План ввода данных в АС БИС-СБОР

План ввода данных в АС БИС-СБОР.
Разработка предложений по ГП.
Этап 1.
Формирование
системы целей
и задач СЭР,
перечня ГП
Наименование процесса
1. Формирование перечня
целей СЭР и их показателей,
целей ГП (справочник)
2. Формирование и
утверждение Стратегии СЭР
3. Формирование перечня
ГП (справочник)
4. Формирование и
утверждение перечня ГП
5. Формирование отчета
Перечня ГП
Этап 2.
Формирование
и доведение
предварительн
ых объемов
бюджетных
ассигнований
Наименование процесса
1. Расчет данных по
предварительным объемам
бюджетных ассигнований
2. Формирование сводных
данных по предварительным
объемам бюджетных
ассигнований
3. Формирование и
доведение предварительных
объемов бюджетных
ассигнований на ГП
4. Формирование и
доведение предварительных
объемов бюджетных
ассигнований до ГРБС
5. Формирование и
доведение предварительных
объемов бюджетных
ассигнований до
структурных подразделений
Наименование
расчетной
таблицы/Отчета
Справочник 1.1
Формирование системы
целепологания
РТ 1 Стратегия СЭР
Ответственн
ый
исполнитель
Департамент
экономики
Дата
внесения
данных
до
13.05.2014г.
Департамент
экономики
Департамент
экономики
до
13.05.2014г.
до
13.05.2014г.
Департамент
экономики
Департамент
экономики
до
13.05.2014г.
до
13.05.2014г.
Наименование
расчетной
таблицы/Отчета
Отчет 2.1 Расчет ПОБА
Ответственн
ый
исполнитель
Департамент
финансов
Дата
внесения
данных
до
13.05.2014г.
Отчет 2.1 Расчет ПОБА
по ГРБС
Деп.
финансов
Бюджетный
комитет
Департамент
финансов
до
13.05.2014г.
Отчет 2.2
Предварительные
объемы БА на ГП
Департамент
финансов
до
13.05.2014г.
Отчет 2.3
ГРБС
до
13.05.2014г.
Справочник 3.1.1
Формирование
структуры ГП
РТ 2 Перечень ГП
Справочник 1.2
Перечень ГП
Отчет 2.2
Предварительные
объемы БА на ГП
до
13.05.2014г.
№ процесса
1.
Формирован
ие
информации
для проекта
паспорта ГП
2.
Формирован
ие
информации
для проекта
паспорта ГП
(в части
полномочий
соисполните
ля ГП)
Наименование процесса
Наименование
расчетной
таблицы/Отчета
1.Формирование перечня
показателей цели ГП
1. Справочник 1.1
Формирование системы
целепологания
2. Формирование данных по
значениям показателей цели ГП
2. РТ 5.1 Паспорт ГП.
Цели и показатели
3. Формирование перечня ПП ГП
3. Справочник 3.1.1
Формирование
структуры ГП
4.Формирование информации по
перечню ПП ГП
4. РТ 5.2 Паспорт ГП.
Перечень подпрограмм
1.Формирование перечня
показателей задачи ГП, Перечня
задач ПП ГП
1. Справочник 1.1
Формирование системы
целепологания
2. Формирование данных по
значениям показателей задачи ГП
2. РТ 5.3 Паспорт ПП
ГП. Цели и показатели
3. Формирование перечня
ВЦП(ОМ)
3. Справочник 3.1.1
Формирование
структуры ГП
4.Формирование информации по
перечню ВЦП (ОМ)
4. Паспорт ПП ГП.
Перечень ВЦП/ОМ
Ответствен
ный за
выполнени
е в АС
Дата
внесения
данных
Ответственн
ый
исполнитель
ГП
до
16.05.2014г.
Соисполнит
ель ГП
до
19.05.2014г.
3.
Формирован
ие проекта
ВЦП на
принимаемы
е расходные
обязательств
а
4.
Формирован
ие
потребности
в ресурсном
обеспечении
иных ВЦП,
ОМ
5.
Формирован
ие
потребности
в ресурсном
обеспечении
обеспечиваю
щей ПП ГП
6.
Формирован
ие
информации
1. Формирование перечня
показателей задачи ПП ГП
1. Справочник 1.1
Формирование системы
целепологания
2. Формирование данных по
значениям показателей задачи ПП
ГП
3. Формирование перечня
мероприятий ВЦП и их
показателей
2. РТ 6.1 Цель и
показатели
4. Формирование информации по
перечню мероприятий ВЦП и
значениям показателей
4. РТ 6.2 ВЦП.
Мероприятия и
показатели
5. Формирование информации по
ресурсному обеспечению ВЦП
5. РТ 6.3 ВЦП.
Ресурсное обеспечение
6. Формирование информации по
оценки рисков реализации ВЦП
6. РТ 6.4 ВЦП. Оценка
рисков реализации
7. Формирование информации по
порядку управления ВЦП
7. РТ 6.5 Порядок
управления ВЦП
8. Формирование информации по
взаимосвязи цели ВЦП с целью и
задачами СБП
9. Формирование отчетных форм
по ВЦП
8. РТ 6.6 ВЦП. Цель и
показатели СБП
1. Формирование перечня
мероприятий ВЦП, ОМ
1. Справочник 3.3.1
Формирование перечня
мероприятий и
показателей
2. Формирование потребности в
ресурсно обеспечении ОМ и ВЦП
на действующие расходные
обязательства
3. Формирование значений
ожидаемых показателей с учетом
дополнительных потребностей
4. Формирование информации по
взаимосвязи цели ВЦП, ОМ с
целью и задачами СБП
1. Формирование потребности в
ресурсном обеспечении
обеспечивающей ПП ГП
2. РТ 7.1 Потребность в
ресурсном обеспечении
2. Формирование потребности в
ресурсном обеспечении
обеспечивающей ПП ГП
2. РТ 7.2 Потребность в
ресурсном обеспечении.
Обеспечивающая
подпрограмма ГП
3. РТ 6.6 ВЦП. Цель и
показатели СБП
3. Формирование информации по
взаимосвязи задач деятельности с
целью и задачами СБП
1. Формирование информации по
объектам бюджетных инвестиций
3. Справочник 3.1.1
Формирование перечня
мероприятий и
показателей
Участник
ГП
до
23.05.2014г.
9. Отчет. Формы ВЦП
3. РТ 7.3 Ожидаемые
показатели
4. РТ 6.6 ВЦП. Цель и
показатели СБП
1. Справочник 1.1
Формирование системы
целепологания
1. РТ 8.1 Бюджетные
инвестиции
2. РТ 8.2 Объем
Ответственн
ый
исполнитель
ГП,
Соисполнит
ель ГП,
Участник
ГП
Ответственн
ый
исполнитель
до
23.05.2014г.
до
20.05.2014г.
инвестиций на объекты
по объектам
бюджетных
инвестиций
7.
Формирован
ие текстовой
части
предложени
й по ГП
8.
Формирован
ие отчетов к
предложения
м по ГП
1. Формирование текстовой части
предложений по ГП (необходимо
приложить файл)
1. РТ 5.1 Паспорт ГП
Цель и показатели
1. Формирование отчетов к
предложениям по ГП
1. Отчет «Паспорт ГП»
2. Отчет «Проект ВЦП»
3. Отчет «Потребность в
ресурсном
обеспечении»
4. Отчет «Заявка на
финансирование
объектов кап.
Строительства»
ГП,
Соисполнит
ель ГП,
Участник
ГП
Ответственн
ый
исполнитель
ГП
Ответственн
ый
исполнитель
совместно с
соисполните
лями и
участникам
и ГП
до
23.05.2014г.
до
23.05.2014г.