,00
2014-2018
5646,60
1000,00
1088,60
1152,00
1203,00
1203,00
Средства
Федерального
бюджета
Проведение
Мероприятие 3.
аукционов, Средства
Содержание
заключение бюджета
1.3.
надземного
Московской
контрактов в
пешеходного
области
2014-2018
перехода (моста)
Средства
годах
бюджета
2014-2018
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
2014-2018
Мероприятие 4. Проведение
1.4
Содержание
аукционов, Средства
5646,60
1000,00
1088,60
1152,00
1203,00
1203,00
9010,00
1850,00
1340,00
1884,00
1968,00
1968,00
Администрации местного значения
города
2014 г. - 4,6 км
Подольска
2015 г. - 8,0 км
2016 г. - 2,3 км
2017 г. - 2,3 км
2018 г. - 2,3 км
Ремонт
автомобильных
Комитет по
дорог общего
благоустройств
пользования
у и дорожному
местного значения
хозяйству
2014 г. - 3,9 км
Администрации
2015 г. - 4,3 км
города
2016 г. - 4,5 км
Подольска
2017 г. - 4,5 км
2018 г. - 4,5 км
Комитет по
благоустройств
Содержание
у и дорожному
надземного
хозяйству
пешеходного
Администрации перехода по ул.
города
Матросской
Подольска
Комитет по
благоустройств
Промывка
коллектора
39
ливневой
канализации,
смотровых
колодцев и
дождеприемн
иков
заключение Федерального
контрактов в бюджета
2014-2018 Средства
годах
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2014-2018
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
2014-2018
Средства
Федерального
бюджета
Мероприятие 5.
Проведение Средства
Установка
аукционов, бюджета
дорожных
заключение Московской
1.5
знаков,
контрактов в области
покраска стоек
2014-2018 Средства
дорожных
бюджета
годах
2014-2018
знаков
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
Проведение Федерального
Мероприятие 6.
аукционов, бюджета
Ремонт,
заключение Средства
1.6
покраска и
контрактов в бюджета
приобретение
2014-2018 Московской
автопавильонов
годах
области
Средства
бюджета
2014-2018
9010,00
1850,00
1340,00
1884,00
1968,00
1968,00
1975,134
260,00
422,134
419,00
437,00
437,00
1975,134
260,00
422,134
419,00
437,00
437,00
3296,00
340,00
693,00
733,00
765,00
765,00
у и дорожному
ливневой
хозяйству
канализации –
Администрации
12,8км
города
Подъем и
Подольска
восстановление
горловин
колодцев на
автомобильных
дорогах общего
пользования
местного
значения –
6125 шт.,
установка
дождеприемных
решеток – 50 шт.
Установка
Комитет по
дорожных
благоустройств знаков в замен
у и дорожному
утраченных,
хозяйству
деформированн
ых 500 шт.,
Администрации
города
покраска стоек
Подольска
дорожных
знаков – 200 шт.
Комитет по
благоустройств Приобретение
у и дорожному автопавильонов
хозяйству
12 шт. Покраска
Администрации автопавильонов
города
– 90 шт.
Подольска
2014-2018
3296,00
340,00
693,00
733,00
765,00
765,00
40
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Проведение Средства
аукционов, бюджета
Мероприятие 7.
заключение Московской
1.7. Приобретение
контрактов в области
техники
2014-2018 Средства
годах
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Мероприятие 8. Проведение Средства
Оформление в аукционов, бюджета
муниципальную заключение Московской
1.8.
собственность контрактов в области
бесхозяйного
2014-2018 Средства
имущества
годах
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Задача 2.
Содержание и
Средства
ремонт
Федерального
дворовых
бюджета
2
территорий
Средства
МКД, проездов к
бюджета
дворовым
Московской
территориям
области
2014-2018
16828,438
11819,38
5009,058
0,00
0,00
0,00
2014-2015
7021,60
7021,60
2014-2018
9806,838
4797,78
5009,058
0,00
0,00
0,00
2014-2018
*
*
*
*
*
*
2014-2018
*
*
*
*
*
2014-2018 452857,50928 82502,00928
97120,50
88483,00
92376,00
92376,00
2014-2015
9293,50
15598,70
*
6305,20
Комитет по
благоустройств
Приобретение 5
у и дорожному
единиц
хозяйству
дорожной
Администрации
техники
города
Подольска
Оформить в
Комитет по
муниципальную
благоустройств
собственность
у и дорожному
города
хозяйству
Подольска
Администрации
6,38 км
города
бесхозяйных
Подольска
дорог
Комитет по
благоустройств
у и дорожному
хозяйству
Администрации
города
Подольска
41
МКД, тротуаров,
внутрикварталь
ных дорог
Средства
бюджета
2014-2018 437258,80928 76196,80928
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
2014-2018 452857,50928 82502,00928
Средства
Мероприятие 1.
Федерального
Капитальный
бюджета
ремонт и ремонт
Проведение Средства
дворовых
аукционов, бюджета
территорий
2014-2015
15598,70
6305,20
заключение Московской
2.1. МКД, проездов к
контрактов в области
дворовым
2014-2018 Средства
территориям
годах
бюджета
МКД, тротуаров,
2014-2018 437258,80928 76196,80928
города
внутрикварталь
Подольска
ных дорог
Внебюджетные
источники
87827,00
88483,00
92376,00
92376,00
97120,50
88483,00
92376,00
92376,00
88483,00
92376,00
9293,50
87827,00
Ремонт дворовых
территорий МКД,
проездов к
Комитет по
дворовым
благоустройств
территориям
у и дорожному МКД, тротуаров,
хозяйству
внутриквартальн
Администрации ых дорог в 2014 г. города
82124,46 м², в 2015
Подольска
г. - 69224,5 м², в
92376,00
2016 г. - 69100 м², в
2017 г. - 69500 м², в
2018 г. - 69500 м²
¹ В 2014 году сумма 2456,82636 тыс. руб. финансировалась в подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения»
*Денежные средства на реализацию мероприятий заложены в муниципальной программе города Подольска «Развитие имущественного комплекса города Подольска»
42
11. Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы города Подольска «Дорожное хозяйство, благоустройство и
экология»
Наименование подпрограммы 2
Цели подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования подпрограммы
подпрограммы
Повышение
безопасности
по
годам дорожного движения
реализации
и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:
Планируемые
подпрограммы
результаты
реализации
Повышение безопасности дорожного движения
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные
условия движения на дорогах
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города Подольска
Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
совершенствование организации дорожного движения, повышение уровня эксплуатационного состояния
опасных участков улично-дорожной сети
2014-2018 гг.
Главный
Источник
2014, год
2015, год 2016, год 2017, год*
2018, год* Итого
распорядитель
финансирования
бюджетных
средств
Комитет
по Всего,
10602,11176 14400,00
16804,00
17543,00
17543,00 76892,11176
благоустройству
в т.ч. средства
и
дорожному Средства
хозяйству
Федерального
Администрации
бюджета
города
Средства
Подольска
бюджета
Московской
области в т.ч.
**
**
**
**
**
**
Дорожный фонд
Московской
области
Средства
бюджета города 10602,11176 14400,00
16804,00
17543,00
17543,00 76892,11176
Подольска
Внебюджетные
источники
- устройство пешеходных перильных ограждений на автомобильных дорога общего пользования – 1710 пог.м;
- строительство 6 светофорных объектов;
- ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 2 ед.;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения до 3.19.
*финансирование по 2017,2018 годам будет уточнено по принятию бюджета города Подольска на очередные три года
** объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Московской области
43
12. Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Повышение безопасности дорожного движения».
№
п/п
Мероприятия по
реализации
подпрограммы
1
2
Задача 1. Создание
условий
для
повышения
безопасности
дорожного
движения
на
автомобильных
дорогах;
совершенствование
организации
дорожного
движения,
повышение уровня
эксплуатационного
состояния опасных
участков уличнодорожной сети
1
Перечень
Источники
Срок
Всего,
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
стандартных
финансирован исполнения
(тыс.
процедур
ия
мероприятия
руб.)
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
2014
2015
2016
2017*
2018*
сроков их
исполнения
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
2014-2018 76892,11176 10602,11176 14400,00 16804,00 17543,00 17543,00
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2014-2018 76892,11176 10602,11176 14400,00 16804,00 17543,00 17543,00
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
1.1
Мероприятие 1.
Строительство
светофорных
объектов
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
2014-2018
годах
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
2014-2018
14759,00
0,00
3442,00
3665,00
3826,00
3826,00
Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
подпрограмм
ы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограмм
ы
12
13
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
Комитет по
благоустро
йству и
Строительство
дорожному светофорных
хозяйству
объектов – 6
Администр
шт.
ации
города
44
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
1.2
1.3
Мероприятие 2.
Содержание
светофорных
объектов
Мероприятие 3.
Нанесение
дорожной разметки
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
2014-2018
годах
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
2014-2018
годах
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Подольска
2014-2018
2014-2018
14759,00
3830,211
0,00
3442,00
3665,00
3826,00
3826,00
476,411²
767,80
838,00
874,00
874,00
2014-2018
3830,211
476,411²
767,80
838,00
874,00
874,00
2014-2018
31326,20
4000,00²
6310,20
6806,00
7105,00
7105,00
2014-2018
31326,20
4000,00
6310,20
6806,00
7105,00
7105,00
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
Содержание
светофорных
объектов – 7
шт.
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
Нанесение
дорожной
разметки
2014 г.-12,4км
термопластик,
94,3 км краска
2015 г.-12,4 км
термопластик,
81,9км краска,
2016 г.-12,4км
термопластик,
69,5 км
краска,
2017 г.-12,4 км
термопластик,
57,1 км
краска,
2018 г.-12,4 км
термопластик,
45
44,7 км краска
Итого
1.4
1.5
1.6
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Мероприятие 4.
Обрезка веток
загораживающих
видимость
дорожных знаков
Мероприятие 5.
Изготовление
дорожных знаков
Мероприятие 6.
Ремонт и установка
металлических
барьерных и
пешеходных
перильных
ограждений
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
2014-2018
годах
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
2014-2018
годах
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
2014-2018
1270,00
0,00²
300,00
314,00
328,00
328,00
2014-2018
1270,00
0,00²
300,00
314,00
328,00
328,00
2000,00
2094,00
2186,00
2186,00
2014-2018
11081,32712 2615,32712²
2014-2018
11081,32712 2615,32712²
2000,00
2094,00
2186,00
2186,00
2014-2018
9619,08281 1511,08281³
1000,00
2302,00
2403,00
2403,00
2014-2018
9619,08281 1511,08281³
1000,00
2302,00
2403,00
2403,00
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
Изготовление
дорожных
знаков в
2014г.-559шт.
в т.ч. 299 шт.
дорожных
знаков
повышенной
яркости, в
2015г.-250шт,
в 2016г.250шт, в
2017г.-250шт,
в 2018г.250шт.
Ремонт
пешеходных
перильных
ограждений
на
автомобильн
ых дорогах
общего
пользования,
протяженност
46
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
1.7
1.8
1.9
Мероприятие 7.
Установка
искусственных
дорожных
неровностей
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
2014-2018
годах
Мероприятие 8.
Проведение работ
по обустройству
посадочных
площадок,
устройство
заездных карманов,
сходов с тротуаров
на пешеходные
переходы
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
2014-2018
годах
Мероприятие 9.
Оборудование
детского
автогородка
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
ью 617 м
2014-2018
1749,401
199,401
580,00
314,00
328,00
328,00
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
2014-2018
1749,401
199,401
580,00
314,00
328,00
328,00
2014-2018
1756,88983
299,88983
0,00
471,00
493,00
493,00
2014-2018
1756,88983
299,88983
0,00
471,00
493,00
493,00
2014-2018
1500,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
Устройство
ИДН сборноразборного
типа – 100 м
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
Обустройство
16-ти
посадочных
площадок
(уширение,
ремонт
асфальтобето
нного
покрытия,
устройство
посадочных
площадок с
твердым
покрытием)
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
Строительств
о
светофорного
объекта с
47
2014-2018
годах
1.10
Мероприятие 10.
Ремонт тротуаров
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов в
2014-2018
годах
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
2014-2018
1500,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет по
благоустро
йству и
дорожному
хозяйству
Администр
ации
города
Подольска
вызывным
устройством,
нанесение
дорожной
разметки,
установка
дорожных
знаков,
установка
бортовых
камней
Ремонт
тротуаров по
ул. Курчатова,
вдоль дороги
«подъезд к д.
Выползово»,
протяженност
ью 2000 м
² Расходы 2014 году финансировались в подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий
МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог»
³ В 2014 году сумма 967,20 тыс. руб. финансировалась в подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых
территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог»
48
13. Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы города Подольска «Дорожное хозяйство, благоустройство и
экология»
Наименование подпрограммы 3
Цели подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование подпрограммы
финансирования
Благоустройство
подпрограммы
по годам
реализации и
главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:
Планируемые
подпрограммы
результаты
реализации
Благоустройство
Улучшение внешнего облика города; благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий;
улучшение качества жизни; создание благоприятных условий для проживания населения на территории
города Подольска; обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения города
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города Подольска
Выполнение работ по благоустройству и ремонту территорий общего пользования (скверов, улиц, парков);
ремонт объектов благоустройства; организация и благоустройство мест отдыха горожан; приобретению
техники, средств малой механизации, малых архитектурных форм; организации освещения улиц
2015-2018 гг.
Главный
Источник
2014, год 2015, год 2016, год 2017, год*
2018, год* Итого
распорядитель
финансирования
бюджетных
средств
Комитет
по Всего,
212689,00 235909,00
246289,00
246289,00
941176,00
благоустройству
в т.ч. средства
и
дорожному Средства
хозяйству
Федерального
Администрации
бюджета
города
Средства
Подольска
бюджета
Московской
области в т.ч.
Дорожный фонд
Московской
области
Средства
бюджета города
212689,00 235909,00
246289,00
246289,00
941176,00
Подольска
Внебюджетные
источники
- создание благоприятных условий проживания жителей города;
- обеспечение содержания, чистоты и порядка скверов, улиц, внутридворовых территорий;
- улучшение внешнего облика города;
- озеленение города;
- благоустройство и ремонт территорий общего пользования (скверов, улиц, парков, зон отдыха, дворовых
территорий) – 19 объектов;
- увеличение протяженности линий наружного освещения до 314,876 км.
49
14. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство».
№
п/п
1
1
Перечень
стандартных
процедур
обеспечиваю
Мероприятия
щих
по реализации выполнение
подпрограммы мероприятия,
с указанием
предельных
сроков их
исполнения
2
3
Проведени
Мероприятие 1.
е
Содержание
аукционов,
ОВБ,
заключени
территорий,
е
закрепленных контракто
постановление в в 2015м Главы
2018 годах
города
Подольска от
26.06.2013 №
1210-П,
содержание и
ремонт
ограждений
(покраска,
промывка,
ремонт,
замена),
санитарная
очистка мест
захламления
бытовыми
отходами,
приобретение
противогололе
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Срок
Источники исполнен
финансирова
ия
ния
мероприя
тия
4
Итого
Всего, (тыс.
руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
7
8
9
10
11
5
6
2015-2018
317359,00
60325,00
83236,00
86899,00
317359,00
60325,00
83236,00
86899,00
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Ответствен
ный за
выполнение
мероприяти
я
подпрограм
мы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
12
13
Содержание ОВБ,
86899,00
в 2015г. - 49
объектов,
в 2016г. - 49
объектов,
в 2017г. - 49
объектов,
в 2018г. - 49
объектов.
Содержание
Комитет по
территорий,
86899,00 благоустройств закрепленных
у и дорожному
постановлением
хозяйству
Главы города
Администраци
Подольска от
и города
08.09.2014 №
Подольска
1728-П:
в 2015 г. 1967713,15 кв.м,
в 2016 г. 1967713,15 кв.м,
в 2017 г. 1967713,15 кв.м,
в 2018 г. 1967713,15 кв.м.
Содержание и
50
дных
материалов
2
Мероприятие 2.
Приобретение
и посадка
кустарников,
цветочной
рассады,
луковиц
тюльпанов,
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
47916,356
12352,356
11518,00
12023,00
12023,00
ремонт
ограждений:
в 2015 г.-14999,35
пог.м,
в 2016 г. -14999,35
пог.м,
в 2017 г. -14999,35
пог.м,
в 2018 г. -14999,35
пог.м.
Санитарная
очистка мест
захламления
бытовыми
отходами:
в 2015 г - 1171
куб.м,
в 2016 г.- 734
куб.м,
в 2017 г. - 800
куб.м,
в 2018 г. - 830
куб.м.
Приобретение
противогололедн
ых материалов:
в 2015 г.- 2973,7
куб.м,
в 2016 г.- 1730
куб.м,
в 2017 г. – 1750
куб.м,
в 2018 г. – 1750
куб.м.
Приобретение
и
Комитет по
посадка
благоустройс
кустарников:
тву и
в 2015г. - 1000
дорожному
шт.,
хозяйству
в 2016г. - 1000
Администрац
шт.,
ии города
в 2017г. - 1250
Подольска
51
устройство
цветников,
устройство и
ремонт газонов
3
Мероприятие 3.
Установка
скамеек, урн
для мусора,
приобретение
песка для
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
47916,356
12352,356
11518,00
12023,00
12023,00
11091,00
2620,00
2743,00
2864,00
2864,00
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
шт.,
в 2018г. - 1500 шт.
Приобретение и
посадка
цветочной (в т.ч.
луковиц
тюльпанов)
рассады:
в 2015г. - 280510
шт.,
в 2016г. - 301228
шт.,
в 2017г. - 301228
шт.,
в 2018г. - 301228
шт.
Устройство
цветников:
в 2015г. - 4400 кв
м,
в 2016г. – 4320 кв
м,
в 2017г. - 4320 кв
м,
в 2018г. - 4320 кв
м.
Устройство и
ремонт газонов:
в 2015г. - 660 кв
м,
в 2016г. – 1020 кв
м,
в 2017г. - 1020 кв
м,
в 2018г. - 1020 кв
м.
Установка
скамеек, урн для
мусора:
в 2015г.-15
комплект.,
в 2016г.-15
52
детских
песочниц
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
4.
5
Мероприятие 4.
Охрана
объектов
благоустройств
а территории
города в
границах:
Революционны
й проспект улиц Курская БарамзинойМОУ СОШ
№3
Мероприятие 5.
Установка
детских,
спортивных,
тренажерных
площадок,
ограждений и
др.
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
2015-2018
бюджета
ции города
Подольска
11091,00
2620,00
2743,00
2864,00
2864,00
3445,644
762,644
869,00
907,00
907,00
3445,644
762,644
869,00
907,00
907,00
117107,00
39510,00
25129,00
26234,00
26234,00
117107,00
39510,00
25129,00
26234,00
26234,00
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
комплект.,
в 2017г.-15
комплект.,
в 2018г.-15
комплект.
Приобретение
песка для детских
песочниц:
в 2015 г.- 1022,7
куб.м,
в 2016 г.- 630
куб.м,
в 2017 г.- 630
куб.м,
в 2018 г.- 630
куб.м.
Охрана объектов
благоустройства:
в 2015г. - 1
объект,
в 2016г. - 1
объект,
в 2017г. - 1
объект,
в 2018г. - 1
объект.
Установка
детских,
спортивных,
тренажерных
площадок,
ограждений и
др.):
в 2015г.-33
площадки,
в 2016г.-10
53
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Мероприятие 6.
Благоустройство
и ремонт
территорий
общего
6
пользования
(скверов, улиц,
парков, зон
отдыха,
дворовых
территорий)
7
Мероприятие 7.
Приобретение
новогодних
живых елей,
новогодних
украшений для
искусственных
елей,
биотуалетов,
материалов для
субботника
(краска,
перчатки,
мешки для
сбора мусора)
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
2015-2018
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
82613,00
22800,00
19369,00
20222,00
20222,00
82613,00
22800,00
19369,00
20222,00
20222,00
5822,935
1716,935
1330,00
1388,00
1388,00
5822,935
1716,935
1330,00
1388,00
1388,00
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
комплект.,
в 2017г.-10
комплект.,
в 2018г.-10
комплект.
Установка
ограждений:
в 2015г. - 3540 пм,
в 2016г. - 2380 пм,
в 2017г. - 2380 пм,
в 2018г. - 2380 пм.
Благоустройство
территорий
общего
пользования
(скверов, улиц,
парков, зон
отдыха, дворовых
территорий):
в 2015г. - 8
объекта,
в 2016г. - 4
объекта,
в 2017г.-6
объектов,
в 2018г.-5
объектов.
Приобретение
новогодних
живых елей:
в 2015г. – 6 шт.,
в 2016г. – 6 шт.,
в 2017г. – 6 шт.,
в 2018г. – 6 шт.
Приобретение
новогодних
украшений для
искусственных
елей:
в 2015г.-1
комплект,
в 2016г.-1
54
8
Мероприятие 8. Проведение Итого
2015-2018
6773,00
1600,00
1675,00
1749,00
1749,00
Комитет по
комплект,
в 2017г.-1
комплект,
в 2018г.-1
комплект.
Монтаж
искусственных
елей:
в 2015г. – 6 шт.,
в 2016г. – 6 шт.,
в 2017г. – 6 шт.,
в 2018г. – 6 шт.
Приобретение
биотуалетов:
в 2015г. – 5 шт.,
в 2016г. – 5 шт.,
в 2017г. – 5 шт.,
в 2018г. – 5 шт.
Приобретение
материалов для
субботника
(краска,
перчатки, мешки
для сбора
мусора):
в 2015г.-10000 кг.
краски, 12000 шт.
мешков, 10000
пар перчаток;
в 2016г.- 10000 кг.
краски, 12000 шт.
мешков, 10000
пар перчаток;,
в 2017г. 10000 кг.
краски, 12000 шт.
мешков, 10000
пар перчаток;
в 2018г.- 10000 кг.
краски, 12000 шт.
мешков, 10000
пар перчаток.
Отлов
55
Отлов
безнадзорных
животных
9
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
Проведение
аукционов,
Мероприятие 9.
заключение
Приобретение
контрактов
техники
в 2015-2018
годах
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
Мероприятие 10.
Содержание
10
мемориала
«Вечный
огонь»
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
6773,00
1600,00
1675,00
1749,00
1749,00
48500,065
3,065
15705,00
16396,00
16396,00
48500,065
3,065
15705,00
16396,00
16396,00
762,00
180,00
188,00
197,00
197,00
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
Управление
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства
Администра
ции города
Подольска
762,00
180,00
188,00
197,00
197,00
безнадзорных
животных:
в 2015г. – 650
шт.,
в 2016г. – 630
шт.,
в 2017г. – 610
шт.,
в 2018г. – 600 шт.
Приобретение
техники, оплата
транспортного
налога:
в 2015г. - 1
единиц,
в 2016г. - 1
единица,
в 2017г. - 3
единицы
в 2018г. – 3
единицы.
Содержание
мемориала
«Вечный огонь:
в 2015г. - 1
объект,
в 2016г. - 1
объект,
в 2017г. - 1
объект,
в 2018г. - 1
56
Мероприятие 11.
Уличное
освещение
11
(оплата за
электроэнерги
ю)
Мероприятие 12.
Содержание и
текущая
эксплуатация
12
объектов
наружного
освещения
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
Проведение
аукционов,
заключение
контрактов
в 2015-2018
годах
Проведение
Мероприятие 13.
аукционов,
Устройство
заключение
13
линий
контрактов
уличного
в 2015-2018
освещения
годах
Внебюджетны
е источники
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
2015-2018
объект.
152392,00
36000,00
37692,00
39350,00
39350,00
152392,00
36000,00
37692,00
39350,00
39350,00
33868,00
8000,00
8376,00
8746,00
8746,00
33868,00
8000,00
8376,00
8746,00
8746,00
21165,00
5000,00
5235,00
5465,00
5465,00
21165,00
5000,00
5235,00
5465,00
5465,00
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
Уличное
освещение
(оплата за
электроэнергию)
:
в 2015г. – 7000
тыс. кВт
в 2016г. -7000
тыс. кВт,
в 2017г. – 7200
тыс. кВт,
в 2018г. – 7200
тыс. кВт.
Содержание и
текущая
эксплуатация
объектов
наружного
освещения:
в 2015г.- 311,883
км,
в 2016г.- 313,166
км,
в 2017г.- 314,021
км,
в 2018г.- 314,876
км.
Устройство
линий уличного
освещения:
в 2015г.- 1,283 км,
в 2016г.- 1,283 км,
в 2017г.- 0,855 км,
в 2018г.- 0,855 км.
57
бюджета
города
Подольска
Внебюджетны
е источники
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
-составление
сметы
расходов в
соответствии
с
утвержденны
м бюджетом
городского
округа
Подольск на
очередной
финансовый
год;
Мероприятие 14. -обеспечение
Обеспечение своевременно
реализации
й выплаты
полномочий заработной
Комитета по
платы и
14 благоустройств
прочих
у и дорожному
выплат
хозяйству
сотрудникам
Администраци Комитета,
и города
своевременн
Подольска
ый расчет и
перечисление Внебюджетные
источники
налогов,
установленн
ых
законодатель
ством РФ;
материальнотехническое
обеспечение
деятельности
Комитета в
объеме,
92361,00
21819,00
22844,00
23849,00
23849,00
92361,00
21819,00
22844,00
23849,00
23849,00
Комитет по
благоустрой
ству и
дорожному
хозяйству
Администра
ции города
Подольска
Своевременная
оплата труда
сотрудников,
выполнение
запланированны
х мероприятий в
рамках
предусмотренны
х полномочий и
возложенных
задач.
Создание
служащим
надлежащих
материальнотехнических
условий.
Приобретение
товаров, работ
(услуг) в
соответствии с
утвержденным
планом закупок.
Исполнение
налогового
законодательств
а
58
необходимом
для
выполнения
его
полномочий;
-реализация
мер,
направленны
х на
приобретение
услуг связи,
коммунальн
ых услуг,
транспортны
х услуг, на
обеспечение
расходов по
содержанию
имущества и
прочих работ
и услуг;
-подготовка
платежных
поручений и
их
представлени
ев
Финансовое
управление
для
исполнения,
-проведение
конкурсных
процедур
59
15. Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы города Подольска «Дорожное хозяйство, благоустройство
и экология»
Наименование подпрограммы 4
«Экология и окружающая среда»
Цели подпрограммы
Стабилизация экологической обстановки и ее постепенное улучшение; обеспечение
жизнедеятельности населения; совершенствование системы обращения с отходами
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству Администрации города Подольска
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования подпрограммы
подпрограммы
по
годам
реализации
и
главным
«Экология и
распорядителям
окружающая
бюджетных
средств, в том среда»
числе по годам:
Планируемые
результаты
реализации подпрограммы
благоприятных
Мониторинг окружающей среды; экологическое образование, воспитание и информирование населения
2014-2018 гг.
Главный
Источник
2014, год
2015, год
2016, год
2017, год*
2018, год*
распорядитель
финансирования
бюджетных
средств
условий
Итого
Комитет по
благоустройству
и дорожному
хозяйству
Администрации
города
Подольска
Всего,
6620,00
6806,00
7105,00
7105,00
27636,00
в т.ч.
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета города
6620,00
6806,00
7105,00
7105,00
27636,00
Подольска
Внебюджетные
источники
- создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории города – 4
ед.;
- снизить долю ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок
до 90 %;
- проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории города – 35 ед.;
- увеличить количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях до 150 тыс. чел.;
- снизить долю площади, проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к сумме площадей очагов вредных
организмов в лесопарках, требующих мер борьбы с ними, погибших и поврежденных лесопарков 15,2 %;
- повысить долю площади лесопарков, на которых проведено лесовосстановление в текущем году, к общей площади земель,
предназначенных для лесовосстановления на 3,5%;
- увеличить количество исследуемых компонентов окружающей природной среды до 3 ед.;
- увеличить количество водных объектов местного значения на проведение работ по их обследованию и обработке до 10 ед.
60
16. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Экология и окружающая среда»
Перечень
стандартных
процедур
обеспечиваю
Срок
щих
Мероприятия по
Источники
исполнен
№
выполнение
реализации
финансирован
ия
п/п
мероприяти
подпрограммы
ия
мероприя
я, с
тия
указанием
предельных
сроков их
исполнения
1
2
3
4
5
Итого
2015-2018
1
2
Проведение
Мероприятие 1. аукционов,
Мониторинг
заключение
окружающей
контрактов
среды
в 2015-2018
годах
Средства
Федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2015
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Мероприятие 2.
Средства
Санитарная
Федерального
очистка мест
Проведение бюджета
захламления
аукционов, Средства
твердыми
заключение бюджета
бытовыми и
контрактов в Московской
промышленным
2015-2018 годахобласти
и отходами
Средства
городских
бюджета
территорий
города
2015-2018
2015-2018
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего,
(тыс.
руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
9
10
11
700,00
733,00
765,00
765,00
2963,00
2963,00
700,00
3508,00
920,00
3508,00
920,00
733,00
838,00
838,00
765,00
765,00
875,00
875,00
875,00
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
12
Комитет по
благоустройст
ву и
дорожному
хозяйству
Администраци
и города
Подольска,
Отдел
экологии и
охраны
здоровья
граждан
Администраци
и города
Подольска
13
«Экологических
бюллетеней
г. Подольска»- 12,
«Бюллетеней
загрязнения
окружающей
среды
Московского
региона»- 12 шт.
Показателей не
менее 300
Комитет по
благоустройств
у и дорожному
хозяйству
Администрации
города
Подольска
Санитарная
очистка мест
захламления
бытовыми
отходами –
2446,8 куб.м.
875,00
61
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Средства
Мероприятие 3. Проведение бюджета
Дератизация и
аукционов, Московской
области
3 энтомологическо заключение
е обследование контрактов в Средства
территорий 2015-2018 годахбюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
4
2015-2018
Средства
Федерального
бюджета
Подготовка
Средства
распоряжения
бюджета
Мероприятие 4. Главы города
Московской
ЭкологоПодольска на
области
воспитательная награждение
Средства
работа
участников
бюджета
2015-2018 года
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Проведение
Мероприятие 5.
аукционов, Средства
Воспроизводство
5
заключение Федерального
зеленых
контрактов в бюджета
насаждений
2015-2018 годахСредства
бюджета
2015-2018
255,00
60,00
63,00
66,00
66,00
255,00
60,00
63,00
66,00
66,00
380,00
90,00
94,00
98,00
98,00
380,00
90,00
94,00
98,00
98,00
5925,00
1400,00
1465,00
1530,00
1530,00
Комитет по
благоустройств
у и дорожному
хозяйству
Администрации
Обследование
города
территорий –
Подольска,
19,17 га
Отдел экологии Дератизация – по
и охраны
результатам
здоровья
обследования
граждан
Администрации
города
Подольска
Комитет по
благоустройств
у и дорожному
хозяйству
Администрации
города
Подольска,
Отдел экологии
и охраны
здоровья
граждан
Администрации
города
Подольска
Награждаются
победители
смотров
конкурсов
Комитет по
благоустройств
Приобретение и
у и дорожному
посадка деревьевхозяйству
291шт.
Администрации
города
62
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетные
источники
6
7
8
Мероприятие 6.
Санитарная и
формовочная
обрезка
деревьев,
кустарников.
Валка деревьев
Мероприятие 7.
Охрана
лесопарков и
очистка мест
захламления
бытовыми
отходами
Мероприятие 8.
Содержание
мест массового
отдыха у воды
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Проведение Средства
аукционов, бюджета
заключение Московской
контрактов в области
2015-2018 годахСредства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Средства
Проведение
бюджета
аукционов,
Московской
заключение
области
контрактов в
Средства
2015-2018 годах
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Проведение Итого
аукционов, Средства
заключение Федерального
контрактов в бюджета
2015-2018 годахСредства
2015-2018
Подольска
5925,00
1400,00
1465,00
1530,00
1530,00
12489,00
2950,00
3089,00
3225,00
3225,00
2015-2018
12489,00
2950,00
3089,00
3225,00
3225,00
2015-2018
2116,00
500,00
524,00
546,00
546,00
2015-2018
2116,00
2015-2018
*
*
500,00
524,00
546,00
546,00
*
*
*
*
Комитет по
благоустройств
у и дорожному
хозяйству
Администрации
города
Подольска
Вырублено
деревьев -277,
обрезано -1112
Комитет по
благоустройств
у и дорожному
хозяйству
Администрации
города
Подольска
Санитарная
очистка мест
захламления
бытовыми
отходами на
территории
города
Комитет по
Выполнение
благоустройств
требований по
у и дорожному содержанию мест
хозяйству
массового отдыха
Администрации
у воды
63
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
2015-2018
города
Подольска
Внебюджетные
источники
*
*
*
*
*
*
города
Подольска,
Отдел экологии
и охраны
здоровья
граждан
Администрации
города
Подольска
* Денежные средства на реализацию мероприятий заложены в муниципальной программе города Подольска «Безопасность города Подольска»
64
17. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий Программы.
Наименование мероприятия
подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в
т.ч. по годам
Бюджет города Подольска
Бюджет Московской области
Потребность в
финансировании на
содержание сети
автомобильных дорог
рассчитывается по формуле:
Ссод. = Сгост.×ПРОТпрогн.
×Кнад.,
где
Ссод. – объем финансовых
средств на содержание
автомобильных дорог
местного значения в
соответствующем
финансовом году;
Сгост. – стоимость
содержания 1 км
автомобильных дорог,
определенная исходя из
анализа фактических затрат
за предшествующий период и
требований ГОСТ Р 50597-93;
ПРОТпрогн. – прогнозный
показатель протяженности
автомобильных дорог
местного значения на 01
января соответствующего
финансового года;
Кнад. –коэффициент
надежности обслуживания
сети.
985137,28824 тыс. руб., в т.ч.
по годам:
2014 год – 212632,78824 т.р.
2015год – 208548,50 т.р.
2016 год – 182628,00 т.р.
2017 год – 190664,00 т.р.
2018 год – 190664,00 т.р.
Подпрограмма 1.
«Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
дворовых территорий МКД,
подъездов к дворовым
территориям МКД,
внутриквартальных дорог»
Содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог;
содержание надземного
пешеходного перехода (моста);
содержание ливневой
канализации, смотровых
колодцев и дождеприемников;
установка дорожных знаков,
покраска стоек дорожных
знаков; ремонт, покраска и
приобретение автопавильонов;
приобретение техники:
капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий МКД,
проездов к дворовым
территориям МКД; ремонт и
устройство тротуаров;
содержание и ремонт
внутриквартальных дорог;
оформление в муниципальную
собственность бесхозяйного
имущества
Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия.
65
Подпрограмма 2.
«Повышение безопасности
дорожного движения»
Создание условий для
обеспечения безопасности
дорожного движения на
автомобильных дорогах;
совершенствование организации
дорожного движения,
повышение уровня
эксплуатационного состояния
опасных участков уличнодорожной сети; строительство
светофорных объектов;
содержание светофорных
объектов; нанесение дорожной
разметки; обрезка веток
загораживающих видимость
дорожных знаков; изготовление
дорожных знаков; ремонт
металлических барьерных
ограждений; установка
пешеходных перильных
ограждений; установка
искусственных дорожных
неровностей; проведение работ
по обустройству посадочных
площадок, устройство заездных
карманов, сходов с тротуаров на
пешеходные переходы
Бюджет города Подольска
Потребность в
финансировании
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного
движения рассчитывается по
формуле:
Сбдд = Спрогн.бдд×Ксред.бдд
×Ссредн.затр.бдд,
где:
Сбдд – объем финансовых
средств на обеспечение
безопасности дорожного
движения в соответствующем
финансовом году;
Спрогн.бдд –
прогнозируемый объем
затрат на финансирование
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного
движения;
Ксред.бдд – среднее число
мероприятий проводимых в
отчетном и двух
предшествующих
финансовых годах без учета
мероприятий, проводимых в
рамках ведомственной
целевой программы «Об
обеспечении безопасности
дорожного движения на
территории г. Подольска в
2010-2012гг.» и долгосрочной
целевой программы города
Подольска «Обеспечение
безопасности дорожного
движения на территории
города Подольска в 2013-2015
годах»;
Ссредн.затр.бдд – средний
объем затрат на реализацию
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного
76892,11176 тыс. руб., в т.ч. по
годам:
2014 год – 10602,11176 т.р.
2015год – 14400,00 т.р.
2016 год – 16804,00 т.р.
2017 год – 17543,00 т.р.
2018 год – 17543,00 т.р.
66
движения, проводимых в
отчетном и двух
предшествующих
финансовых годах.
Подпрограмма 3.
«Благоустройство»
Содержание ОВБ, территорий,
закрепленных постановлением
Главы города Подольска от
26.06.2013 № 1210-П,
содержание и ремонт
ограждений (покраска,
промывка, ремонт, замена),
санитарная очистка мест
захламления бытовыми
отходами, приобретение
противогололедных
материалов,
приобретение и посадка
кустарников, цветочной
рассады, луковиц тюльпанов,
устройство цветников,
устройство и ремонт газонов,
установка ограждений, МАФ
на детских, спортивных
площадках, скамеек, урн для
мусора, приобретение песка
для детских песочниц, охрана
объектов благоустройства
территории города в границах:
Революционный проспект улиц Курская - БарамзинойМОУ СОШ № 3,
благоустройство и ремонт
скверов, парков, зон отдыха,
дворовых территорий,
приобретение новогодних живых
елей, новогодних украшений для
искусственных елей, биотуалетов,
материалов для субботника
(краска, перчатки, мешки для
Потребность в
финансировании
мероприятий подпрограммы
рассчитывается по формуле:
Бюджет города Подольска
1) Критерий «Степень
достижения планируемых
результатов целевых
индикаторов
реализации мероприятий
Программы» базируется на
анализе целевых
показателей, указанных в
Программе, и
рассчитывается по формуле:
КЦИi = ЦИФi/ ЦИПi,
где:
КЦИi – степень достижения iго целевого индикатора
Программы;
ЦИФi (ЦИПi) – фактическое
(плановое) значение i-го
целевого индикатора
Программы.Значение
показателя КЦИi должно
быть больше либо равно 1.
941176,00тыс. руб., в т.ч. по
годам:
2015год – 212689,00 т.р.
2016 год – 235909,00 т.р.
2017 год – 246289,00 т.р.
2018 год – 246289,00 т.р.
2) Критерий «Эффективность
использования бюджетных
средств на реализацию
отдельных мероприятий»
показывает расход
бюджетных средств на i-е
мероприятие. Программы в
расчете на 1 единицу
прироста целевого
индикатора по тому же
67
сбора мусора), отлов
безнадзорных животных, уличное
освещение
(оплата за электроэнергию),
содержание и текущая
эксплуатация объектов
наружного освещения,
устройство линий уличного
освещения;
обеспечение реализации
полномочий Комитета по
благоустройству и дорожному
хозяйству Администрации
города Подольска
Подпрограмма 4.
«Экология и окружающая
среда»
Мониторинг окружающей
среды;
санитарная очистка мест
захламления твердыми
бытовыми отходами городских
территорий;
дератизация и энтомологическое
обследование территорий;
организация мероприятий по
экологическому воспитанию и
просвещению населения;
воспроизводство зеленых
насаждений – посадка,
кустарников;
санитарная и формировочная
Бюджет города Подольска
мероприятию и
рассчитывается по
формулам:
ЭПi = БРПi/ЦИПi;
ЭФi = БРФi/ЦИФi ,
где:
ЭПi (ЭФi) – плановая
(фактическая) отдача
бюджетных средств
по i-му мероприятию
Программы;
БРПi (БРФi) – плановый
(фактический) расход
бюджетных средств
на i-е мероприятие
Программы;
ЦИПi (ЦИФi) – плановое
(фактическое) значение
целевого индикатора
по i-му мероприятию
Программы.
Значение показателя ЭФi не
должно превышать значения
показателя ЭПi.
Потребность в
финансировании на
экологические мероприятия
рассчитываются по формуле:
С=С прогн.*К ср.*Сср.зат.
С-объем финансовых средств
на обеспечение
экологических мероприятий
в соответствующем
финансовом году;
Спрогн.-прогнозируемый
объем затрат на
финансирование
экологических мероприятий;
Кср.- среде число
мероприятий, проводимых в
отчетном и двух
предшествующих
27636,00 тыс. руб., в т.ч. по
годам:
2015год – 6620,00 т.р.
2016 год – 6806,00 т.р.
2017 год - 7105,00 т.р.
2018 год –7105,00 т.р.
68
обрезка деревьев, кустарников.
Валка деревьев; охрана
лесопарков и очистка мест
захламления бытовыми
отходами
финансовых годах;
Сср.зат.- средний объем
затрат на реализацию
экологических мероприятий,
проводимых в отчетном и
двух предшествующих
финансовых годах.
*финансирование по 2017,2018 годам будет уточнено по принятию бюджета города Подольска на очередные три года
** объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Московской области
69