Развитие жилищно-коммунального комплекса города Подольска

ГЛАBA города ПОДОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2015 № 303 - П
г. Подольск, Московская область
О внесении изменений в муниципальную программу
города Подольска «Развитие жилищно-коммунального
комплекса», утвержденную постановлением Главы
города Подольска от 15.10.2014 № 2169-П
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.02.2014
№110/7 «О внесении изменений в государственную программу Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы», Порядком разработки
и реализации муниципальных программ города Подольска, утвержденным постановлением
Главы города Подольска от 28.08.2013 №1705-П,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в
муниципальную программу города Подольска «Развитие
жилищно-коммунального комплекса», утвержденную
постановлением Главы города
Подольска от 15.10.2014 № 2169-П, изложив её в новой редакции (приложение).
2.
Директору
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Информационного
агентства «Подольск – Медиа» Денисову Б.В. обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации и размещение его в сети Интернет на
официальном сайте Администрации города Подольска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Лукьяненко В.О.
Глава города
Н.И. Пестов
1
Приложение к постановлению
Главы города Подольска
от 03.03.2015 № 303-П
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ГОРОДА ПОДОЛЬСКА»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
«Развитие жилищно-коммунального комплекса города
Подольска» (далее муниципальная программа)
Основными целями муниципальной программы являются:
- создание условий для приведения жилищного фонда в
соответствие с санитарными, техническими и иными
требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и
безопасные условия проживания;
повышение
качества
предоставления
жилищнокоммунальных услуг;
- решение
проблем потребности города в части
водоснабжения и
устройства системы ливневой
канализации, связанных с застройкой микрорайона
«Кузнечики».
Задачами программы являются:
Приведение в надлежащее техническое состояние
жилищного фонда (восстановление или замена изношенных
конструктивных элементов общего имущества помещений в
многоквартирных домах и оборудования, имеющее срок
эксплуатации выше нормативного):
- обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение
срока эксплуатации;
-повышение
эффективности
и
надежности
функционирования внутренних инженерных систем;
- внедрение энергосберегающих технологий.
Увеличение объема добычи артезианской воды, улучшение
качества питьевой воды, обеспечение повышения качества,
надежности функционирования оборудования и сетей
водоснабжения и водоотведения, обеспечение тепловой
энергией жителей микрорайона «Кузнечики».
Замена ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения.
Совершенствование
системы
управления
жилищнокоммунального комплекса.
Повышение качества содержания придомовых территорий.
Заместитель Главы Администрации по жилищнокоммунальному хозяйству – Лукьяненко В.О.
Управление жилищно-коммунального хозяйства
2
муниципальной программы Администрации города Подольска
Комитет по строительству и архитектуре Администрации
города Подольска
Сроки реализации
2014-2018гг.
муниципальной программы
Перечень подпрограмм
1. «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных
квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»
2. «Строительство и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры»
3. «Модернизация и ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры»
Источники
финансирования
муниципальной
2014
2015
2016
2017
2018 год*
2014-2018
год
год
год
год*
программы,
в том числе по годам:
Всего:
400132,45 175018,08 157666,08 149563,0
170874,0
1053253,61
в том числе
Средства федерального
0
0
0
0
0
0
бюджета
Средства бюджета
325969,45
5866,08
5866,08
0
0
337701,61
Московской области*
117780,0
Средства бюджета
31287,00
112612,0
122963,0
141194,0
525836,00
города Подольска
42876,0
56540,0
34020,0
26600,0
29680,0
189716,00
Внебюджетные источники
Планируемые результаты
За период реализации подпрограммы планируется:
реализации муниципальной - улучшить
эксплуатационные характеристики общего
программы
имущества в 78 многоквартирных домах;
- обеспечить более комфортные условия проживания
населения в 334 муниципальных квартирах;
- увеличить удельный вес оборудования жилищного фонда
централизованным водоснабжением;
увеличить
долю
населения,
обеспеченного
доброкачественной питьевой водой;
- построить перехватывающий резервуар отстойника по ул.
Фетищевская на 1768м3 системы ливневой канализации на
территории города в районе оврага Архивный с очистными
сооружениями ливневой канализации к концу 2014 года;
-увеличить производство тепловой энергии на 163.5
Гкал/час;
- обеспечить снижение числа аварий в системах
водоснабжения и водоотведения;
- уменьшить потери тепловой энергии;
- увеличить доли собственных инвестиций предприятий в
расходах от основного вида деятельности;
- увеличить доли заемных средств организаций
теплоснабжения,
водоотведения
в
общем
объеме
капитальных вложений:
3
- приобрести технику для нужд жилищно-коммунального
хозяйства;
обеспечить
достижение
значения
показателя
результативности предоставления субсидий до 94% при
приобретении техники для нужд жилищно-коммунального
хозяйства;
- заменить устаревшее оборудование на детских и
спортивных площадках, обустроить новые детские
площадки.
* - финансирование муниципальной программы будет уточняться при принятии
бюджета на соответствующие годы.
4
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
И ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Жилищный фонд муниципального образования «городской округ Подольск
Московской области» составляет 4673 жилых дома общей площадью 5983,3 тыс. кв.
метров, в том числе 1620 домов индивидуальной жилой застройки, многоквартирных
домов всего 3053 общей площадью 5786,1 тыс.кв.метров, из них 1380 жилых домов общей
площадью 5557,02тыс.кв.метров находятся в управлении и на техническом обслуживании
в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК.
Качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели требуют
особого внимания, поскольку возникшие в результате многолетней отсрочки реализации
рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к интенсивному
возрастанию процента непроизведенного капитального ремонта жилищного фонда и
увеличили показатель износа. Более половины многоквартирных домов требует
капитального ремонта.
Решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и
требует программных решений на региональном уровне.
В связи с застройкой микрорайона «Кузнечики» (строительство 75 жилых домов
общей площадью 949,7 тыс.кв.м) требуется инженерно- техническое обеспечение сетями
водоснабжения путем строительства и реконструкции объектов:
- строительство артезианских скважин в пойме реки Моча;
- реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений, включая
строительство станции водоподготовки.
Для обеспечения потребности микрорайона в ливневой канализации требуется
строительство магистральных коллекторов системы ливневой канализации в районе оврага
Архивный с очистными сооружениями.
Программа
создана для решения перечисленных проблем и содержит три
подпрограммы:
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт
муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»;
«Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»;
«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры».
Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий
следующие:
 инфляционные процессы;
 изменение стоимости программных мероприятий;
 форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии);
 непредвиденный выход из строя оборудования.
Для предотвращения возможных рисков необходимо:
 учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные
мероприятия;
 корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений
по
предоставлению
товара
и
услуг
на
текущий
программный
год;
 при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил
и техники безопасности;
5
 правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.
Реализация мероприятий программы окажет положительный эффект насоциальное
благополучие в обществе, и позволит обеспечить:
 снижение уровня износа жилищного фонда города Подольска;
 улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан;
 улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
 соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов
требованиям нормативно-технических документов.
 увеличение объема добычи артезианской воды;
 улучшение качества питьевой воды;
 инженерно- техническое обеспечение сетями водоснабжения строящегося
микрорайона «Кузнечики»;
 обеспечение
тепловой
энергией
жителей
микрорайона
«Кузнечики».
6
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
«Развитие жилищно-коммунального комплекса города Подольска»
N
п/п
Задачи,
направленные
на достижение
цели
1
2
Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
* Бюджет
города
Подольска
*Другие
источни
ки
3
4
Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач
5
Единица
измерени
я
6
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
2013г.
7
Планируемое значение показателя по годам
реализации
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
8
9
10
11
12
Подпрограмма: «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в
муниципальных квартирах»
Задача 1
Приведение в
надлежащее
техническое
состояние
жилищного фонда
и муниципальных
квартир
1
2
383917,0
42876,0
Количество многоквартирных жилых
домов, в которых выполнен капитальный
ремонт общего
имущества в отчетном году
Количество муниципальных квартир, в
которых выполнен
ремонт в отчетном году
Количество оборудования, замененного в
муниципальных квартирах в отчетном
году
3
ед.
0
26
22
25
27
30
ед.
14
18
11
11
12
13
ед.
35
58
56
56
54
54
%
98
98
98
98,5
98,5
98,5
Подпрограмма: «Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»
Задача 1
4
Увеличение
объема добычи
артезианской воды
120,63
185361,22
Удельный вес оборудования
жилищного фонда централизованным
7
водоснабжением
5
120,63
106420,72
6
0,00
2549,28
7
6,20
49778,68
8
0,0
26612,54
9
10
Задача 2
Улучшение
качества питьевой
воды
10,74
82395,86
10,74
82395,86
Строительство, артезианских
водозаборных скважин в пойме реки
Моча в Подольском муниципальном
районе
Строительство и ввод в
эксплуатацию водонасосной
станции 2-го подъема водозаборного
узла Мочинский
Строительство, пуско-наладочные
работы , ввод в эксплуатацию
Гулевского узла водопроводных
сооружений
Строительство, пуско-наладочные
работы, ввод в эксплуатацию
водовода от насосной станции
водозаборного узла «Гулево» до
микрорайона «Кутузово»
Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой
Строительство, пуско-наладочные
работы ,
ввод в эксплуатацию станции
водоподготовки по адресу : г
тыс.м3/су
тки
17
тыс.м3
/сутки
15
тыс.м3
/сутки
30
37
17,34
15
8075,9
М
%
ПДК
мг/л
95
95
0,050
0,0027
97
99
99
99
0,0027
8
Подольск ул. Рощинская, д.55
11
Задача 3
Обеспечение
повышения
качества,
надежности
функционирования оборудования
и сетей
водоснабжения и
водоотведения
Увеличение объемов резервуаров
отстойников системы
ливневой канализации с очистными
сооружениями ливневой
канализации.
29,0
51,54
12
Задача 4.
Обеспечение
тепловой энергией
жителей
микрорайона
«Кузнечики»
М3
0
0
1768
0
0
0
М3
0
0
1768
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26368,47
26368,47
Строительство, пуско-наладочные
работы ,
ввод в эксплуатацию
магистральных коллекторов системы
ливневой канализации на территории
города Подольска в районе оврага
Архивный с очистными
сооружениями ливневой канализации
0,00
9224,82
Количество построенных котельных
Ед.
0,00
9224,82
Строительство комплекса зданий и
сооружений котельной
микрорайона«Кузнечики»
Гкал/ча
с
0
167,5
Подпрограмма: «Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
9
13
Задача 1
Приведение в
надлежащее
техническое
состояние сетей и
объектов
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения
14
0,0
0,00
78560,0
собственн
ые
средства
предприят
288560,0
собственн
ые ср-ва
предприят
ий
16
Задача 2
Совершенствование
системы
управления
жилищно
коммунального
комплекса
00,0
00,0
Ед.
67
64
62
61
59
57
%
10,3
10,3
10,3
10,2
10,1
10,0
Кг.у.т./
Гкал
164,1
164,1
164,1
164,1
164,0
164,0
Доля собственных инвестиций
организаций в расходах от основного
вида деятельности организаций
водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод и
теплоснабжения
%
6,7
8
8,7
9
9,4
9,6
Доля заемных средств организаций в
общем объеме капитальных
вложений в системы
%
14,4
18
25
30
30
30
Снижение удельного веса потерь
теплоэнергии в общем количестве
поданного тепла
Снижение удельного расхода топлива
на единицу энергии тепла
0,00
15
Снижение числа аварий в системах
водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения
00,0
00,0
10
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных
вод
00,0
00,0
00,0
00,0
2014 г –
2659,00
2014г –
5866,08
2015г. –
2657,00
2016г. –
2540,00
2015г. –
5856,08
2016г. –
5856,08
2014г. –0
2015г. –
10000,0
2016г. –
10000,0
Доля организаций коммунального
комплекса в сфере водо-, тепло-,
газо- и электроснабжения,
утвердивших инвестиционные
программы
Уровень готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства
г.о. Подольск к осенне-зимнему
периоду
Приобретение техники для нужд
коммунального хозяйства:обеспечить
достижениезначения
показателя
результативности
предоставления
субсидий до 94% при приобретении
техники
для
нужд
жилищнокоммунального хозяйства
%
%
%.
66
66
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94
12
4
4
4
4
Обустройство новых детских
площадок
Ед.
4
2017г. –
10000,0
11
2018г. –
10000,0
17
Повышение
качества
содержания
придомовых
территорий
Доля в общем количестве детских
игровых площадок, на которых
требуется замена МАФ
%
52,2
40,1
27
13,7
0
*объем средств будет определен после утверждения объемов бюджетных ассигнований из бюджета Московской области и бюджета города Подольска
12
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА ПОДОЛЬСКА»
Наименование
показателей
Определение
Единицы
измерения
Значение
базовых
показателей
Источник информации
Периодичность
представления
Количество многоквартирных
жилых домов, в которых
выполнен капитальный ремонт
общего имущества
Количество
многоквартирных жилых
домов, в которых выполнен
капитальный ремонт
общего имущества
в отчетном году
Количество
муниципальных квартир, в
которых выполнен ремонт в
отчетном году
Количество замененного
оборудования в
муниципальных квартирах
в отчетном году
Доля жилых помещений,
оборудованных
централизованным
водоснабжением
Объем артезианской воды
для хозяйственно-питьевых
нужд жилой застройки
Мочинского узла после
ввода объекта в
эксплуатацию
Производительность
насосной станции 2-го
подъема ВЗУ Мочинский
после ввода объекта в
Ед.
0
отчеты управляющих
организаций
ежеквартально
Ед.
14
данные Управления ЖКХ
по исполнению титульных
списков
ежеквартально
Ед.
35
данные Управления ЖКХ
по исполнению титульных
списков
ежеквартально
%
98,0
Разрешение на ввод объектов
в эксплуатацию
ежеквартально
тыс.м3/сут
17
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
тыс.м3/сут
15
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
Количество муниципальных
квартир, в которых выполнен
ремонт
Количество оборудования в
муниципальных квартирах,
которое заменено
Удельный вес оборудования
жилищного фонда
централизованным
водоснабжением
Строительство, артезианских
водозаборных скважин в пойме
реки Моча в Подольском
муниципальном районе
Строительство и ввод в
эксплуатацию водонасосной
станции 2-го подъема
водозаборного узла Мочинский
ежеквартально
1 раз в год
13
эксплуатацию
Производительность
насосной станции
Гулевского узла после
ввода объекта в
эксплуатацию
тыс.м3/сут
Строительство, пуско-наладочные
работы, ввод в эксплуатацию
водовода от насосной станции
водозаборного узла «Гулево» до
микрорайона «Кутузово»
Протяженность водовода
Доля населения обеспеченного
доброкачественной питьевой
водой
Количество населения
обеспеченного
доброкачественной водой к
общему количеству
населения
Строительство, пуско-наладочные
работы, ввод в эксплуатацию
станции водоподготовки по адресу :
г Подольск ул. Рощинская, д.55
Количество
загрязняющих веществ
(с канцерогенным
эффектом) в питьевой
воде после ввода объекта
Строительство, пуско-наладочные
работы , ввод в эксплуатацию
Гулевского узла водопроводных
сооружений
15
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
1 раз в год
м
8075,9
Акты выполненных работ
1 раз в год
%
95
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
ПДК
мг/л
0,050
после ввода объекта в
эксплуатацию(1 раз в год)
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
после ввода объекта в
эксплуатацию(1 раз в год)
в эксплуатацию
Увеличение
объемов Объем резервуаров
резервуаров
отстойников отстойников системы
системы
ливневой ливневой канализации с
канализации с очистными очистными
сооружениями
ливневой сооружениями ливневой
канализации.
канализации.
м3
1768
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
после ввода объекта в
эксплуатацию(1 раз в год)
14
Строительство, пусконаладочные работы , ввод в
эксплуатацию
магистральных коллекторов
системы ливневой
канализации на территории
города Подольска в районе
оврага Архивный с
очистными сооружениями
ливневой канализации
Количество построенных
котельных
Объем резервуаров
отстойников системы
ливневой канализации с
очистными
сооружениями ливневой
канализации.
м3
Отчет Комитета по
строительству и
архитектуре
Администрации
г.Подольска
Расчетная мощность
котельной после ввода в
эксплуатацию
ед
Снижение числа аварий в
системах водоснабжения и
водоотведения
Количество аварий в
системах водоснабжения
и водоотведения
Ед.
Снижение удельного веса
потерь теплоэнергии в
общем количестве
поданного тепла
Удельный вес потерь
теплоэнергии в общем
количестве поданного
тепла
%
Строительство комплекса
зданий и сооружений
котельной
микрорайона«Кузнечики»
Гкал/час
1768
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
после ввода объекта в
эксплуатацию (1 раз в
год)
0
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
после ввода объекта в
эксплуатацию (1 раз в
год)
167,5
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию
после ввода объекта в
эксплуатацию (1 раз в
год)
50
Отчеты МУП «Водоканал»
г.Подольска
Ежеквартально
10,3
Отчеты МУП «Подольская
теплосеть»
Ежеквартально
15
Доля собственных
инвестиций организаций в
расходах от основного вида
деятельности организаций
сектора водоснабжения и
водоотведения, очистки
сточных вод и
теплоснабжения
Доля заемных средств
организаций в общем
объеме капитальных
вложений в системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод
Уровень готовности
объектов жилищнокоммунального хозяйства
города Подольска к осеннезимнему периоду
Приобретение техники для
нужд коммунального
хозяйства
Оборудование для ухода за
тротуарами, газонами,
древестно-кустарниковыми
растениями в летнее и
зимнее время
Количество инвестиций
организации в общем
объеме капитальных
вложений
%
6,7
Отчеты МУП «Подольская
теплосеть», МУП
«Водоканал» г.Подольска,
ОАО «ПТЭК»
Ежемесячно
Количество заемных
средств организаций,
направленных на
капитальные вложения в
системы от общего
объема капвложений
организаций
%
14,4
Отчеты МУП «Подольская
теплосеть»,
МУП «Водоканал»
г.Подольска, ОАО «ПТЭК»
Ежемесячно
Количество готовых
объектов ЖКХ к осеннеезимнему периоду от
общего количества
объектов
Количество единиц
приобретаемой техники
%
100
Управляющие организации,
ресурсоснабжающие
организации
Ежемесячно
Ед.
12
Управление ЖКХ
Ежегодно
Количество закупленного
оборудование для ухода
за тротуарами, газонами,
древестнокустарниковыми
растениями в летнее и
зимнее время
Ед.
44
Управляющие организации
Ежегодно
16
Количество новых игровых
площадок
Отчет Комитета по
благоустройству,
дорожному хозяйству и
экологии
Администрации
г.Подольска
Доля в общем количестве
детских игровых
площадок, на которых
требуется замена МАФ
Ед.
%
20
Данные Комитета по
благоустройству дорожному
хозяйству и экологии
по исполнению титульных
списков
Ежегодно
52,2
Данные Комитета по
благоустройству дорожному
хозяйству и экологии
по исполнению титульных
списков
Ежемесячно
17
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальные заказчики программы: Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Подольска, Комитет по строительству и
архитектуре Администрации города Подольска:
 формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий программы на
очередной финансовый год и плановый период, ежегодно подготавливают перечень
финансируемых мероприятий муниципальной программы, определяет объемы их
финансирования, оценивают возможность достижения целевых индикаторов;
 определяют ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;
 обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их
реализацию;
 обеспечивают взаимодействие между ответственными за выполнение
отдельных мероприятий подпрограмм и координацию их действий по реализации
муниципальной программы;
 участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием муниципальной программы;
 осуществляют ведение отчетности о реализации муниципальной программы;
 ежегодно готовят доклады о ходе реализации муниципальной программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Подольска, Комитет по строительству и архитектуре Администрации города
Подольска несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм, по которым являются ответственными исполнителями.
Комитет по строительству и архитектуре Администрации города Подольска
отчеты о реализации подпрограммы представляют в Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Подольска.
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города
Подольска готовит сводные отчеты о реализации муниципальной программы и
представляют их в Комитет по экономике Администрации города Подольска.
18
СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется
Администрацией города Подольска.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы Комитет по
строительству и архитектуре Администрации г. Подольска раз в полугодие до 15 числа
месяца, следующего за отчетным полугодием, а Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города. Подольска до 20 числа месяца, следующего за
отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике Администрации города
Подольска оперативный отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов
и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
представляется по форме, установленной постановлением Главы города Подольска от
28.08.2013 № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации
муниципальных и ведомственных целевых программ города Подольска».
Комитет по строительству и архитектуре Администрации г. Подольска
представляет годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы в Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска, ежегодно
готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года,
следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике Администрации
города Подольска для оценки эффективности реализации муниципальной
подпрограммы.
После окончания срока реализации муниципальной программы Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска совместно с
Комитетом по строительству и архитектуре Администрации г. Подольска готовят и
представляют Главе города Подольска на утверждение не позднее 1 июня года,
следующего за последним годом реализации муниципальной подпрограммы, итоговый
отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны
содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета города Подольска и средств иных
19
привлекаемых для реализации источников по каждому программному мероприятию и в
целом по муниципальной программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы
представляются по формам, установленным постановлением Главы города Подольска от
28.08.2013 № 1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации
муниципальных и ведомственных целевых программ города Подольска».
20
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ И
РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР, ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ»
Наименование подпрограммы
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в
муниципальных квартирах»
Цель подпрограммы
приведение жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими жителям комфортные
и безопасные условия проживания
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
финансирования
Наименование
подпрограммы по
подпрограммы
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
Капитальный ремонт
годам:
общего имущества в
многоквартирных
жилых домах и
ремонт
муниципальных
квартир, замена
оборудования в
муниципальных
квартирах
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества жилищного фонда и муниципальных квартир
(восстановление или замена изношенных конструктивных элементов общего имущества помещений в многоквартирных домах и
оборудования, имеющего срок эксплуатации выше нормативного; обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока
эксплуатации; повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных систем; внедрение энергосберегающих
технологий.).
Срок реализации подпрограммы: 2014-2018гг.
Расходы (тыс. рублей)
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
2014г.
2015г.
2016г.
70640,0
80210,0
84103,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства
бюджета
города Подольска
27764,0
Внебюджетные
источники
42876,0
Всего:
в том числе:
Управление
ЖКХ
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
2017г.*
2018г.*
2014-2018гг.
107500,0
430257,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80210,0
84103,0
87804,0
107500,0
387381,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42876,0
87804,0
За период реализации подпрограммы планируется:
-улучшить эксплуатационных характеристик общего имущества в 130 многоквартирных домах.
- обеспечить более комфортные условия проживания населения в 334 муниципальных квартирах.
* - финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.
21
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,
замена оборудования в муниципальных квартирах»
Основной целью подпрограммы является:
приведение жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и
иными требованиями, обеспечивающими жителям комфортные и безопасные
условия проживания.
В городе Подольске 2737 многоквартирных домов общей площадью
5898,5 тыс.кв. метров.
Процент износа составляет:
- износ 0-30% - 50,6% домов;
- износ 31-65% - 46,5% домов;
- износ 66-70% - 2,4% домов;
- износ более 70% - 0,5% домов.
Задачей подпрограммы является:
приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества жилищного
фонда и муниципальных квартир (восстановление или замена изношенных
конструктивных элементов общего имущества помещений в многоквартирных
домах и оборудования, имеющее срок эксплуатации выше нормативного,
обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации;
повышение эффективности и надежности функционирования внутренних
инженерных систем; внедрение энергосберегающих технологий.).
В результате реализации подпрограммы планируется:
- улучшить эксплуатационных характеристик общего имущества в 78
многоквартирных домах.
- обеспечить более комфортные условия проживания населения в 334
муниципальных квартирах.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Перечень работ по капитальному ремонту общего
имущества в
многоквартирном доме включает в себя:
- ремонт
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замену лифтового оборудования, отработавшего нормативный
срок, ремонт лифтовых шахт, систем дымоудаления и пожаротушения;
- ремонт крыш, в том числе переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
- утепление и ремонт фасадов, ремонт межпанельных швов;
22
- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, узлов
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
- ремонт фундаментов многоквартирных домов.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕМОНТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР,
ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ
На текущий момент площадь муниципальных жилых помещений
составляет 582,2 тыс.кв.м, часть из которого закреплена за детьми-сиротами и
детьми оставшимися без попечения родителей, и в соответствии с информацией
Управления опеки и попечительства Министерства образования Московской
области по городскому округу Подольск, требует ремонта. Целью для решения
этой задачи является приведение муниципальных жилых помещений в
соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями,
обеспечивающими жителям комфортные и безопасные условия проживания.
Мероприятие по замене изношенного газового и электрического
оборудования, находящегося внутри муниципальных жилых помещений и не
подлежащего ремонту, направлено на обеспечение безопасного проживания
граждан и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.
23
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых
домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в
муниципальных квартирах»
Одним из приоритетов жилищной политики города является создание
комфортных и безопасных условий проживания граждан, улучшение технического
состояния жилищного фонда. Возникшие в результате многолетней отсрочки
реализации рыночной реформы в жилищно-коммунальной сфере, привели к
замедлению процесса проведения своевременного капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Капитальный ремонт кровель - один из наиболее востребованных видов
работ по ремонту общего имущества жилых домов. Продолжительность
эксплуатации кровли
дома согласно
ВСН 58-88(Р) после ввода дома в
эксплуатацию составляет:
- из оцинкованной стали – 15лет;
- из рулонных материалов – 10 лет;
- из асбестоцементных волнистых листов – 30 лет.
Из-за нарушений кровельного покрытия происходят протечки в жилые
помещения дома, нарушается теплоизоляция крыш, в дальнейшем протечки
кровель ведут к разрушению перекрытий и фасадов зданий. Неудовлетворительное
состояние скатных крыш приводит к разрушению теплоизоляции чердачных
помещений и нарушению температурно-влажностного режима и, как следствие,
образованию сосулек и увеличению снежного покрова, что приводит к
дополнительных затратам по очистке крыш от снега. В ряде домов наблюдается
разрушение несущих конструкций и подшивки деревянного перекрытия чердака,
нарушение теплоизоляции труб системы отопления верхнего розлива.
В настоящее время все большую остроту приобретает проблема ремонта и
замены лифтов и лифтового оборудования. Темпы износа лифтового хозяйства в
городе превышают темпы его обновления. Нормативный срок эксплуатации
пассажирских лифтов, установленный межгосударственным стандартом,
составляет 25 лет. В настоящее время требуются кардинальные меры по
улучшению технического состояния лифтов, иначе процесс их разрушения станет
необратимым, и безопасность населения не будет должным образом
обеспечиваться.
Кроме того, в жилых домах необходимо выполнить замену труб систем
холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, установить
общедомовые приборы учета потребления холодной воды и тепловой энергии. В
связи с недостаточным финансированием замена труб систем холодного, горячего
водоснабжения и центрального отопления производится отдельными участками,
что не дает положительного результата. Из-за утечек воды из труб в техническом
24
подполье жилых домов образуется сырость, которая влечет дальнейшую коррозию
трубопроводов, происходит ослабление несущей способности стен фундаментов и
приводит к их разрушению. В квартирах жилых домов появляется сырость и
плесень, которая негативно влияет на несущую способность стен, перекрытий и
отрицательно сказывается на здоровье проживающих. Утечки в трубопроводах
приводят к расточительному расходу холодной и горячей воды. Системы горячего
и холодного водоснабжения и центрального отопления должны работать
экономично с минимальными затратами тепла.
Для предоставления жителям коммунальных услуг надлежащего качества
система центрального отопления жилых домов должна в отопительный сезон
работать бесперебойно и обеспечивать поддержание нормальной температуры
воздуха во всех жилых помещениях, а система горячего водоснабжения
обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды расчетной температуры.
25
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,
замена оборудования в муниципальных квартирах»
№
п/п
1
1.
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения
3
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
2
Задача
Приведение
надлежащее
техническое
состояние
жилищного
фонда
Объем
финансировани
Срок
я
Источники
исполнения мероприятия в
финансирования мероприятия
текущем
финансовом
году
(тыс. руб.)*
4
Итого
в
Подготовка
документации к
проведению
аукционов,
заключению
муниципальных
контрактов и
договоров.
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
1.1. Капитальный
ремонт общего
имущества в
многоквартирных
жилых домах
Акты
обследования
технического
состояния
жилищного фонда
5
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс.
руб.)
2014г.
2015г.
2016г.
2017г*.
2018г.*
6
7
8
9
10
11
12
22600,0
407503,0
66043,0
75928,0
79703,0
83179,0
102650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
13
14
УЖКХ
2014-2018
22600,0
364627,0
23167,0
75928,0
79703,0
83179,0
102650,0
0,0
42876,0
42876,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22600,0
42876,0
42876,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Акты о
приемке
выполненных работ
УЖКХ
26
Подольска
Внебюджетные
источники
1.2
Муниципальная
поддержка на
реализацию
мероприятий по
замене и
модернизации
лифтов,
отработавших
нормативный
срок службы
Соглашение о
предоставлении
из бюджета
субсидий НО
«Фонд
капитального
ремонта общего
имущества
многоквартирных
домов» на
выполнение плана
реализации
региональной
программы
«Проведение
капитального
ремонта общего
имущества в
многоквартирных
домах,
расположенных
на территории
Московской
области, на 20142038г.»
Итого
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Средства
бюджета
города
Подольска
42876,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
140947,0
23167,0
24000,0
25200,0
26460,0
42120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
42876,0
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Итого
1.3. Взнос на
Получение счета
капитальный
Регионального
ремонт общего
оператора
имущества
многоквартирных
домов за
помещения,
которые
находятся в
муниципальной
собственности
0,0
2014-2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
140947,0
23167,0
24000,0
25200,0
26460,0
42120,0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
223680,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51928,0
54503,0
56719,0
Выполнение
условий
Соглашения
60530,0
Оплата счета
Регионального
оператора
УЖКХ
0,00
223680,0
0,00
51928,0
54503,0
56719,0
60530,0
27
Внебюджетные
источники
2.
Задача
Приведение в
надлежащее
техническое
состояние
жилищного
фонда
Итого
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4027,0
0,0
23475,0
0,0
4597,0
0,0
4282,0
0,0
4400,0
0,0
4625,0
0,0
4850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4027,0
23475,0
4597,0
4282,0
4400,0
4625,0
4850,0
0
0
0
0
0
0
0
3327,0
0,0
19865,0
0,0
3897,0
0,0
3700,0
0,0
3700,0
0,0
3885,0
0,0
4080,0
0,0
УЖКХ
Акты о
приемке
выполненных работ
Итого
2.1
Выполнение
ремонта в
муниципальных
квартирах
Акты
обследования
состояния
муниципальных
квартир
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
УЖКХ
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2.2
Замена
оборудования в
муниципальных
квартирах
Актыи
предписания
специализированной организации
Итого
Средства
федерального
бюджета
2014-2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3327,0
19865,0
3897,0
3700,0
3700,0
3885,0
4080,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
3610,0
700,0
582,0
700,0,0
740,0
770,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
Акты о
приемке
выполненных работ
Оплата счета
Регионального
оператора
28
Средства
бюджета
Московской
области
0,0
Задача 1 и
Задача 2
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЖКХ
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
ИТОГО:
0,0
2014-2018
700,0
3610,0
700,0
582,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26627,0
430257,0
70640,0
0,0
0,0
0,0
700,0
740,0
770,0
0,0
0,0
0,0
80210,0
84103,0
87804,0
107500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26627,0
387381,0
27764,0
80210,0
84103,0
87804,0
107500,0
0,0
42876,0
42876,0
0,0
0,0
0,0
0,0
* - финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.
29
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,
замена оборудования в муниципальных квартирах»
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
жилых домах и ремонт
муниципальных квартир,
замена оборудования в
муниципальных квартирах
Источник
финансирования**
Бюджет города Подольска
Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***
На основании смет
аналогичных видов работ
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам****
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
387381,0тыс.руб., в т.ч. по годам:
2014г. – 27764,0тыс.руб.
2015г. – 80210,0тыс.руб.
2016г. – 84103,0тыс.руб.
2017г. – 87804,0тыс.руб.
2018г. – 107500,0тыс.руб.
0,0тыс.руб., в т.ч. по годам:
2014г. – 0
2015г. – 0
2016г. – 0
2017г. – 0
2018г. – 0
42876,0тыс.руб., в т.ч. по годам:
2014г. – 42876,0тыс.руб.
2015г. – 0
2016г. – 0
2017г. – 0
2018г. – 0
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Подольска, внебюджетные источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в
расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных
видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации
подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и
источникирасчетов).
30
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и
ремонт муниципальных квартир,замена оборудования в муниципальных квартирах»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Количество
многоквартирных
жилых домов, в
которых
планируется
выполнить
капитальный
ремонт общего
имущества в
домах
Количество
муниципальных
квартир, в которых
планируется
выполнить ремонт
Количество
оборудования в
муниципальных
квартирах, которое
планируется заменить
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
2014г.
26
Изменение целевых
значений показателя
при увеличении
объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014г.
27
Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
подпрограммы
2014г.
2015г.
22
2015г.
23
2015г.
2016г.
25
2016г.
26
2016г.
2017г.
27
2017г.
28
2017г.
2018г.
30
2018г.
31
2018г.
2014г.
18
2014г.
19
2014г.
2015г.
11
2015г.
12
2015г.
2016г.
11
2016г.
12
2016г.
2017г.
12
2017г.
13
2017г.
2018г.
13
2018г.
14
2018г.
2014г.
58
2014г.
61
2014г.
2015г.
56
2015г.
59
2015г.
2016г.
56
2016г.
59
2016г.
2017г.
54
2017г.
57
2017г.
2018г.
54
2018г.
57
2018г.
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
(тыс.руб.)
Дополнительные
средства будут
направлены на
проведение
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных
жилых домах ,
требующих улучшения
эксплуатационных
характеристик
Дополнительные
средства будут
направлены на
выполнение ремонта
муниципальных
квартир , требующих
улучшения
эксплуатационных
характеристик
Дополнительные
средства будут
направлены на
выполнение замены
газового оборудования
в муниципальных
квартирах
31
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
2014г.
26
Изменение целевых
значений показателя
при уменьшении
объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
2014г.
25
2015г.
22
2015г.
20
2015г.
2016г.
25
2016г.
23
2016г.
2017г.
27
2017г.
25
2017г.
2018г.
30
2018г.
28
2018г.
2014г.
18
2014г.
17
2014г.
2015г.
11
2015г.
10
2015г.
2016г.
11
2016г.
10
2016г.
2017г.
12
2017г.
11
2017г.
2018г.
13
2018г.
12
2018г.
2014г.
Количество
оборудования в
2015г.
муниципальных
квартирах, которое
планируется заменить 2016г.
58
2014г.
55
2014г.
56
2015г.
53
2015г.
56
2016г.
53
2016г.
2017г.
54
2017г.
51
2017г.
2018г.
54
2018г.
51
2018г.
Количество
многоквартирных
жилых домов, в
которых
планируется
выполнить
капитальный
ремонт общего
имущества в
домах
Количество
муниципальных
квартир, в которых
планируется
выполнить ремонт
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
Наименование мероприятий,
которые
будут исключены из
подпрограммы в
случае уменьшения объемов ее
финансирования
2014г.
Экономия
бюджетных
средств в
результате
исключения
мероприятия из
подпрограммы
Исключение
мероприятий в
случае
уменьшения
объемов
финансирования
не планируется.
Будут
уменьшены
средства,
направляемые на
реализацию
мероприятий.
32
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Строительство и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры»
Наименование подпрограммы
Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры
Строительство новых и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры
Комитет по строительству и архитектуре Администрации г. Подольска
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
3Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:
Наименование
подпрограммы
Строительство и
реконструкция
объектов
инженерной
инфраструктуры
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Увеличение объема добычи артезианской воды , улучшение качества питьевой воды, обеспечение повышения качества,
надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения
2014-2018годы
Расходы (тыс. рублей)
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Комитет по
строительству и
архитектуре
Всего:
в том числе:
2014год*
2015год
2016год
2017год
2018год
Итого
303613,37
0
0
0
0
303613,37
0
0
0
0
0
0
303350,37
0
0
0
0
303350,37
Средства
бюджета
города Подольска
261,0
0
0
0
0
261,0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области *
Увеличить удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением с 98% до 98,5% в 2016году
за счет увеличения объема добычи артезианской воды до 30тыс.м3/сутки с доведением производительности насосной
станции
2-гоподъема Мочинского ВЗУ до 37тыс. м3/сутки и насосной станции Гулевского узла до 17,34 тыс.м3/сутки и
протяженность водовода на 8075,9 м.
Увеличить долю населения,обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 95% до 99% к концу 2016года за счет
снижения количества загрязняющих веществ ( с канцерогенным эффектом) в питьевой воде до 0,0027мг/л.
33
Увеличить объем резервуаров отстойников системы ливневой канализации на 1765м3 в 2015году за счет строительства
перехватывающего резервуара отстойника по ул. Фетищевская на 1768м3 системы ливневой канализации на территории
города в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации .
Строительство котельной с производительностью тепловой энергии 163,5 Гкал/час к концу 2014 года.
*- Финансирование на 2014 год осуществлялось в рамках
инфраструктуры»муниципальной программы в редакции 2014 года.
подпрограммы
«Строительство,
модернизация
и
ремонт
инженерной
34
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
«Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»
Основной целью подпрограммы является:
увеличение удельного веса оборудования жилищного фонда централизованным
водоснабжением и доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой;
строительство котельной для жителей микрорайона «Кузнечики».
Задачей подпрограммы является:
увеличение объема добычи артезианской воды, улучшение качества питьевой воды,
обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей
водоснабжения и водоотведения, обеспечение тепловой энергией жителей микрорайона
«Кузнечики».
В результате реализации подпрограммы планируется:
- обеспечить население города доброкачественной питьевой водой и жителей
микрорайона «Кузнечики» тепловой энергией.
35
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Строительство и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры»
№
п/п
1
1.
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
2
Задача №1
Увеличение объема
добычи артезианской
воды
1.1.
Строительство,
артезианских
водозаборных скважин в
пойме реки Моча в
Подольском
муниципальном районе
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения
3
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источники
финансирования
4
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
СМР, ПНР и
оформление
документов
для получения
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
Средства
бюджета
города Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Подольска
Внебюджетные
Срок
Объем
исполнен финансирования
ия
мероприятия в
мероприя
текущем
тия
финансовом году
(тыс. руб.)*
Всего
(тыс.
руб.)
2014год
6
18000,0
7
158925,07
8
158925,07
18000,0
158748,68
158748,68
0,00
176,42
176,42
Декабрь 18000,0
2016г.
106588,51
106588,51
18000,0
106420,72
106420,72
0,00
167,79
167,79
5
2015го
д
2016год
2017год
2018го
д
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
9
10
11
12
13
Комитет по стрву и
архитектуре
Администрации
г. Подольска
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
14
Проектирование
и ввод
объекта в
эксплуатацию в
конце 2016года
36
источники
1.2.
Строительство и ввод в
эксплуатацию
водонасосной станции 2го подъема
водозаборного узла
Мочинский
оформление
документов для
получения
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Подольска
2014г.
0,30
2549,28
2549,28
0,00
2549,28
2549,28
0,30
0,00
Комитет по стрву и
архитектуре
Администрации
г. Подольска
Ввод
объекта в
эксплуатацию в
конце 2014 года
Комитет по стрву и
архитектуре
Администрации
г. Подольска
Ввод
объекта в
эксплуатацию в
конце 2015года
0,00
Внебюджетные
источники
1.3.
Строительство, пусконаладочные работы ,
ввод в эксплуатацию
Гулевского узла
водопроводных
сооружений
СМР, ПНР и
оформление
документов для
получения
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Подольска
0,00
49787,31
49787,31
0
0
0,00
49778,68
49778,68
0,00
8,63
8,63
Внебюджетные
источники
2.
Задача 2
Улучшение качества
питьевой воды
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
108660,76
82407,43
82407,43
108660,76
82395,86
82395,86
11,57
11,57
18,55
37
города Подольска
2.1.
3.
3.1
Мероприятие 1
Строительство, пусконаладочные работы ,
ввод в эксплуатацию
станции водоподготовки
по адресу : г Подольск ул.
Рощинская, д.55
СМР, ПНР и
оформление
документов для
получения
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Задача 3
Обеспечение повышения
качества, надежности
функционирования
оборудования и сетей
водоснабжения и
водоотведения.
Строительство, пусконаладочные работы ,
ввод в эксплуатацию
магистральных
коллекторов системы
ливневой канализации на
территории города
Подольска в районе
оврага Архивный с
очистными
сооружениями ливневой
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Подольска
СМР, ПНР и
оформление
документов для
получения
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Подольска
108660,76
82407,40
8407,40
108660,76
82395,86
82395,86
11,57
11,57
18,55
11717,94
53054,02
53054,02
11695,3
52981,01
52981,01
22,64
73,01
73,01
26420,01
26420,01
11695,3
26368,47
26368,47
22,64
51,54
51,54
11717,94
Комитет по стрву и
архитектуре
Администрации
г. Подольска
Ввод
объекта в
эксплуатацию в
конце 2016 года
Комитет по стрву и
архитектуре
Администрации
г. Подольска
Ввод
объекта в
эксплуатацию в
конце 2015года
38
канализации
3.2
4.
4.1
Строительство,
пуско-наладочные
работы,
ввод в
эксплуатацию
водовода от
насосной станции
водозаборного узла
«Гулево» до
микрорайона
«Кутузово»
Задача 4.
Обеспечение
тепловой энергией
жителей
микрорайона
«Кузнечики»
Строительство
комплекса зданий и
сооружений
котельной
микрорайона
«Кузнечики»
Внебюджетные
источники
СМР, ПНР и
оформление
документов
для получения
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Подольска
Внебюджетные
источники
15095,73
26612,54
26612,54
21,47
21,47
0,50
9224,82
9224,82
0,0
9224,82
9224,82
0,50
0,0
0,0
0,50
9224,82
9224,82
0,0
9224,82
9224,82
0,50
0,0
0,0
15,10
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
26634,01
15080,63
Итого
СМР, ПНР и
оформление
документов
для
получения
разрешения
на ввод
объекта в
эксплуатаци
ю
26634,01
2014год
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Комитет по стрву и архитектуре
Администрации
г. Подольска
Ввод
объекта в
эксплуатацию в
конце 2014 года
Комитет по
стр-ву и
архитектуре
Администрац
ии г.
Подольска
Ввод
объекта в
эксплуатацию в
конце 2014
года
39
Внебюджетные
источники
Итого:
261,0
167,0
175,0
183,0
40
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Строительство и реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры»
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Строительство и
реконструкция объектов
инженерной инфраструктуры
Источник
финансирования**
Бюджет города, субсидии из
бюджета Московской области
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***
Проектно-сметная
документация, прошедшая
государственную экспертизу
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам****
303611,37 тыс. руб.
в т.ч
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
2014г.- 303611,37 тыс. руб.
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Подольска, внебюджетные источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в
расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных
видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации
подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и
источники расчетов).
41
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»
Включение дополнительных мероприятий и исключение мероприятий в случае увеличения и (или)
уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы не планируется.
Сумма бюджетных ассигнований соответствует проектной документации, имеющей положительные
заключения Государственной экспертизы, и утвержденной согласно заключениям экспертизы изменению
не подлежит.
42
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Наименование подпрограммы
«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы
Реконструкция существующих объектов тепло-водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры,
направленные на замену объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для
финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Обеспечение полноценного
физического развития детей, улучшение ситуации с детским досугом. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ
Администрации города Подольска.
Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы:
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:
Наименование
подпрограммы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
2014-2018гг.
Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
Модернизация и
ремонт объектов
коммунальной
инфраструктуры
Управление
ЖКХ Комитет
по
благоустройству
, дорожному
хозяйству и
экологии
2017г.**
2015г.
2016г.
94690,0
73653,08
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5866,08
5866,08
5866,08
0,0
0,0
17598,24
Средства
бюджета
города Подольска
2659,00
32384,00
33677,00
35159,0
33694,0
137473,00
Внебюджетные
источники
0,0
56540,0
34020.0
26600,0
29680,0
146840,0
Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
2014г.*
8525,08
61759,00
2018г.**
63374,0
2014-2018гг.
301911,24
43
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
- Повышение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение аварий и повреждений в системах
инженерного обеспечения.
- Создание на территории городского округа Подольск благоприятных условий привлечения внебюджетных средств для
финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.
- Снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения с 50 до 38ед.
- Снижение доли в общем количестве детских игровых площадок, на которых требуется замена МАФ с 52,2% до 0%.
*-Финансирование на 2014 год осуществлялось в рамках подпрограммы ВЦП «Благоустройство городского округа Подольск Московской области» на
2014 год.
** - финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.
44
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Основной целью подпрограммы является:
Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в
соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания
Задачей подпрограммы является:
Реконструкция существующих объектов тепло-, водоснабжения и
водоотведения коммунальной инфраструктуры, направленные на замену
объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных
источников
для
финансирования
проектов
модернизации
объектов
коммунальной инфраструктуры. Обеспечение полноценного физического
развития детей, улучшение ситуации с детским досугом. Обеспечение
деятельности Управления ЖКХ Администрации города Подольска.
В результате реализации подпрограммы планируется:
Повышение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг,
сокращение аварий и повреждений в системах инженерного обеспечения.
Создание на территории городского округа Подольск благоприятных
условий привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов
модернизации коммунальной инфраструктуры. Снижение аварийности на сетях
водоснабжения и водоотведения с 50 до 38ед.
Снижение доли в общем количестве детских игровых площадок, на
которых требуется замена МАФ с 52,2% до 0%.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования
«городской округ Подольск Московской области» является обеспечение
комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для
населения.
Подпрограмма «Модернизация и ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры» предусматривает обеспечение нормативного качества
коммунальных услуг населению города, а также повышение надежности и
энергоэффективности
функционирования
объектов
коммунальной
инфраструктуры.
Объекты коммунальной инфраструктуры города в основном находятся в
изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и
аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и
увеличиваются сроки проведения работ.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций
в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их
потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования
систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью
уступил место аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению
надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
45
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные
потери в тепловых сетях достигают 10,3 процентов произведенной тепловой
энергии. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится
причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.
Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению
утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке, которые достигают
19 процентов от поданной в сеть воды.
В настоящее время несовершенство процедур тарифного регулирования и
договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие
инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных
источников в этот сектор экономики.
Причиной
высокого
уровня
износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных
ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих
организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период
позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки
предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и
окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Водоснабжение, водоотведение.
Водоснабжение и водоотведение городского округа Подольск
осуществляется МУП «Водоканал» г. Подольска. Основными видами
деятельности предприятия являются водоснабжение населения, предприятий и
организаций питьевой и технической водой, водоотведение и очистка стоков
жилого сектора, предприятий и организаций города Подольска.
В качестве источников воды для хозяйственно-бытового назначения
используются 100 артезианских скважин подземных водозаборов Подольско –
Мячковского и Окско - Каширского водоносных горизонтов. В основном,
Артезианские скважины расположены в поймах трех рек региона: Пахры, Десны
и Мочи. Действует 29 насосных станций различной производительностью.
Ежесуточно потребителям подается до 100 тыс. м³ питьевой воды. Общее число
абонентов составляет 8300, в том числе 3387- юридических лиц.
На балансе предприятия:
 9 водозаборных узлов;
 100 артезианских скважин с суточным объемом подачи воды – 100 тыс. м3;
 19 повысительных насосных станций;
 29 резервуаров, объемом 60,6 тыс. м3;
 2 насосные станции технической воды;
 станция обезжелезивания;
 водопроводные сети протяженностью 644,9 км.
Преимущественно используются чугунные трубы, полиэтиленовые трубы
низкого давления и стальные трубы. Суммарная протяженность ПВХ и А/Ц-Ж/Б
трубопроводов не превышает 2,5 км. Диаметры трубопроводов варьируются от
63 до 600 мм.
46
По данным МУП «Водоканал» г. Подольска, средний процент износа
сетей составляет 54,3%.
Покрытие населения услугой доступа к централизованной системе
водоснабжения составляет 99,5%.
Обеспеченность населения города централизованным водоотведением
составляет 93,5%.
Городская система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод
стоит из:
- самотечной системы канализации протяженностью более 275 км, в том
числе коллектора, диаметром от 500 мм до 1,5 м - 52,6 км;
- 10 канализационных насосных станций.
Основные задачи в области водоснабжения и водоотведения:
- сохранение качества и объемов питьевой воды при транспортировке по
трубопроводам от источника до потребителя представляет;
- сокращение коммерческих потерь питьевой воды;
- разработка и реализация мероприятий по обеспечению надежности
трубопроводов и сокращению потерь воды.
- сокращение утечек из канализационной сети путем ее модернизации;
- обеспечение надежной эксплуатации систем канализации;
- модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества,
надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения и
водоотведения с применением прогрессивных технологий, материалов и
оборудования.
Теплоснабжение.
Теплоснабжение
потребителей
городского
округа
Подольск
осуществляется от 56 котельных суммарной установленной мощностью 1118,62
Гкал/ч и присоединенной тепловой нагрузкой 1001,71 Гкал/ч, протяженность
тепловых сетей составляет (в 2-х трубном исчислении) 273,23 км.
Основным теплоснабжающим предприятием является МУП «Подольская
теплосеть», которое обеспечивает теплоснабжение 56% потребителей города и
82,6% жилищного фонда.
На балансе предприятия МУП «Подольская теплосеть» находится 37
котельных суммарной установленной мощностью 571,9 Гкал/ч и
присоединенной нагрузкой на нужды отопления и горячего водоснабжения
563,03 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении)
составляет 144,37 км.
Тепловые сети предприятия в основном прокладывались в период
до
90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Физический износ
тепловых сетей составляет 63%. В ветхом состоянии находятся 60 км сетей,
которые требуют безотлагательной замены. Износ подтверждается результатами
ежегодной опрессовки, показания которых тоже свидетельствуют о высокой
степени физического износа.
47
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
1.
Источники
финансирования
2
3
4
Всего
(тыс.
руб.)
5
6
7
2014
8
2015
9
2016
2017
2018
10
11
12
26600
29680
13
14
МУП
«Водока
нал» г.
Подольс
ка,
УЖКХ
Ремо
нт
400
м
трасс
ы
водо
пров
ода
Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Мероприятия
1.1
.
Объем финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году (тыс.
руб.)*
1
Мероприятия по
реализации
подпрограммы
Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
Срок исполнения
мероприятия
N
п/п
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающи
х выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения
Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы
Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы
«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Реконструкция
водоводов 2Д500 от
скв 146 до СНТ
«Поиск»,
L= 400 м. ВЗУ
"Деснинский"
Итого:
Выполнение ПИР
(1 квартал
2015г.).
Производство
СМР (3 квартал
2015г.)
146840
0
56540
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
2015
34540
34540
34020
48
Средства
бюджетов
муниципальны
х образований
Московской
области
Реконструкция
водоводов 2Д630 от
ВЗУ «Десна» до
дюкера через р.
Десна, L= 1 000 м.
ВЗУ "Деснинский"
Выполнение ПИР
(1 квартал
2016г.).
Производство
СМР (2 квартал
2016г.)
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
1.2
.
1.3
.
2016
Перекладка
водоводов Д 500
мм по ул.
Мраморной до
Домодедовского
шоссе, L=1200 м.
ВЗУ«Центральный»
Выполнение ПИР
(4 квартал
2018г.).
Производство
СМР (2 квартал
2019г.)
9820
9820
МУП
«Водока
нал» г.
Подольс
ка,
Управле
ние
ЖКХ
Ремо
нт
1000
м
трасс
ы
водо
пров
ода
Средства
бюджетов
муниципальны
х образований
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
49
Внебюджетные
источники
2018
400
400
МУП
«Водока
нал» г.
Подольс
ка,
Управле
ние
ЖКХ
Ремо
нт
1200
м
трас
сы
водо
пров
ода
1925
9
МУП
«Подоль
ская
теплосет
ь»,
Управле
ние
ЖКХ
Ремо
нт
2975
0м
трасс
ы
Средства
бюджетов
муниципальны
х образований
Московской
области
Котельная
«Гайдара,
11»замена ветхих
сетей – 29750 м (в
однотрубном
исчислении)
Проведение
конкурса на ПИР
Проведение
конкурса на СМР
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
1.4
66900
1.5
Котельная
Проведение
14367
15900
17374
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Средства
50
Ульяновых,9
ремонт ветхих
сетей – 6726 м (в
однотрубном
исчислении)
конкурса на ПИР
Проведение
конкурса на СМР
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
15676
Котельная
Художественный
проезд,2 ремонт
ветхих сетей –
3599м (в
однотрубном
исчислении)
Проведение
конкурса на ПИР
Проведение
конкурса на СМР
3360
3812
3944
4560
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
1.6
8690
1815
1947
2543
2385
МУП
«Подоль
ская
теплосет
ь»,
Управле
ние
ЖКХ
МУП
«Подоль
ская
теплосет
ь»,
Управле
ние
ЖКХ
Ремо
нт
6726
м
трасс
ы
Ремо
нт
3599
м
трасс
ы
Средства
бюджетов
муниципальных
51
Котельная
Плещеевская,15В
ремонт ветхих
сетей –4816м (в
однотрубном
исчислении)
Проведение
конкурса на ПИР
Проведение
конкурса на СМР
образований
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
1.7
10814
2458
2541
2739
3076
МУП
«Подоль
ская
теплосет
ь»»,
Управле
ние
ЖКХ
Ремо
нт
4816
м
трасс
ы
Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Московской
области
Задача 2.Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия
Итого:
2.1
Содержание и
ремонт основных
фондов
организаций
коммунального
комплекса
Обеспечение доли
собственных
инвестиций
организаций в
расходах от
основного вида
деятельности
организаций
сектора
водоснабжения,
водоотведения,
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджетов
МУП
«Водока
нал»,
МУП
«Подол
ьская
теплосе
ть»,Упр
авление
ЖКХ
9%
52
очистки сточных
вод и
теплоснабжения
Реализация
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
2.2
Разработка
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
2.3
Обеспечение доли
заемных средств
организаций в
общем объеме
капитальных
вложений в
системы
теплоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных
вод
Обеспечение доли
организаций,
утвердивших
инвестиционные
программы в
общем объеме
муниципальных
организаций
коммунального
комплекса
муниципаль
ных
образований
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образований
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федеральног
о бюджета
МУП
«Водока
нал»,
МУП
«Подол
ьская
теплосе
ть»,Упр
авление
ЖКХ
30%
Вып
олнен
ие
100%
Предпр
иятия
коммун
ального
комплек
са,
Управле
ние
ЖКХ
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджетов
53
муниципаль
ных
образований
Московской
области
Подготовка
объектов ЖКХ к
осенне-зимнему
периоду
2.4
Организация
обеспечения
надежного
теплоснабжения
потребителей, в
том числе в
случае
неисполнения
теплоснабжающи
ми или
теплосетевыми
организациями
своих
обязательств,
либо отказа
организаций от
исполнения своих
обязательств,
включая работы
по подготовке к
зиме, погашению
задолжности,
приводящей к
снижению
надежности
тепло-,
водоснабжения и
водоотведения
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федеральног
о бюджета
Внебюджетн
ые
источники
Средства
бюджетов
муниципаль
ных
образований
Московской
области
Предпр
иятия
коммун
ального
комплек
са,
Управле
ние
ЖКХ
Вып
олнен
ие
100%
Задача 3. Повышение качества содержания придомовых территорий
54
Мероприятия
Приобретение
техники для нужд
жилищнокоммунального
хозяйства
3.1
3.2
Замена
устаревшего
игрового
оборудования на
детских и
спортивных
площадках и
обустройство
новых детских
площадок
Итого
146702,16
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Средства
бюджетов
муниципальны
х образований
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники
Средства
бюджетов
муниципальны
х образований
Московской
области
11732,16
5197,00
44294
8525,08
5866,0
8
2659
0
38150,08
5866,08
2657
10000
39543,08
35159
33694
Управ
ление
ЖКХ
Прио
брете
ние
12 ед.
техни
ки
2540
Управ
ление
ЖКХ
Прио
брете
ние
12 ед.
техни
ки
10588
Комит
ет по
благо
устро
йству,
дорож
ному
хозяйс
тву и
благо
устро
йству
Прио
брете
ние
детск
их
игров
ых
площ
адок
в
колич
естве
5866,08
0
13706
0
10000
55
20 ед.
Обеспечение
деятельности
Управления
жилищнокоммунального
хозяйства
4.4
Составление
сметы расходов
в соответствии
с
утвержденным
бюджетом
городского
округа
Подольск на
очередной
финансовый
год,
проведение
расчетов в
автоматизирова
нной системе
1С-Зарплата,
1СПредприятие,
своевременный
расчет и
перечисление
налогов,
установленных
законодательст
вом РФ,
подготовка
платежных
поручений и их
представление
в
Финуправление
для
исполнения,
формирование
плана закупок,
Средства
бюджетов
муниципальны
х образований
Московской
области
20142018
19419,0
85479,0
0
19627,0
20549
21453
23694
Управ
ление
ЖКХ
Вып
олнен
ие
100%
56
проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципальны
х контрактов и
контроль за их
исполнением.
Взыскание
штрафов с
недобросовестн
ых
исполнителей
по
муниципальны
м контрактам в
результате
нарушений
условий
контрактов
ВСЕГО:
293542,06
8525,08
947690,08
73563,08
61759,0
63374
57
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Источник
финансирования**
Замена ветхих сетей
водоснабжения и
водоотведения
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам****
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
На основании смет
аналогичных видов работ
Бюджет города Подольска
Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники
0
44760.0 тыс.руб., в т.ч. по
годам:
2014г. – 0.
2015г. –34540 ,0 тыс.руб.
2016г. – 9820,0 тыс.руб.
2017г. – 0 тыс.руб.
2018г. – 4000,0 тыс.руб
Бюджет города Подольска
Замена ветхих тепловых сетей
Средства бюджета Московской
области
На основании проведения
конкурса на проектноизыскательские работы и
строительно-монтажные
работы
58
Внебюджетные источники
Бюджет города Подольска
Приобретение техники для
нужд жилищно-коммунального Средства бюджета Московской
хозяйства
области
На основании проведения
конкурса
122080.0 тыс.руб., в т.ч. по
годам:
2014г. – 0,0 тыс.руб.
2015г. – 22000,0 тыс.руб.
2016г. – 24200,0 тыс.руб.
2017г. –26600, 0 тыс.руб.
2018г. – 29280,0 тыс.руб
2014г.- 2659,00 тыс. руб.
2015г. – 2657,00 тыс.руб.;
2016г. – 2540,00 тыс.руб..
(Софинансирование на
приобретение техники)
2014г. – 5866,08 тыс. руб.
2015г. – 5866,08 тыс.руб.;
2016г. – 5866,08 тыс.руб.
(Субсидии Моск.обл. на
приобретение техники)
Внебюджетные источники
Бюджет города Подольска
Замена устаревшего игрового
оборудования на детских и
спортивных площадках и
обустройство новых детских
площадок
На основании смет
аналогичных видов работ
2014г-0
2015г. – 10000,0 тыс.руб.
2016г. – 10588,0 тыс.руб.
2017г. –13706, 0 тыс.руб.
2018г. – 10000,0 тыс.руб
Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники
Бюджет города Подольска
2015г. – 19627,0 тыс. руб.
2016г. – 20549,0 тыс. руб.
2017г. – 21453, 0 тыс. руб.
2018г. – 23694,0 тыс. руб.
59
Обеспечение деятельности
Управления жилищнокоммунального хозяйства
Администрации г.Подольска.
Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.
**- бюджет города Подольска, внебюджетные источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в
расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных
видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации
подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и
источники расчетов).
60
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«Модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы,
на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
Изменение целевых
значений показателя
при увеличении
объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
Обустройство новых
детских площадок
2014г.
4
2014г.
5
2015г.
4
2015г.
5
2016г.
4
2016г.
5
2017г.
4
2017г.
5
2018г.
4
2018г.
5
2014г.
0
2014г.
2015г.
19627,0
тыс.руб.
20549,0
тыс.руб.
21453,0
тыс.руб.
23694,0
тыс.руб
2015г.
Обеспечение
деятельности
Управления
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Подольска
2016г.
2017г.
2018г.
2016г.
2017г.
2018г.
Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
подпрограммы
2014г. Дополнительные
мероприятия в случае
увеличения объемов
2015г.
финансирования не
планируется.
2016г. Дополнительные
средства будут
2017г. направлены на
установку нового
2018г. оборудования детских
площадок
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
(тыс.руб.)
0
2014г.
19627,0
тыс.руб.
20549,0
тыс.руб.
21453,0
тыс.руб.
23694,0
тыс.руб
.2015г.
Увеличение
бюджетных
ассигнований,
направленных на
на реализацию
мероприятия на
5% не
планируется
Обеспечение
2016г. реализации
2017г.
2018г.
полномочий
Управления ЖКХ-100
%
61
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы,
на 5 процентов
Наименование
показателя
Обустройство новых
детских площадок
Обеспечение
деятельности
Управления
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Подольска
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
Изменение целевых
значений показателя
при увеличении
объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
подпрограммы
2014г.
4
2014г.
3
2014г.
2015г.
4
2015г.
3
2015г.
2016г.
4
2016г.
3
2016г.
2017г.
4
2017г.
3
2017г.
2018г.
4
2018г.
3
2018г.
2014г.
0
2014г.
2015г.
19627,0
тыс.руб.
20549,0
тыс.руб.
21453,0
тыс.руб.
23694,0
тыс.руб
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2016г.
2017г.
2018г.
Объем
финансирования
дополнительного
мероприятия
(тыс.руб.)
Дополнительные
мероприятия в
случае увеличения
объемов
финансирования
не планируется.
Дополнительные
средства будут
направлены на
установку нового
оборудования
детских площадок
Уменьшение
бюджетных
19627,0 .2015г.
ассигнований,
Обеспечение
тыс.руб.
направленных на
20549,0 2016г. реализации
на реализацию
полномочий
тыс.руб.
Управления ЖКХ- мероприятия на
21453,0 2017г.
100 %
5% не
тыс.руб.
планируются
23694,0 2018г.
0
2014г.
тыс.руб
62