Доклад министерства социальной политики края

Доклад
министерства социальной политики края
на рабочую группу по подготовке предложений по переводу на новые
условия оплаты труда работников краевых государственных учреждений
об итогах проведения эксперимента по введению новых систем оплаты
труда за 2010 год
Основной целью перевода работников краевых государственных
бюджетных учреждений социального обслуживания (далее – учреждений) на
новую систему оплаты является введение принципов оплаты труда за
конкретные результаты работы (сложность, напряженность, объемы,
качество), направленных на повышение эффективности использования
бюджетных ресурсов, обеспечение доступности и повышение качества
оказываемых государственных услуг.
С этой целью министерством социальной политики Красноярского края
разработаны и опубликованы нормативные правовые акты, обеспечивающие
перевод учреждений на НСО (постановление Правительства края от
01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников краевых государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания, подведомственных министерству социальной
политики Красноярского края», Приказ министерства социальной политики
Красноярского края от 09.12.2009 № 358-ОД «О стимулирующих
выплатах»), организована работа в учреждениях по разработке и
утверждению локальных актов по НСОТ и обеспечена широкая
информированность в СМИ. На протяжении всего периода проведения
эксперимента проводилась организационная и разъяснительная работа с
учреждениями по всем возникающим проблемным вопросам в формате
проведения встреч, совещаний консультаций, разъяснений в режиме
«Горячей линии».
На протяжении всего периода проведения эксперимента проводился
мониторинг начисления работникам заработной платы по НСОТ в
сопоставлении с тарифной системой оплаты труда. В третьем квартале 2010
года разработаны и доведены до учреждений, включенных в эксперимент,
показатели эффективности и результативности деятельности. Одновременно
разработаны мероприятия, посредством которых возможно повысить
эффективность и результативность деятельности учреждений, в том числе
мероприятия по повышению производительности труда.
Проведенный анализ темпов роста заработной платы руководителей и
работников по НСОТ относительно тарифной системы оплаты труда за 2010
год показал, что в среднем по 8 учреждениям социального обслуживания
темп роста среднемесячной заработной платы работников составил 120%, в
разрезе учреждений максимальное значение темпа роста заработной платы
(214,6%) отмечено в декабре в КГБУ СО СРЦН «Ачинский» в связи с
выплатой стимулирующих выплат за важность и качество, за интенсивность
по итогам четвертого квартала и стимулирующих выплат по итогам года.
2
Минимальное значение темпа роста заработной платы (101,3%) отмечено в
феврале в КГБУ СО «Красноярский детский дом № 4 для умственно
отсталых детей» (форма.1.).
Темп роста заработной платы руководителей при НСОТ в среднем по
учреждениям социального обслуживания составил 121,4% и варьировал в
диапазоне от 102% (КГБУ СО «Краевой социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних») до 139,8% (КГБУ СО СРЦН «Ачинский»).
Темп роста гарантированной части заработной платы руководителей
при НСОТ в среднем по учреждениям социального обслуживания составил
132% и варьировал в разрезе учреждений от 113,3% (КГБУ СО «Краевой
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних») до 141,4%
(КГБУ СО «Красноярский детский дом № 4 для умственно отсталых детей»,
КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат») в связи с
установлением руководителям указанных учреждений максимальных
значений персональных выплат за стаж работы в социальной сфере, опыт
работы в должности руководителя.
Темп роста заработной платы заместителей руководителя при НСОТ в
среднем по учреждениям социального обслуживания составил 123,9% и
варьировал в диапазоне от 116,1% (КГБУ СО «Краевой социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних») до 140,9% (КГБУ СО
СРЦН «Холмогорский») в связи с установлением заместителям
руководителей данного учреждения персональной выплаты за работу в
сельской местности и персональной выплаты за длительный стаж работы в
социальной сфере.
Темп роста заработной платы главных бухгалтеров при НСОТ в
среднем по учреждениям социального обслуживания составил 125,4% и
варьировал в разрезе учреждений в диапазоне от 111,0% (КГБУ СО СРЦН
«Зеленогорский») до 144,9% (КГБУ СО СРЦН «Ачинский»).
Темп роста заработной платы работников без учета руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера, в среднем по
учреждениям социального обслуживания составил 118,7% и варьировал в
разрезе учреждений от 113,6% (КГБУ СО «Краевой социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних») до 120,9% (КГБУ СО
«Боготольский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов»).
Стимулирование труда руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера при НСОТ осуществлялось в тесной увязке с
выполнением доведенных показателей эффективности и результативности
деятельности учреждения в соответствии с отчетом о выполнении
государственного задания за каждый квартал года.
В четвертом квартале (нарастающим итогом) 2010 года нормативные
значения показателей эффективности и результативности деятельности
выполнены, о чем свидетельствуют представленные данные:
3
Наименование
учреждения
«Красноярский
детский доминтернат № 4 для
умственно отсталых
детей»
«Красноярский дом-
интернат № 1 для
граждан пожилого
возраста и инвалидов»
детей»
«Боготольский доминтернат малой
вместимости для
граждан пожилого
возраста и инвалидов»
«Канский
психоневрологический
интернат»
«Краевой социально-
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних»
«Социально-
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Холмогорский»
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Зеленогорский»
«Социально-
реабилитационный
Наименование
показателя
Выполнение государственного задания
(%),
в том числе:
1) полнота и эффективность использования средств
краевого бюджета, %
2) количество потребителей государственных услуг,
чел.
3) показатели, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, балл
Выполнение государственного задания
(%),
в том числе:
1) полнота и эффективность использования средств
краевого бюджета, %
2) количество потребителей государственных услуг,
чел.
3) показатели, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, балл
Выполнение государственного задания
(%),
в том числе:
1) полнота и эффективность использования средств
краевого бюджета, %
2) количество потребителей государственных услуг,
чел.
3) показатели, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, балл
Выполнение государственного задания
(%),
в том числе:
1) полнота и эффективность использования средств
краевого бюджета, %
2) количество потребителей государственных услуг,
чел.
3) показатели, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, балл
Выполнение государственного задания
(%),
в том числе:
1) полнота и эффективность использования средств
краевого бюджета, %
2) количество потребителей государственных услуг,
чел.
3) показатели, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, балл
Выполнение государственного задания
(%),
в том числе:
1) полнота и эффективность использования средств
краевого бюджета, %
2) количество потребителей государственных услуг,
чел.
3) показатели, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, балл
Выполнение государственного задания
(%),
в том числе:
1) полнота и эффективность использования средств
краевого бюджета, %
2) количество потребителей государственных услуг,
чел.
3) показатели, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, балл
Выполнение государственного задания
(%),
в том числе:
Нормативное
значение
показателя
на IV
квартал
(нарастающи
м итогом)
2010 года
95-100
Достигнутое значение
показателя
IV квартал
IV
(нарастающ квартал
им итогом)
(нараст
ающим
2009 г.
итогом)
2010 г.
96,7
97,3
95-100
97,0
96,0
251
233
241
3
3
3
95-100
99,3
99,3
95-100
97
100
301
304
296
3
3
3
95-100
97,0
96,7
95-100
97
99
35
33
32
3
3
3
95-100
95-100
99,0
96
99,3
97
515
519
519
3
3
3
95-100
95-100
101
99
99,7
93
850
840
850
3
3
3
95-100
95-100
99,7
97
100,0
99
1100
1117
1109
3
3
3
95-100
95-100
99,7
99
100,3
99
670
673
681
3
3
3
95-100
100,3
99,7
4
центр для
несовершеннолетних
«Ачинский»
1) полнота и эффективность использования средств
краевого бюджета, %
2) количество потребителей государственных услуг,
чел.
3) показатели, характеризующие качество
оказываемых государственных услуг, балл
95-100
99
99
1050
826
1052
3
3
3
Введение показателей эффективности и результативности деятельности
активизировало руководителей на улучшение результатов деятельности и
выполнение государственного задания в целом. Так, всеми 8 учреждениями,
участвующими в эксперименте, государственное задание выполнено в
полном объеме, а одним учреждением, а, именно, СРЦН «Зеленогорский» перевыполнено, что свидетельствует о повышении эффективности и
результативности деятельности бюджетных учреждений с введением НСОТ.
Наряду с выполнением показателей эффективности и результативности
деятельности учреждениями реализованы запланированные мероприятия по
повышению показателей эффективности и результативности деятельности, в
том числе мероприятия по повышению производительности труда.
В результате реализации запланированных мероприятий по
повышению показателей эффективности и результативности деятельности в
2010 году с введением НСОТ по сравнению с 2009 годом активизировалась
работа по привлечению спонсоров с целью укрепления материальнотехнической базы учреждений, созданию комфортных условий проживания
клиентов и несовершеннолетних, повышению качества обслуживания. Так,
например, руководителем СРЦН «Холмогорский» привлечено два спонсора,
за счет которых получены основные средства (телевизоры с большим
экраном, мягкая мебель, бытовая техника (пылесосы, утюги), велосипеды и
прочие основные средства на сумму 240,0 тыс. рублей. За счет другого
спонсора, оказавшего спонсорскую помощь в сумме 780,0 тыс. руб.,
произведен частичный капитальный ремонт жилого здания, что позволило
повысить
качество
оказываемых
государственных
услуг
несовершеннолетним.
Руководителем КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для
граждан пожилого возраста и инвалидов» привлечено 6 спонсоров. Получены
материальные запасы (медикаменты, ткань, плитки шоколада) на общую
сумму 272,8 тыс. рублей.
Руководителем СРЦН «Ачинский» организована работа по
привлечению спонсоров и спонсорских средств, в результате которой
выполнено спонсорских работ, товаров, услуг на сумму 132,2 тыс. руб.
(получены видеопроекторы, музыкальный центр, ковры, цифровые
фотоаппараты, экраны на подставке и др.).
Кроме того, в результате реализации запланированных мероприятий по
повышению показателей эффективности и результативности деятельности, в
том числе мероприятий по повышению производительности труда,
направленных на соблюдение режима экономии (электрической, тепловой
энергии, водопотребления) учреждениями начата работа по приобретению и
замене электрических ламп энергосберегающими лампами, например, КГБУ
5
СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и
инвалидов» в 2010 году приобретены энергосберегающие лампы и
произведена замена электрических ламп, что способствовало экономии
энергоресурсов и позволило получить экономию бюджетных ресурсов в
размере 1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Стимулирование труда работников при НСОТ осуществлялось также в
тесной увязке с выполнением доведенных показателей эффективности и
результативности деятельности учреждения и осуществлением строго
контроля за их выполнением. Так, например, в КГБУ СО «Красноярский
детский дом № 4 для умственно отсталых детей» в рамках проведения
ежегодного Дня психического здоровья 29 декабря 2010 года проведен мастеркласс на тему «Использование инновационных методик в социальнореабилитационной работе с детьми-инвалидами» с участием руководителей,
заместителей руководителей и представителей всех детских домов для
умственно отсталых детей, функционирующих на территории Красноярского
края, в результате которого установлено, что наиболее высоких результатов в
организации воспитательной работы с умственно отсталыми детьми, в том
числе в улучшении качества разработки индивидуальных программ
реабилитации с внедрением инновационных методик в реабилитационный
процесс, добились сотрудники КГБУ СО «Красноярский детский дом № 4 для
умственно отсталых детей». Стимулом к этому послужило установление для
воспитателей показателей и критериев оценки эффективности и
результативности труда при введении НСОТ. Так, например, среднемесячная
заработная плата воспитателей в результате введения НСОТ по сравнению с
тарифной системой увеличилась с 15653 руб. до 18906 руб. или на 120,8%, в том
числе выплаты стимулирующего характера возросли с 4382 руб. до 5612 руб.
или на 128,1%, о чем свидетельствуют данные диаграммы 1.
Сравнение размера и элементов заработной платы
Сравнение
размера
и элементов заработной платы при
по социальному работнику
разных системах оплаты труда по должности воспитатель
18 906,0 рублей
20 000,0
18 000,0
16 000,0
рублей
14 000,0
15 652,9 рублей
37,8%
6 209,9
12 000,0
39,7%
10 000,0
8 000,0
2 000,0
стимулирующие выплаты
(без персональных)
стимулирующие выплаты
(персональные)
компенсационные выплаты
5 612,5
4 382,4
6 000,0
4 000,0
7 144,2
районный коэффициент и
процентная надбавка
2 674,6
28,0%
1 494,7
1 780,6
29,7%
должностной оклад
2 874,0
2 386,0
7,9%
0,0
тарифная система
оплата труда
17,1%
новая система оплаты
15,2%
труда
9,4%
15,2%
В результате активизации работы и повышения производительности
труда воспитателей с введением НСОТ значительно улучшились показатели
6
по возврату детей и несовершеннолетних в родные семьи, оформлению
опеки и усыновлению. Так, например, КГБУ СО «Краевой социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» в 2010 году возвращено
в родные семьи 157 несовершеннолетних, под опек оформлено 11 детей,
усыновлен один ребенок. Коэффициент оборачиваемости койко-места в
данном учреждении с учетом перевозки несовершеннолетних составил 7,8, в
том числе без учета перевозки - 2,39, то есть на 33 койко-местах за 2010 год
прошли реабилитацию и вышли из учреждения 79 несовершеннолетних.
Следует отметить, что введение показателей эффективности и
результативности труда с установлением контроля за их выполнением
активизировало не только воспитателей, но и социальных работников. Так,
например, по результатам, состоявшейся 10 декабря 2010 года в КГБУ СО
«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и
инвалидов», встречи представителей министерства социальной политики края,
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Октябрьского
района г. Красноярска с представителями общественности, руководителями
структурных подразделений (служб), старост секций указанного учреждения по
подведению за 2010 год итогов организации оказания медицинской помощи
клиентам дома-интерната и повышения качества предоставления социальнобытовых услуг установлено, что с введением НСОТ значительно улучшилось
качество предоставления социально-бытовых услуг. Одним из стимулов
повышения качества государственных социально-бытовых услуг явилось
введением
внутреннего
контроля
с
установлением
показателей
результативности деятельности для социальных работников и медицинских
сестер, характеризующих качество выполняемой работы, в том числе со
стороны проживающих клиентов, что позволило повысить производительность
их труда, активизировать их на повышение стимулов к труду, конкуренции,
проявлению у них духа соперничества и соревнования. Подтверждением этого
явилась, отмеченная положительная тенденция улучшения качества
государственных социально-бытовых услуг в условиях работы учреждения на
НСОТ, подтверждаемая оценкой проживающих клиентов и зафиксированная
протоколом встречи. В результате введения в данном учреждении НСОТ
среднемесячная заработная плата социальных работников увеличилась с 6640
руб. до 7177 руб. или на 108%, а работников основного персонала, именно,
медицинских сестер на 111,4%, о чем свидетельствуют данные представленные
в диаграммах 2 и 3.
Следует отметить, что в результате введения НСОТ с доведением до
работников показателей, характеризующих важность выполняемой работы,
степень самостоятельности и ответственности при решении поставленных задач
и показателей, характеризующих качество выполняемых работ, заметно
улучшилась работа обслуживающего персонала учреждений социального
обслуживания, повысилось качество уборки служебных помещений и
помещений для проживания клиентов, улучшилось качество приготовления
пищи, повысилось качество обслуживания. Так, например, при введении НСОТ
в КГБУ СО «Красноярский детский дом № 4 для умственно отсталых детей»
среднемесячная заработная плата младших медицинских сестер по уходу за
клиентами возросла с 9193 руб. до 12667 руб. или на 133,4%, среднемесячная
7
заработная санитарок увеличилась с 6,8 тыс. руб. до 8,3 тыс. руб. или на 121,4%,
о чем свидетельствуют данные, представленной в диаграмме 4.
КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1
для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Сравнение размера и элементов заработной платы
по социальному работнику
7 177,1 рублей
8 000,0
районный коэффициент и
процентная надбавка
6 640,7 рублей
7 000,0
6 000,0
35,5%
2 556,0
2 354,8
рублей
5 000,0
4 000,0
стимулирующие выплаты
(персональные)
28,9%
1 751,7
26,4%
2 072,1
11,4%
44,5
724,5
3 000,0
754,2
2 000,0
1 000,0
стимулирующие выплаты
(без персональных)
35,6%
компенсационные выплаты
0,6%
должностной оклад
10,1%
1 780,0
26,8%
1 780,0
24,8%
0,0
тарифная система оплата новая система оплаты
труда
труда
Сравнение размера и элементов заработной платы
по медицинской сестре
16 000,0
13 702,3 рублей
14 000,0
рублей
12 000,0
5 812,8
5 223,2
38,1%
10 000,0
8 000,0
6 000,0
2 427,1
3 178,0
2 427,1
2 874,0
стимулирующие выплаты
38,1% (без персональных)
15,9%
стимулирующие выплаты
(персональные)
компенсационные выплаты
15,9%
17,7% 2 427,1
15,9% должностной оклад
21,0% 2 171,0
14,2%
0,0
тарифная система
оплата труда
районный коэффициент и
процентная надбавка
23,2%
2 427,1
4 000,0
2 000,0
15 265,1 рублей
новая система оплаты
труда
8
КГБУ СО «Красноярский детский дом интернат № 4
для умственно отсталых детей»
Сравнение размера и элементов заработной платы
по санитарке
8 333,9 рублей
9 000,0
8 000,0
6 863,2 рублей
3 015,7
7 000,0
рублей
6 000,0
районный коэффициент и
процентная надбавка
2 458,9
36,2%
стимулирующие выплаты
(персональные)
35,8%
5 000,0
4 000,0
2 615,5
1 775,8
25,9%
3 000,0
1 098,5
2 000,0
1 000,0
стимулирующие выплаты
(без персональных)
31,4%
компенсационные выплаты
должностной оклад
490,9
751,9
5,9%
1 530,0
0,0
тарифная система оплата
труда
16,0% 1 460,0
22,3%
новая система оплаты
труда
10,5%
17,5%
В результате проведенного анализа данных мониторингов за январьдекабрь 2010 год установлено, что с переходом на НСОТ не отмечено
снижения, как общей номинально начисленной заработной платы, так и ее
гарантированной части, по должностям работников основного персонала и
общеотраслевым должностям.