ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2014 Государственное бюджетное учреждение культуры "Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»" на 2014 год и на плановый период 2015, 2016 и 2017 годов ЧАСТЬ 1 РАЗДЕЛ 1 Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме Наименование показателя Единиц Значение Фактическое Характеристика причин а утвержденное в значение отклонения от измерен государственном за отчетный запланированных ия задании на период значений отчетный период Качество оказанной государственной услуги Динамика числа посетителей постоянных экспозиций и временных выставок % 185 267 Динамика числа посетителей виртуальных систем Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей музея % 1900 5211 % 100 82 Доля программ для детей от общего количества программ Доля представленных зрителю во всех формах музейных предметов за отчетный период в общем количестве предметов основного фонда % 80 80 % 12 11,5 Источник информации о фактическом значении показателя Новые выставочные Форма № 8-НК проекты, расширение различных мероприятий, активная рекламная кампания. Активная работа с сайтом Форма № 8-НК специалистом музея. Признаны несостоявшимися Форма № 8-НК два аукциона на счетчик регистрации реализацию второй части обращений постоянной экспозиции. пользователей на вебсайте музея Форма № 8-НК Спад из-за нереализованной второй части постоянной экспозиции. Форма № 8-НК Объем оказанной государственной услуги Количество экспозиций и выставок единиц 15 19 Увеличение выставочных проектов, за счет возложенных дополнительных обязательств на музей. Форма № 8-НК ЧАСТЬ 2 РАЗДЕЛ 1 Работа по формированию и учету государственного музейного фонда Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году Источник информации о фактически достигнутых результатах 120 145 Форма № 8-НК 3837 3862 Форма № 8-НК РАЗДЕЛ 2 Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году 3837 3862 Источник информации о фактически достигнутых результатах Форма № 8-НК РАЗДЕЛ 3 Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертов, культурнопросветительских, образовательных мероприятий и иных мероприятий силами учреждения, в том числе для сторонних организаций Результат, запланированный в государственном Фактические результаты, достигнутые в Источник информации о фактически задании на отчетный финансовый год отчетном финансовом году достигнутых результатах 5 23 Форма № 8-НК Перечень плановых мероприятий, проведенных учреждением в отчетный период Наименование мероприятия Сроки проведения Формат мероприятия (выставка, фестиваль, семинар, конкурс, другое) 29-30 января 2014 Конференция «Чеховские чтения» 25-26 февраля Семинар «Бренд в музее» Встречи со специалистами в области музейного 2014 брендирования, обсуждения вопросов привлечения внимания общественности к музею, обмен опытом. Международный день музеев «Современные методы проектирования экспозиции» «День семьи, любви и верности» «Цветы Сахалина» 18 мая 2014 27-28 мая 2014 5 июля 2014 1-8 августа «Обучение по работе с модулями системы 15-18 сентября 2014 Камис» Всероссийская акция «Ночь искусств» «Медведь» «Только раз бывает в жизни встреча…» «Чехов. Книппер. Письма» «А вы слышали?» «Предложение» «Литературная гостиная» 3 ноября 11.01, 30.09, 6.12 – 2 спектакля 14.02, 07.03, 18.04, 22.04, 16.07 28.11, 24.12. 25.07, 19.12 24.12 и 24.12 Массовое мероприятие Семинар Ярмарка Мастер-классы, выставка флористических работ Семинар Массовое мероприятие Спектакль театральной мастерской музея Вечер романсов Спектакль Спектакль Спектакль Литературный вечер Директор _____________________________________________________Жук А.А. Тел. (4242) 436636, 273728 Формат участия учреждения в мероприятии Организация и реализация Помощь в организации, предоставление площадей, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели. Организация и реализация Организация и реализация Организация и реализация Помощь в организации, предоставление площадей, мебели и мультимедийного оборудования. Помощь в организации, предоставление площадей, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели. Организация и реализация Организация и реализация Организация и реализация Организация и реализация Организация и реализация Организация и реализация Организация и реализация Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания Ежеквартальный отчет до 5 числа месяца, следующего за отчетным Годовой отчет, включая № 8-НК, до 15 февраля года, следующего за отчетным 8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания В приложении к отчету о результатах выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (далее – отчет) указывается: - перечень видов деятельности осуществляемых учреждением в отчетный период; - перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность. В случае установления положительных факторов неполного освоения средств областного бюджета на выполнение определенной государственной услуги (сумма «положительной экономии» средств областного бюджета, сложившаяся в результате выполнения государственной услуги), в приложении к отчету указывается причина образования и расчет суммы «положительной экономии» средств областного бюджета. В случае отклонения значения, утвержденного в государственном задании на отчётный период, от фактического значения за отчётный период по показателям оценки качества государственной услуги и объёмам оказания государственной услуги в приложении к отчету указывается причина отклонения и в случае необходимости - расчет. Отчет визируется руководителем учреждения, ставится дата, Ф.И.О., контактный телефон и e-mail лица, ответственного за подготовку отчета (назначенного приказом руководителя учреждения). 9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания В случае, когда фактические расходы государственного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, государственное учреждение сохраняет право на получение субсидий в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество государственных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным заданием. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за своевременность представления отчета и достоверность информации, представляемой в отчете. В целях формирования государственного задания на очередной финансовый год и плановый период учреждение представляет в министерство культуры Сахалинской области предложения о составе перечня оказываемых государственных услуг (работ), о потребности в данных услугах, оцениваемых на основании данных о динамике количества и структуре потребителей указанных услуг в отчетном и текущем периодах, а также прогнозируемых данных на очередной финансовый год и плановый год; возможностей учреждения по их оказанию; показателей выполнения государственного задания в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.