Годовой отчет по ВЦП за 2014 год

Форма 2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа "Обеспечение автотранспортом органов государственной власти Ярославской
области" Правительство Ярославской области за 2014 год
№ п/п
Наименование задачи, результата,
мероприятия
1
Единица
Источник
измерения финансирования
План
Факт
Причины
отклонений от
плановых
значений
5
6
7
2
3
1.1
Количество органов государственной
власти Ярославской области,
обслуживаемых ГКУ ЯО "Транспортная
служба Правительства Ярославской
области"
ед
46,00
46,00
1.2
Укомплектованность ГКУ ЯО
"Транспортная служба Правительства
Ярославской области"
автотранспортными средствами
%
100,00
100,00
1
4
Значение
результата, объем
финансирования
Показатели целей
1.3
Доля органов государственной власти
Ярославской области, удовлетворенных
качеством автотранспортного
обслуживания
%
100,00
100,00
1.4
Доля автотранспортных средств,
содержащихся в исправном состоянии,
от общего количества
автотранспортных средств
%
100,00
100,00
2
Задача 1. Обеспечение
автотранспортом органов
государственной власти Ярославской
области
тыс. руб.
2.1
всего
96 997,00 94 333,42
ОС
96 997,00 94 333,42
Результаты
2.1.1
Количество автотранспортных средств
ед
90,00
90,00
2.1.2
Обеспечение функционирования
диспетчерской службы
часов в
день
24,00
24,00
2.1.3
Обеспечение функционирования
диспетчерской службы
дней в
неделю
7,00
7,00
2.1.4
Простои автотранспортных средств по
причине неисправности (ремонтов и
пр.)
маш/час
0,00
0,00
7 615,00
8 137,48
2.2
2.2.1
Мероприятия
Приобретение основных средств
тыс. руб.
всего
ОС
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Обеспечение функционирования ГКУ
Ярославской области «Транспортная
служба Правительства Ярославской
области» (расходы на оплату труда
работников, налогов, командировочные
расходы, расходы на содержание
имущества, услуги связи)
тыс. руб.
Приобретение запасных частей, горючесмазочных материалов и расходных
материалов для автотранспортных
средств
тыс. руб.
Проведение восстановительных работ
автотранспортных средств в сторонних
организациях
тыс. руб.
Итого по ВЦП
тыс. руб.
7 615,00
8 137,48
всего
68 686,50 65 888,76
ОС
68 686,50 65 888,76
всего
18 495,50 17 759,33
ОС
18 495,50 17 759,33
всего
2 200,00
2 547,85
ОС
2 200,00
2 547,85
всего
96 997,00 94 333,42
ОС
96 997,00 94 333,42