ВЦП - Портал органов власти Ярославской области

Об утверждении ведомственной
целевой программы «Обеспечение
автотранспортом органов
государственной власти Ярославской
области» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов
В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012
№ 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании
и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и
структурных подразделениях аппарата Правительства области»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
«Обеспечение
автотранспортом
органов
государственной
власти
Ярославской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора области Краснова А.С.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области
С.Н. Ястребов
2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от _______________ № ______
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение автотранспортом органов государственной власти
Ярославской области»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
ПАСПОРТ ВЦП
Цель ВЦП
предоставление качественных и безопасных
услуг по обеспечению автотранспортом
органов государственной власти Ярославской
области
Срок действия ВЦП
2014 год
Куратор ВЦП
заместитель Губернатора области Краснов
Александр Сергеевич, тел. (4852) 78-60-10
Ответственный исполнитель Правительство области управляющий делами
ВЦП
в лице управления
Правительства
делами Правительства области Чебунин
области
Павел Евгеньевич,
тел. (4852) 32-88-15
Исполнитель ВЦП
государственное
директор ГКУ ЯО
казенное учреждение
«Транспортная
Ярославской области
служба
(далее – ГКУ ЯО)
Правительства
«Транспортная служба Ярославской
Правительства
области» Лютиков
Ярославской области» Владимир
Федорович,
тел. (4852) 74-59-62
Электронный адрес
http://www.yarregion.ru/depts/ufpibu
размещения информации о
ВЦП в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Общая потребность в ресурсах
Источники
финансирования
Областной бюджет
Объём финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
269 481,032 89827,001 89826,999 89827,032
3
Итого по ВЦП
269 481,032 89827,001
89826,999
89827,032
Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации
ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.
I. Краткое описание текущей ситуации
Обеспечение автотранспортом органов государственной власти
Ярославской области – это комплекс мероприятий по созданию условий,
соблюдению режимов и надлежащей организации функционирования и
хранения
автотранспортных
средств,
обеспечивающих
перевозки
сотрудников органов государственной власти, в соответствии с уставом ГКУ
ЯО «Транспортная служба Правительства Ярославской области».
ГКУ ЯО «Транспортная служба Правительства Ярославской области»
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлениями Правительства области от 23.04.2008 № 195-п «О создании
ГУ ЯО «Транспортная служба Правительства Ярославской области» и
внесении изменений в постановление Администрации области от 03.10.2001
№ 141» и от 17.05.2011 № 374-п «О создании государственного казенного
учреждения Ярославской области «Транспортная служба Правительства
Ярославской области» и внесении изменения в постановление
Администрации области от 03.10.2001 № 141». Целью создания ГКУ ЯО
«Транспортная служба Правительства Ярославской области» является
обеспечение автотранспортом сотрудников органов государственной власти
Ярославской области.
ГКУ ЯО «Транспортная служба Правительства Ярославской области»
осуществляет:
– обеспечение автотранспортом служебных поездок сотрудников
органов государственной власти области;
– обеспечение служебным автотранспортом Губернатора области,
заместителей Губернатора области, главного федерального инспектора в
Ярославской области, представителей Ярославской областной Думы,
структурных подразделений аппарата Правительства области, иных органов
государственной
власти
Ярославской
области,
консультационносовещательных органов, образованных при Губернаторе области и
Правительстве области;
− обеспечение автотранспортом зарубежных делегаций и должностных
лиц федеральных органов государственной власти, официально находящихся
в Ярославской области;
− обеспечение автотранспортом должностных лиц поста пограничного
контроля в аэропорту «Туношна», отдельного отряда пограничного контроля
«Москва» Управления Федеральной службы безопасности Российской
4
Федерации по Ярославской области для осуществления служебной
деятельности;
− обеспечение автотранспортом сотрудников Управления Судебного
департамента в Ярославской области;
− автотранспортное обеспечение мероприятий, проводимых с участием
представителей органов государственной власти Ярославской области.
В ГКУ ЯО «Транспортная служба Правительства Ярославской
области» имеется 90 единиц автотранспорта. По состоянию на 31.12.2013
процент износа автотранспортных средств достиг 68,24 процента, что влечет
повышение затрат на ремонт и эксплуатацию, снижает уровень сервисных
услуг и оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду.
Для бесперебойного
обеспечения
сотрудников
органов
государственной власти Ярославской области автотранспортом необходимо
наличие зданий и сооружений, имеющих материально-техническую базу для
выполнения ремонта и планового обслуживания транспортных средств. По
состоянию на 31.12.2013 процент износа оборудования мастерских ГКУ ЯО
«Транспортная служба Правительства Ярославской области» составляет
91,24 процента, что обосновывает потребность в осуществлении ремонта и
обновлении оборудования мастерских.
Для хранения автотранспортных средств, горюче-смазочных и иных
материалов с соблюдением мер по обеспечению безопасности необходимо
также наличие территорий и зданий, оборудованных охранными средствами
сигнализации. В настоящее время уровень износа помещений для хранения
автотранспортных средств составляет 56,08 процента, что подтверждает
необходимость осуществления текущего ремонта.
Для обеспечения своевременной подачи транспортных средств
необходимо наличие диспетчерской службы. С целью совершенствования ее
деятельности необходимы внедрение новых технологий по фиксации и
отслеживанию передвижения транспортных средств и модернизация
компьютеризированного оборудования.
Приобретение компьютерной техники и лицензионного программного
обеспечения позволит повысить производительность ГКУ ЯО «Транспортная
служба Правительства Ярославской области».
В условиях ограничения объемов финансирования ГКУ ЯО
«Транспортная служба Правительства Ярославской области» основные
усилия в рамках реализации ВЦП будут сконцентрированы на обеспечении
нормативного содержания и ремонта автотранспорта, повышении
доступности качественных и безопасных автотранспортных услуг для
органов государственной власти Ярославской области, обеспечении
безопасности на транспорте, содержании и техническом ремонте зданий и
сооружений для обеспечения бесперебойной работы транспортной службы.
Реализация программных мероприятий позволит в дальнейшем своевременно
и в полном объеме оказывать услуги по обеспечению автотранспортом
органов государственной власти Ярославской области.
5
II. Цель ВЦП
Цель ВЦП – предоставление качественных и безопасных услуг по
обеспечению автотранспортом органов государственной власти Ярославской
области.
Показатели цели (ей)
наименование
показателя
Количество органов
государственной власти
Ярославской области,
обслуживаемых ГКУ
ЯО «Транспортная
служба Правительства
Ярославской области»
Укомплектованность
ГКУ ЯО «Транспортная
служба Правительства
Ярославской области»
автотранспортными
средствами
Доля органов
государственной
власти Ярославской
области,
удовлетворенных
качеством
автотранспортного
обслуживания
Доля
автотранспортных
средств, содержащихся
в исправном состоянии,
от общего количества
автотранспортных
средств
единица
измерения
единиц
базовое
значение,
2013 год
46
планируемое значение
2014
2015
2016
год
год
год
46
46
46
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
%
100
100
100
100
6
III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
Наименование задачи,
результата, мероприятия
Вид
бюджетного
ассигнования
Единица
измерения
1
Задача 1. Обеспечение
автотранспортом органов
государственной власти Ярославской
области
Результаты:
Количество автотранспортных средств
Обеспечение функционирования
диспетчерской службы
2
3
тыс. руб.
Простои автотранспортных средств по
причине неисправности (ремонтов и
пр.)
Мероприятия:
Обеспечение функционирования ГКУ
Ярославской области «Транспортная
служба Правительства Ярославской
области» (расходы на оплату труда
работников, налогов, командиро-
оказание
государственных услуг
(выполнение
работ)
Значение результата,
объем финансирования мероприятий
из областного бюджета
очередной
1-й год
2-й год
финанпланового планового
совый год
периода
периода
2014 год
2015 год
2016 год
4
5
6
89827,001
89826,999 89827,032
единиц
часов в день/
дней в
неделю
машиночасов/
месяцев
90
24/7
90
24/7
90
24/7
0
0
0
тыс. руб.
70297,5
70504,832
70504,832
7
1
вочные расходы, расходы на
содержание имущества, услуги связи)
Приобретение запасных частей,
горюче-смазочных материалов и
расходных материалов для
автотранспортных средств
2
оказание
государственных услуг
(выполнение
работ)
Проведение восстановительных работ оказание
автотранспортных средств в сторонних государсторганизациях
венных услуг
(выполнение
работ)
Итого по ВЦП
3
4
5
6
тыс. руб.
18329,501
18122,167
18122,2
тыс. руб.
1200,00
1200,00
1200,00
тыс. руб.
89827,001
89826,999
89827,032
7
IV. Механизмы реализации и управления ВЦП
Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного
бюджета.
Ответственным исполнителем ВЦП является Правительство области в
лице управления делами Правительства области.
Исполнителем всех мероприятий ВЦП является ГКУ ЯО
«Транспортная служба Правительства Ярославской области».
Финансирование ГКУ ЯО «Транспортная служба Правительства
Ярославской области» осуществляется на основании бюджетной сметы.
Приобретение товаров (выполнение работ, оказание услуг),
необходимых для реализации мероприятий ВЦП, осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ответственный исполнитель ВЦП осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ достижения результатов
реализации ВЦП;
- принятие корректирующих решений и внесение изменений в ВЦП
(при необходимости);
- представление отчётности о реализации ВЦП в установленном
порядке;
- контроль за целевым использованием бюджетных средств,
выделяемых на реализацию ВЦП, в соответствии с действующим
законодательством.
Ответственный исполнитель ВЦП готовит отчёты о реализации ВЦП на
основании отчётов, представляемых исполнителем ВЦП.
Ответственный исполнитель ВЦП обеспечивает размещение на своей
странице на официальном портале органов государственной власти
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» текста ВЦП, информации о ходе и результатах реализации ВЦП,
финансировании программных мероприятий.
Исполнитель ВЦП осуществляет достижение результатов ВЦП в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»;
- Закон Ярославской области
от 23 декабря 2013 г. № 81-з
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»;
- приказ департамента финансов Ярославской области от 07.07.2009
№ 10н «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых
обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию
расходных обязательств»;
8
- устав ГКУ ЯО «Транспортная служба Правительства Ярославской
области».
Приложение
к ВЦП
ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной
целевой программы «Обеспечение автотранспортом органов
государственной власти Ярославской области»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Финансирование ВЦП осуществляется на основании бюджетной сметы
за счёт средств областного бюджета. Общая потребность в финансовых
ресурсах составляет 269 481,032 тыс. рублей. Предлагаемые объёмы
финансирования указаны исходя из расчётной потребности в реализации
мероприятий ВЦП и будут ежегодно уточняться в соответствии со сроками
бюджетного планирования.
Указанные средства будут расходоваться
целевым образом в соответствии с утверждёнными сметами и следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
- Законом Ярославской области от 23 декабря 2013 г. № 81-з «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- приказ департамента финансов Ярославской области от 07.07.2009
№ 10н «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из
областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых
обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию
расходных обязательств»;
- уставом государственного казенного предприятия Ярославской
области «Транспортная служба Правительства Ярославской области».