1 ИНФОРМАЦИЯ по результатам экспертизы проекта

ИНФОРМАЦИЯ
по результатам экспертизы проекта постановления администрации
муниципального образования Кореновский район «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Кореновский район
от 12 октября 2012 года № 1863 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Об улучшении демографической ситуации в муниципальном
образовании Кореновский район» на 2013 год»
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект постановления
администрации муниципального образования Кореновский район «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования
Кореновский район от 12 октября 2012 года № 1863 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Об улучшении демографической ситуации в
муниципальном образовании Кореновский район» на 2013 год» (далее – проект
постановления).
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: оценка соответствия
нормам
бюджетного
законодательства,
нормативно-правовым
актам
муниципального образования Кореновский район и финансово-экономической
обоснованности проекта постановления.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
Внесение изменений и дополнений в постановление администрации
муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2012 года №
1863 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об улучшении
демографической ситуации в муниципальном образовании Кореновский район»
на 2013 год» обусловлено
необходимостью увеличения общего объема
финансирования на 2013 год, уточнения мероприятий программы, а так же
объемов финансирования конкретных мероприятий. Изменение объемов
финансирования
мероприятий
предлагается
осуществить
за
счет
перераспределения бюджетных средств внутри программы, а также
дополнительно выделенных бюджетных средств в сумме 471,6 тысяч рублей, за
счет перераспределения бюджетных средств между разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов.
Проектом постановления предлагается внести следующие изменения:
- в паспорт программы в пункте «Объемы и источники финансирования
программы», а именно цифру «8583,2» заменить на «9055,2»;
- в раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы», а именно цифру
«8583,6» заменить на «8824,3».
Контрольно-счетная палата обращает внимание на ошибку в разделе 5
«Ресурсное обеспечение Программы». Необходимо указать, что для реализации
мероприятий Программы необходимо 9055,2 тысячи рублей.
- в раздел 4 «Краткая характеристика мероприятий программы» в том
числе:
1) Пункт 4.1. «Проведение вакцинации против гепатита «А» лиц,
подверженных профессиональному риску заражения». Предлагается уменьшить
объем финансирования на 78,8 тысяч рублей. В столбце «Общий объем
финансирования, тыс.руб.» цифру «213,6» заменить на цифру «134,8». В
пояснительной записке указано, что при планировании бюджетных денежных
2
средств некорректно определено количество необходимых доз, для проведении
вакцинации. Что привело к неэффективному планированию бюджетных средств.
Неэффективное планирование бюджетных средств в сумме 78,8 тысяч
рублей.
2) Пункт 4.2. «Проведение иммунизации против дизентерии персонала
детских
дошкольных,
образовательных
учреждений
и
учреждений
здравоохранения, работников инфекционных стационаров и бактериологической
лаборатории». Предлагается увеличить объем финансирования на 5,5 тысяч
рублей. В столбце «Общий объем финансирования, тыс.руб.» цифру «101,4»
заменить на цифру «106,9». В пояснительной записке указано, что увеличение
потребности в количестве доз, произошло в связи с увеличением количества лиц
подлежащих вакцинации.
3) Пункт 4.3. «Приобретение антирабической вакцины для профилактики
бешенства». Предлагается уменьшить объем финансирования на 31,1 тысячу
рублей. В столбце «Общий объем финансирования, тыс.руб.» цифру «278,6»
заменить на цифру «247,5». Пояснительная записка представлена, произошла
экономия денежных средств в результате проведения торгов. Цена закупки
снижена на 12%.
4) Пункт 4.4. «Приобретение антирабического иммуноглобулина для
профилактики бешенства». Предлагается увеличить объем финансирования на
50,0 тысяч рублей. В столбце «Общий объем финансирования, тыс.руб.» цифру
«147,9» заменить на цифру «197,9». Пояснительная записка представлена,
увеличение объема финансирования, произошло в связи с изменениями на
фармацевтическом рынке и необходимостью приобретения антирабического
иммуноглобулина по более высокой цене.
5) Пункт 4.5. «Проведение вакцинации против брюшного тифа
работников баклаборатории, обслуживающих канализационные сети, занятых
сбором и транспортировкой отходов». Предлагается увеличить объем
финансирования на 0,6 тысяч рублей.
В столбце «Общий объем
финансирования, тыс.руб.» цифру «3,6» заменить на цифру «4,2». Пояснительная
записка представлена, в связи с изменениями на фармацевтическом рынке
произошло удорожание продукции.
6) Пункт 4.6. «Приобретение вакцины против ветряной оспы для
проведения профилактики в дошкольных образовательных учреждениях при
возникновении случаев заболеваний». Предлагается уменьшить объем
финансирования на 10,0 тысяч рублей.
В столбце «Общий объем
финансирования, тыс.руб.» цифру «56,5» заменить на цифру «46,5».
Пояснительная записка представлена, сложилась экономия денежных средств по
результатам закупки.
7) Пункт 4.7. изложен в новой редакции «Профилактика населения против
гриппа: приобретение вакцин, медицинских расходных материалов».
Предлагается увеличить объем финансирования на 624,3 тысячи рублей. В
столбце «Общий объем финансирования, тыс.руб.» цифру «621,2» заменить на
цифру «1245,5». В целях финансово-экономического обоснования предоставлено
письмо главного государственного санитарного врача по Выселковскому, Усть-
3
Лабинскому, Кореновскому, Динскому району.
Пояснительная записка
представлена,
вакцинация
осуществляется
за
счет
федерального,
муниципального бюджетов, а так же за счет спонсорской помощи предприятий
района, в целях выполнения мероприятий, в оптимальные сроки в соответствии с
эпидпоказаниями в районе. Приобретение противовирусных препаратов
необходимо для проведения профилактических мероприятий отдельных
категорий населения (по медицинским показаниям).
8) Пункт 4.8. «Приобретение противотуберкулезных препаратов для
проведения химиопрофилактики туберкулёза (туберкулин, диаскинтест),
медицинских расходных материалов (перчатки, шприцы)». Предлагается
увеличить объем финансирования на 63,8 тысяч рублей. В столбце «Общий
объем финансирования, тыс.руб.» цифру «585,0» заменить на цифру «648,8».
Пояснительная записка представлена, увеличение финансирования необходимо
в связи с увеличением потребности в количестве доз, с целью профилактики и
ранней диагностики заболевания.
9) Пункт 4.13 «Организация подвоза жителей Кореновского района,
нуждающихся в процедуре гемодиализа, в город Краснодар и обратно».
Предлагается уменьшить объем финансирования на 157,4 тысяч рублей. В
столбце «Общий объем финансирования, тыс.руб.» цифру «545,7» заменить на
цифру «388,3». Пояснительная записка представлена, в связи с тем, что подвоз
жителей Кореновского района будет осуществляться силами лечебного
учреждения.
10) Предлагается включить новое мероприятие «Осуществление
технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД»
энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Краснодарский край,
г.Кореновск, ул.Павлова, 19» с общим объемом финансирования 4,7 тысяч
рублей. Финансово-экономическое обоснование представлено. (Копия проекта
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям).
Реальный источник
финансирования подтвержден заключением
финансового управления за счет перераспределения средств между разделами,
подразделами целевыми статьями и видами расходов.
Выводы:
1.В представленном проекте постановления установлена техническая
ошибки в разделе 5 текстовой части программы.
2. Неэффективное планирование бюджетных средств в сумме 78,8 тысяч
рублей.
Рекомендации:
1. Контрольно-счетная палата рекомендует:
1.1. Устранить техническую ошибку.
1.2. Разработчику при планировании бюджетных средств экономически
обосновано производить расчет потребности денежных средств.
2.Контрольно-счетная палата не рекомендует к утверждению проект
постановления администрации муниципального образования Кореновский район
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
4
образования Кореновский район от 12 октября 2012 года № 1863 «Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
«Об
улучшении
демографической ситуации в муниципальном образовании Кореновский район»
на 2013 год»
до выполнения рекомендаций и предоставления информации в
Контрольно-счетную палату.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено
заключение от 17 октября 2013 года № 187.