Проект Постановления Правительства РБ "Об утверждении

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» _______ 2012г.
№ ______
г.Улан-Удэ
Об утверждении Республиканской целевой программы
«Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия
на 2013-2016 годы»
В целях создания экономических и технологических условий для
интенсивного
развития
отрасли
специализированного
мясного
скотоводства и увеличения объемов производства высококачественной
говядины, во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012г. №717 " О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" Правительство
Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу
«Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2013-2016 годы».
2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по
экономическому развитию Чепика А.Е.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства
Республики Бурятия
В. Наговицын
___________________
Проект представлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия
исп. Минжуров Б.Э., тел. 55-29-57
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от «___» ______ 2012г. № ____
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия
на 2013-2016 годы»
ПАСПОРТ
Республиканской целевой программы "Развитие мясного
скотоводства Республики Бурятия на 2013 - 2016 годы"
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы
Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Участники
Программы
Цель
Программы
Задачи
Программы
Республиканская целевая программа «Развитие
мясного скотоводства Республики Бурятия на 20132016 годы»
Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
Сельскохозяйственные товаропроизводители,
организации и индивидуальные предприниматели
пищевой перерабатывающей промышленности,
организации обслуживающие агропромышленный
комплекс
Создание экономических и технологических условий
для интенсивного развития отрасли
специализированного мясного скотоводства и
увеличения валового производства говядины от
специализированного мясного скота с 11,5 тыс. тонн в
2012г. до 14,4 тыс. тонн в 2016г. (125,2%)
Для достижения намеченной цели необходимо
решение следующих задач:
- укрепление племенной базы мясного скотоводства
- увеличение производства конкурентоспособной
говядины («мраморного» мяса) путем
интенсификации откорма животных
- укрепление племенной базы мясного скотоводства
- технологическая модернизация отрасли
Сроки и этапы
реализации
Программы
Основные
мероприятия
Программы
Программа реализуется в 2013-2016 гг., в I этап
Реализация комплекса мер государственной
поддержки отрасли специализированного мясного
скотоводства, направленных на достижение
поставленной цели:
- на содержание маточного поголовья в товарных
хозяйствах по системе «корова-теленок»
- на улучшение естественных пастбищ и сенокосов
- на приобретение оборудования для мясных и
откормочных ферм, площадок и предприятий по
первичной переработке мяса, в том числе затрат на
доставку и пусконаладочные работы
- на возмещение части затрат на приобретение
техники и оборудования для заготовки кормов и их
приготовления, включая затраты на доставку и
пусконаладочные работы
Объемы и
Объем финансирования на реализацию Программы на
источники
период 2013 - 2016 гг. составляет в ценах
финансирования соответствующих лет 5064,5 млн. руб., в том числе:
в целом
- за счет республиканского бюджета** - 148,5 млн.
руб., в том числе 2013 г. – 36,0 млн. руб., 2014 г. – 37,0
млн. руб., 2015 г. – 37,5 млн. руб., 2016 г. – 38,0 млн.
руб.
- за счет привлеченных средств – 4916,0 млн. руб.*, в
том числе 2013 г. – 1002,0 млн. руб.*, 2014 г. 1120,0 млн. руб.*, 2015 г. – 1274,0 млн. руб.*, 2016 г. –
1520,0 млн. руб. *
Основные
Показатели Программы:
индикаторы
- поголовье специализированного мясного скота и их
Программы
помесей с 118,0 тыс. голов в 2012г. до 161,0 тыс. голов
в 2016г. (136,4%), в том числе племенных коров с 16,4
тыс. голов в 2012г. до 20,0 тыс. голов в 2016 г.
(121,9%)
- количество приобретенного молодняка мясных
пород с 5,0 тыс. голов в 2012г. до 6,5 тыс. голов в
2016г. (130,0%)
- количество реализованного молодняка мясных пород
на племя с 2,46 тыс. голов в 2012г. до 3,0 тыс. голов в
2016г. (121,9%)
- валовое производство говядины от
специализированного мясного скота в живом весе с
11,5 тыс. тонн в 2012г. до 14,4 тыс. тонн в 2016 г.
(125,2%)
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
Система
организации
контроля за
исполнением
Программы
_______
- увеличение численности скота специализированных
мясных пород с 118,0 тыс. голов в 2012г. до 144,0 тыс.
голов в 2016г. (122,0%), в том числе племенных коров
с 16,4 тыс. голов в 2012г. до 20,0 тыс. голов в 2016 г.
(121,9%)
- количество приобретенного молодняка мясных
пород с 5,0 тыс. голов в 2012г. до 6,5 тыс. голов в
2016г. (130,0%)
- количество реализованного молодняка мясных пород
на племя с 2,46 тыс. голов в 2012г. до 3,0 тыс. голов в
2016г. (121,9%)
- увеличение производства высококачественной
говядины от специализированного мясного скота в
живом весе с 11,5 тыс. тонн в 2012г. до 14,4 тыс. тонн
в 2016 г. (125,2%)
Контроль за ходом реализации Программы
осуществляет Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия в соответствии с
Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 № 60-IV
«О республиканских целевых программах»
*Справочно.
**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о
республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и
его следует рассматривать как проблему государственного значения,
решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего
населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на
говядину за счет отечественного производства.
Для укрепления отрасли специализированного мясного скотоводства
как поставщика высококачественной говядины Республика Бурятия
располагает всеми необходимыми предпосылками:
- площади естественных кормовых угодий составляют 1853 тыс. га и
неиспользуемой пашни - 216 тыс. га;
- в Республике Бурятия есть исторический и апробированный
практически во всех районах республики многовековой опыт применения
малозатратной интенсивно-пастбищной технологии содержания мясного
скота;
- ресурсы маточного поголовья в мясных стадах (2,5 - 3,0 тыс. телок в
год) и молочных (не менее 4,0 - 6,0 тыс. телок в год) для формирования
ферм племенного и товарного назначения.
Мясная отрасль в Республике Бурятия является одной из важнейших
составляющих агропромышленного комплекса. Рациональность выбора
приоритетного развития мясного скотоводства обусловлена тем, что
республика обладает значительными площадями естественных кормовых
угодий и в связи с развитием в регионе рекреационной зоны
прогнозируется повышение спроса на высококачественную говядину.
В Республике Бурятия из-за природно-экономических особенностей с
1967 года всегда уделялось достаточное внимание мясному скотоводству.
До 90-х годов прошлого столетия удельный вес мясного скота в
сельскохозяйственных организациях достиг 20% и составлял 85 тысяч
голов.
Поголовье
мясного
скота
в
крупных
и
средних
сельскохозяйственных организациях в период с 1990 по 2001 год снизился
до 5,6 тысячи голов, в том числе коров - до 2,3 тысячи голов, удельный вес
мясного скота снизился до 10%.
В последние годы численность коров мясного скота в крупных и
средних сельскохозяйственных организациях увеличилась в 2,47 раза. При
этом поголовье мясных коров достигло 46,8% от поголовья коров в
крупных и средних сельскохозяйственных предприятиях. Эти темпы
связаны с увеличением поголовья мясных коров, переходом молочных
хозяйств с низкой молочной продуктивностью на мясное скотоводство,
более высокой устойчивостью к банкротству по сравнению с хозяйствами,
занимающимися молочным скотоводством. Республика имеет огромный
потенциал развития мясного скотоводства, и есть необходимость не только
сохранить, но и интенсивно развивать отрасль для достижения
стратегической цели.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств за
последние годы увеличивается, еще большими темпами увеличивается
поголовье мясного скота. При этом медленными темпами растет
рентабельность производства говядины.
Таблица 1
Анализ состояния мясного скотоводства в Республике Бурятия
№№
Показатели
п/п
1 Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях
хозяйств, всего
в том числе коров
4
Поголовье специализированного
мясного скота и их помесей, всего
Валовое производство говядины от
специализированного мясного скота в
живом весе, всего
Производство на душу населения
5
Покупка племенного молодняка
6
Рентабельность производства мяса:
- с господдержкой
- без господдержки
2
3
Ед.
изм.
тыс.
гол.
2011 г.
2012 г.
399,7
419,7
2012 г. к
2011 г., %
105,0
тыс.
гол.
тыс.
гол.
тыс.
тонн
165,8
174,1
105,0
108,6
118,0
108,6
10,9
11,5
105,5
кг
11,2
11,8
105,3
тыс.
гол.
1,3
1,5
115,4
%
%
+1,1
-1,9
+2,1
-2,4
-
Сдерживающими факторами успешной реализации потенциала
устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства
являются недостаточный уровень технического и технологического
оснащения отрасли, слабая кормовая база, низкая продуктивность скота и
слабая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота.
Характер причин, обусловливающих недостаточный уровень развития
мясного скотоводства в республике, заключается в следующем.
Естественные кормовые угодья во всех районах республики имеют
низкую урожайность. Без систематического ухода и коренного улучшения
они зарастают кустарником и непоедаемыми травами. В этих условиях в
летнее время привесы в сутки снижаются до 250 - 400 г. Привесы
молодняка на доращивании в зимний период составляют 150 - 200 г вместо
желательных не менее 750 - 800 г, средняя живая масса молодняка при
реализации - 250 - 300 кг вместо возможных 450 - 500 кг.
В
республике
недостаточными
темпами
используются
высокобелковые кормовые культуры, в том числе различные смеси:
козлятника с кострецом, люцерны с кострецом, клевера полевого с
тимофеевкой луговой и другие.
Из-за слабой кормовой базы молодняк сдается на мясо в возрасте
около 2 лет с низкой живой массой или увеличиваются сроки его
содержания до 2,5 - 3 лет. Среднесуточные приросты молодняка в зимний
период низкие, и в год прирост живой массы составляет всего 80 - 120 кг.
За счет увеличения объемов работ по поверхностному и коренному
улучшению естественных угодий намечено дальнейшее расширение
культурных сенокосов, а также повышение продуктивности суходольных
пастбищ.
Решающими факторами повышения производительности труда
являются дальнейшее увеличение комплексной механизации, значительное
улучшение использования техники и энергетики, внедрение зональной
системы машин и прогрессивных индустриальных технологий.
Государственная поддержка из федерального и республиканского
бюджетов, будет способствовать решению проблемы увеличения
поголовья крупного рогатого скота и производства высококачественной
говядины.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - создание экономических и технологических
условий для интенсивного развития отрасли специализированного мясного
скотоводства и увеличения валового производства говядины от
специализированного мясного скота с 11,5 тыс. тонн в 2012г. до 14,4 тыс.
тонн в 2016г. (125,2%).
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих
задач:
- укрепление племенной базы мясного скотоводства;
- увеличение производства конкурентоспособной говядины
(«мраморного» мяса) путем интенсификации откорма животных;
- укрепление племенной базы мясного скотоводства;
- технологическая модернизация отрасли.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы
Результат реализации Программы определяется количественными
показателями,
которые
отвечают
критериям
объективности,
достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые
индикаторы приведены в таблице 2).
Реализация Программы позволит задействовать механизмы
интенсивного развития мясного скотоводства в республике и обеспечить
население высококачественной "мраморной" говядиной.
Реализация Программы позволит более полно использовать
имеющиеся в республике ресурсы земли, кормовых угодий, поголовья
скота, производительных сил, улучшить техническое и технологическое
оснащение отрасли и обеспечить значительное увеличение поголовья
мясного скота и производства высококачественной говядины. При этом
будет внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие
сельских территорий путем создания новых рабочих мест и закрепления
кадров в аграрном секторе экономики.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
№№
п/п
1
2
3
4
Показатели
Ед.
изм.
Поголовье
специализированного
мясного скота и их
помесей, всего
в т.ч. племенных коров
Количество
приобретенного
молодняка мясных пород
Количество
реализованного
молодняка мясных пород
на племя
Валовое производство
говядины от
специализированного
мясного скота в живом
весе
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015 2016 2016 г. к
г.
г.
2012 г.,
%
тыс. 118,0 128,0 138,6 149,5 161,0
гол.
136,4
тыс.
гол.
тыс.
гол.
16,4
17,2
18,1
19,0
20,0
121,9
5,0
5,3
5,6
6,0
6,5
130,0
тыс.
гол.
2,46
2,58
2,71
2,85
3,0
121,9
тыс.
тонн
11,5
12,1
12,7
13,5
14,4
125,2
Валовое производство говядины Vг определяется по формуле:
Vг = (Sг x Пм) + (Ум x Пп), где:
Vг - валовое производство говядины;
Sг - производство говядины в живой массе на голову скота в мясном
скотоводстве;
Пм - поголовье мясного скота;
Ум - средняя живая масса 1 головы при реализации;
Пп - поголовье откормленного помесного скота.
Государственная
поддержка
Программы
позволит
достичь
поставленной цели и решить задачи по интенсивному развитию мясного
скотоводства в республике.
Реализация Программы позволит к 2016 году по сравнению с 2012
годом увеличить:
- поголовье специализированного мясного скота и их помесей на
136,4%, в т.ч. племенных коров на 121,9%;
- валовое производство говядины от специализированного мясного
скота в живом весе на 125,2%.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Для решения основных задач Программы разработан комплекс
программных мероприятий:
4.1. Субсидирование на содержание маточного поголовья в товарных
хозяйствах по системе «корова-теленок».
Таблица 3
Потребность в финансировании на содержание маточного
поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок»
на 2013-2016гг.
№
№
п/п
Наименование
1.
Субсидирование
на содержание
маточного
поголовья в
товарных
хозяйствах по
системе «корователенок» из
республиканского
бюджета
2.
Средства из
внебюджетных
источников*
Потребность
Итого, Испол- Ожидаемый
в финансировании,
млн. нители
результат млн. руб.
руб.
рост валового
производства
2013 2014 2015 2016
говядины
г.
г.
г.
г.
ежегодно,
%
4,0
4,5
5,0
5,5
19,0 Минсе
105,0
льхозпрод
РБ
127,
0
4.2. Субсидирование
сенокосов.
160,
0
на
200,
0
220,
0
улучшение
707,0
Сельхозтоваропроизво
дители
естественных
105,0
пастбищ
и
Таблица 4
Потребность в финансировании на улучшение естественных
пастбищ и сенокосов на 2013-2016гг.
№№
п/п
Наименование
Потребность
в финансировании,
млн. руб.
Итого,
млн.
руб.
Исполнители
2013 2014 2015 2016
г.
г.
г.
г.
1.
Субсидирование
на улучшение
естественных
пастбищ и
сенокосов из
республиканского
бюджета
12,0
12,0
12,0
12,0
48,0
Минсе
льхозпрод РБ
2.
Средства из
внебюджетных
источников*
270,
0
300,
0
400,
0
450,
0
1420,
0
Сельхозтоваропроизвод
ители
Ожидаемый
результат рост валового
производства
говядины
ежегодно,
%
105,0
105,0
4.3. Субсидирование части затрат на приобретение оборудования для
мясных и откормочных ферм, площадок и предприятий по первичной
переработке мяса, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные
работы.
Таблица 5
Потребность в финансировании на возмещение
части затрат на приобретение оборудования для мясных и
откормочных ферм, площадок и предприятий по первичной
переработке мяса, в том числе затрат на доставку
и пусконаладочные работы на период 2013-2016гг.
№№
п/п
1.
Наименование
Потребность
Итого, Испол- Ожидаемый
в финансировании,
млн. нители результат млн. руб.
руб.
рост валового
производства
2013 2014 2015 2016
говядины
г.
г.
г.
г.
ежегодно,
%
Субсидирование
8,0
8,5
8,5
8,5
33,5 Минсе
105,0
части
затрат
на
льхозприобретение
прод
оборудования
для
РБ
мясных
и
откормочных ферм,
площадок
и
предприятий
по
первичной
переработке мяса, в
том числе затрат на
2.
доставку
и
пусконаладочные
работы
из
республиканского
бюджета
Средства из
285,
внебюджетных
0
источников*
340,
0
350,
0
450,
0
1425,
0
Сельхозтоваропроизво
дители
105,0
4.4. Субсидирование части затрат на возмещение части затрат на
приобретение техники и оборудования для заготовки кормов и их
приготовления, включая затраты на доставку и пусконаладочные работы.
Таблица 6
Потребность в финансировании на возмещение
части затрат на приобретение техники и оборудования
для заготовки кормов и их приготовления, включая затраты на
доставку и пусконаладочные работы на период 2013-2016гг.
№№
п/п
1.
2.
Наименование
Потребность
Итого, Исполв финансировании,
млн. нители
млн. руб.
руб.
2013 2014 2015 2016
г.
г.
г.
г.
12,0
Субсидирование
части затрат на
возмещение части
затрат
на
приобретение
техники
и
оборудования для
заготовки кормов
и
их
приготовления,
включая затраты
на доставку и
пусконаладочные
работы
из
республиканского
бюджета
Средства из
320,
внебюджетных
0
источников*
12,0
12,0
12,0
48,0
Минсе
льхозпрод
РБ
320,
0
324,
0
400,
0
1364,
0
Сельхозтоваропроизво
дители
5. Социально-экономическая
Ожидаемый
результат рост валового
производства
говядины
ежегодно,
%
105,0
105,0
и экологическая эффективность Программы
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной
говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация
Программы позволит обеспечить повышение производительности труда.
Таблица 7
Показатели социально-экономической
эффективности реализации Программы
№№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
2016
г.
1
Валовое производство
говядины в живом весе
тыс.
тонн
12,1
12,7
13,5
14,4
2016 г. к
2012 г.,
%
125,2
11,5
2
тыс. 118,0 124,0
гол.
130,0
137,0
144,0
122,0
3
Поголовье
специализированного
мясного скота
Валовой продукт отрасли
млн. 719,4 755,4
руб.
793,1
832,6
874,2
121,5
4
Валовой доход отрасли
млн. 324,0 340,2
руб.
357,2
375,0
393,7
121,5
5
Чистая прибыль отрасли
млн. 129,6 136,1
руб.
142,9
150,0
157,5
121,5
6
Начисление налогов
млн.
руб.
7,7
8,1
8,5
8,9
9,3
120,8
7
Рабочие места
чел.
1900
2000
2100
2200
2300
121,0
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов
ее экономической эффективности при условии финансирования в полном
объеме показывает реальность значительного увеличения общего
поголовья мясного скота и прироста объемов производства
высококачественной говядины.
Таблица 8
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
№№
Показатели
п/п
1
Ежегодный прирост валового
производства говядины от
специализированного мясного скота в
живом весе
2
То же в стоимостном выражении (ВП)
Ед.
изм.
тыс.
тонн
2013г.
0,6
млн.
60,0
Годы
2014г. 2015г.
0,7
0,8
70,0
80,0
2016 г.
0,9
90,0
3
4
Финансирование из
на продукцию (ф) республиканского
бюджета
внебюджетные
средства
Показатели
Э общ.
эффективности
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
%
36,0
37,0
37,5
38,0
1002,0
1120,0
1274,0
1520,0
5,8
6,0
6,1
6,2
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования
Программы предлагается проводить по годам.
Эффективность расходования финансовых средств определяется по
соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию
по коэффициенту Эобщ., который показывает соотношение основного
индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему
объему финансирования, по формуле:
Э общ. = Дельта ВП/Ф x 100, где:
Э общ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных
средств;
Дельта ВП - ежегодный прирост валового производства говядины от
специализированного мясного скота в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств, как
видно из таблицы 8, составляет Э общ. в 2013г. – 5,8%, в 2014г. – 6,0%, в
2015г. – 6,1%, в 2016г. – 6,2% что для Программы, предназначенной
создать условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на
средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким
показателем.
Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться
после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное
долголетие коров мясного направления продуктивности укладывается в
эти сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно
проводить на основе использования целевых индикаторов, которые
обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства
высококачественной говядины, численности мясного скота и качественных
показателей производства высококачественной говядины.
Источниками получения информации для расчета экономических
показателей, а также оценки степени достижения результатов являются
формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также
ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических
последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и
сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной
пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению
естественных кормовых угодий, внесения органических удобрений.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться
за счет республиканского бюджета и привлечения средств из
внебюджетных источников. Объем средств, необходимых на реализацию
запланированных мероприятий по Программе рассчитан:
а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2012 году внутри
страны с индексацией на последующие годы;
2) с учетом средних региональных расходов на содержание мясных
коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);
3) с учетом средних по Республике Бурятия производственных
издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.
Объем финансирования всех мероприятий Программы приведены в
таблице 9.
Таблица 9
Ресурсное обеспечение Программы
№№
п/п
Наименование
мероприятия
1
Субсидирование на
содержание маточного
поголовья в товарных
хозяйствах по системе
«корова-теленок»
Субсидирование на
улучшение
естественных пастбищ
и сенокосов
Субсидирование части
затрат на приобретение
оборудования для
мясных и откормочных
ферм, площадок и
предприятий
по первичной
переработке мяса, в том
числе затрат на
доставку и
пусконаладочные
работы из
республиканского
бюджета
2
3
Источники
финансирования
Республиканский**
бюджет
Внебюджетные
средства*
Республиканский**
бюджет
Внебюджетные
средства*
Республиканский**
бюджет
Внебюджетные
средства*
Объемы финансирования,
млн. руб.
2013 2014 2015 2016 Всего
г.
г.
г.
г.
4,0
4,5
5,0
5,5
19,0
127,
0
160,
0
200,
0
220,
0
707,0
12,0
12,0
12,0
12,0
48,0
270,
0
8,0
300,
0
8,5
400,
0
8,5
450,
0
8,5
1420,
0
33,5
285,
0
340,
0
350,
0
450,
0
1425,
0
4
Субсидирование части
затрат на возмещение
части затрат на
приобретение техники
и оборудования для
заготовки кормов и их
приготовления,
включая затраты на
доставку и
пусконаладочные
работы
Всего
Республиканский**
бюджет
Внебюджетные
средства*
12,0
12,0
12,0
12,0
48,0
320,
0
320,
0
324,
0
400,
0
1364,
0
Республиканский**
бюджет
36,0
37,0
37,5
38,0
148,5
Внебюджетные
средства*
1002,
0
1120,
0
1274,
0
1520,
0
4916,0
_______
*Справочно.
**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона
о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.
7. Описание системы управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение
целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,
утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия;
- координацию деятельности учреждений и организаций,
участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по
реализации программных мероприятий осуществляет Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно
реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации
Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия.
8. Оценка рисков реализации Программы
1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов, а
также сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и
заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для
села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно
высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к
существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;
- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами,
ветеринарная защита и т.д.).
2. Управление рисками в рамках реализации Программы должно
проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех
источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,
связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители,
удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат
государственному управлению.
Таблица 10
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического
эффекта реализации Программы в части объемов производства
мяса, млн. руб. в ценах соответствующего года
№№
Виды рисков
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
п/п
1 От невыхода на плановую интенсивность
30,0
35,0
40,0
45,0
использования мясного скота для получения
говядины (кг мяса на голову скота)
2 От невыхода на плановое поголовье
6,0
6,5
7,0
7,5
специализированного мясного скота и их
помесей, тыс. гол.
3 Общая оценка рисков
тонн
180,0 227,5 280,0
337,5
млн. руб.
27,0
34,1
42,0
50,6
Общая оценка рисков осуществляется по следующей формуле:
Им = (Имо - Ип) х По х (Рг – Сг), где:
Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности
использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);
Имо - интенсивность использования мясного скота в отчетном году;
Ип - интенсивность использования скота по плану;
По - поголовье мясного скота и их помесей в отчетном году;
Рг - цена реализации говядины в отчетном году;
Сг - себестоимость производства говядины.
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по
интенсивности использования скота для получения говядины и
численности поголовья мясного скота не чреваты высокими
экономическими потерями. Но целесообразнее эти риски исключить или
свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов
и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности
исполнителей Программы.
9. Сроки и этапы реализации Программы
В таблице 11 представлены мероприятия, сроки и ответственные
исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы,
Программа реализуется в 1 этап.
Таблица 11
График реализации программных мероприятий
№№
Мероприятия
п/п
1 Субсидирование
на
содержание
маточного поголовья в товарных
хозяйствах по системе «корователенок»
2 Субсидирование
на
улучшение
естественных пастбищ и сенокосов
3 Субсидирование на возмещение части
затрат на приобретение оборудования
для мясных и откормочных ферм,
площадок, занимающихся разведением
мясного и помесного скота
4 Субсидирование на возмещение части
затрат на приобретение оборудования
для
предприятий
по
первичной
переработке скота, включая затраты на
доставку и пусконаладочные работы
5 Субсидирование части затрат на
возмещение
части
затрат
на
приобретение техники и оборудования
для
заготовки
кормов
и
их
приготовления, включая затраты на
доставку и пусконаладочные работы
Ответственные
исполнители
Минсельхозпрод РБ
Срок
исполнения
2013 - 2016 гг.
Минсельхозпрод РБ
2013 - 2016 гг.
Минсельхозпрод РБ
2013 - 2016 гг.
Минсельхозпрод РБ
2013 - 2016 гг.
Минсельхозпрод РБ
2013 - 2016 гг.
_____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Республиканской целевой
программе «Развитие
мясного скотоводства
Республики Бурятия
на 2013 - 2016 годы»
Затраты кормов для поголовья мясного скота
Годы Поголовье
Сено,
Сенаж,
Концентраты,
Соль,
животных, тыс. тонн тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. голов
На 1 голову, кг
4,0
10,0
3,0
0,05
2013
124,0
496,0
1240,0
372,0
6,2
2014
130,0
520,0
1300,0
390,0
6,5
2015
137,0
548,0
1370,0
411
6,85
2016
144,0
576,0
1440,0
432
7,2
_______________
- в том числе страховой запас кормов – 30 %.
Премикс,
тыс. тонн
0,05
6,2
6,5
6,85
7,2
Расход кормов при выращивании и откорме молодняка на мясо за
275 дней стойлового периода (на 1 голову, ц)
Возраст
Сено
животных, луговое
мес.
9 - 11
8,25
12 - 14
8,25
15 - 18
8,25
19 - 21
8,25
Сенаж
разнотравный
20 - 22
30 - 32
32 - 34
34 - 35
Дробленка Соль, Премикс,
зерновая
кг
кг
2,75
2,75
2,75
2,75
8,25
9,35
11,0
14,0
13,75
13,75
20 - 21
25 - 28
Трава
пастбищная
28 - 30
30 - 32
32 - 34
34 - 36
Структура рациона для мясного скота при зимнем стойловом
содержании.
Грубые корма - 26 - 36%, сочные - 35 - 45%, концентрированные - 30 35%.
При интенсивном откорме - 20 - 25%, сочные - 35 - 40%,
концентрированные - 38 - 48%.
Расчет затрат кормов на 1 кг прироста живой массы
бычков при выращивании и откорме
Периоды Возраст Суточвыращива- животный
ния
ных,
привес,
мес.
г
Выращи- 9 - 16
вание
(после
отбивки)
Нагул на 17 - 20
пастбище
Живая
масса в
начале
периода,
кг
Живая
Общий
масса в привес
конце
за
периода, период,
кг
кг
Месяцы
года
Коли- Себес- Затраты
чество тоимость кормов
дней рациона, на 1 кг
руб.
привеса
500
160
280
120
Октябрь
- май
8 мес.
240
33,50
8,8
800
280
376
96
Июнь сентябрь
4 мес.
Октябрь
- январь
4 мес.
-
90
0,00
10,4
120
40,50
12,1
480
74,0
-
Откорм
21 - 24
800
376
472
96
Итого
-
-
-
-
312