РЭУ Казань Планирование работы кассовой линии

«Ритейл: Новая волна - Retail New Wave-2013»
Название команды: ФГБОУ ВПО КИ РГТЭУ
Город: Казань
Название проекта: Планирование работы кассовой линии
Работу над проектом ведут:
Капитан команды: Мухамедзянов Марсель
Члены команды: Горшкова Ганна – студентка ФГБОУ ВПО КИ РГТЭУ
Бурыкин Юрий Михайлович – преподаватель кафедры УФиБД КИ РГТЭУ.
Настоящим представляем вниманию Оргкомитета и Жюри конкурса Retail New
Wave 2013 заявку на участие с описанием нашего конкурсного проекта. Команда
разработчиков проекта подтверждает, что идеи принадлежат членам команды, и работа
над проектом ведется непосредственно членами команды.
Постановка задачи.
Планирование работы кассовой линии – это часть управления магазином,
заключающаяся в разработке и практическом осуществлении планов, определяющих
будущую загруженность кассовой зоны.
Ни для кого не секрет, что при больших очередях в кассовой зоне потребители
остаются недовольны и впечатление о магазине становится негативным. В следующий
раз люди несколько раз подумают, несмотря на широкий ассортимент и низкую цену
товаров, а стоит ли им терять свое время, ведь время – деньги. Помимо этого, при
неправильном планировании или отсутствии планирования работы кассовой зоны,
возможны простои в работе кассиров, поскольку в тот или иной период рабочего дня
поток клиентов колеблется: покупателей может быть много - кассы не справляются, или
они могут напрочь отсутствовать – кассиры будут сидеть без дела. Как следствие, магазин
несет необоснованно большие расходы на оплату труда персонала.
Цель нашего проекта состоит в разработке программы оптимального планирования
работы кассовой линии в течение дня.
Для достижения данной цели необходимым является решение следующих задач:
1) Спланировать количество касс
2) Обеспечить такой режим работы, чтобы на каждой открытой кассе не было больше трех
тележек в очереди.
3) Разработать оптимальный график работы кассиров
4) Оптимизировать расходы на персонал.
Описание проекта.
Суть нашей программы планирования работы кассовой линии состоит в том, что
при превышении на кассах 3 тележек в очереди, будут открываться дополнительные
кассы, персонал на которых будет работать вне штата (по гражданско-правовому
договору), неполный рабочий день, а лишь в часы пиковых нагрузок.
По условию задачи, в будние дни количество покупателей составляет около 12 000.
То есть все кассы за день пробивают 12 000 чеков. ООО «Гиперглобус» работает
круглосуточно1 .
Тогда, произведем следующие расчеты, касательно среднего клиентопотока:
1) 12 000 покупателей : 24 часа = 500 человек в час – среднее количество покупателей.
2) 500 человек в час : 60 минут = 8, 33 => 9 человек в минуту
3) 9 человек в минуту * 5 = 45 человек за 5 минут (среднее время обслуживания клиента)
4) 45 человек : 3 = 15 касс – оптимальное количество касс при равномерном
клиентопотоке, при котором в очереди будет находиться не более 3 покупателей.
В течение дня и в зависимости от дня недели наплыв покупателей колеблется,
поэтому 15 касс – это не окончательный ответ. Изобразим примерный клиентопоток в
течение дня (будни).
Как видно из диаграммы, количество покупателей резко возрастает в 17:00 и
продолжается это до 22:00. Затем их становится менее среднего значения (500 клиентов).
Именно в эти часы (с 17:00 по 22:00) мы предлагаем нанять дополнительных
кассиров, которые не будут находиться на работе в течение всей смены, а лишь в пиковые
1
согласно сайта www.globus.ru
часы, в часы наплыва покупателей. Количество необходимых касс рассчитаем следующим
образом: (1000 человек : 60) = 17
17* 5 = 85, 85: 3 = 28, 3 => 29 касс.
Далее рассмотрим выходные дни. По условию задачи, в будние дни количество
покупателей составляет около 16 000.
Тогда, произведем следующие расчеты, касательно среднего клиентопотока по
аналогии с буднями:
1) 16 000 : 24 часа = 667 человек – среднее количество покупателей
2) 667 : 60 =11 человек
3) 11*7 = 77 (7 минут – обслуживание одного клиента)
4) 77 : 3 = 25, 7 => 26 касс – требуемое количество касс при равномерном клиентопотоке в
выходные.
Согласно диаграмме, количество покупателей достигает пика с 13:00 до 20:00.
Именно в это время необходимо привлекать дополнительных кассиров.
Количество касс в часы пик:
1 300 клиентов в часы пик : 60 минут = 22 человека – в минуту
22* 7 = 154 клиента за 7 минут
154: 3 = 52 кассы
В зависимости от того, в какие часы клиентопоток будет усиливаться, к этому
времени и будет приходить дополнительный кассир на работу. Для того, чтобы
скорректировать приведенную нами схему оптимального планирования работы кассовой
линии, мы предлагаем использовать один из следующих способов:
1) Поставить счетчики посетителей:
В настоящее время распространены два вида счетчиков посетителей магазина:
А) С установлением ИК-луча непосредственно на противокражных воротах, которые
синхронизируется с кассой магазина
Б) С установлением датчика учета посетителей на входе. В отличие от первого вида
счетчиков, результаты здесь могут быть известны лишь в конце рабочего дня,
соответственно, этот метод для нас менее эффективен.
Можно модернизировать эти датчики и встроить их в тележки.
Суть этого способа заключается в том, что, во-первых, он будет фиксировать
точное количество покупателей, а это является важной информацией для статистичекого
накопления информации, а также быстрой реакции администрации магазина если
возникает наплыв покупателей, что нужно заранее позаботиться и вызвать кассира для
открытия кассовых линий.
2) Нанять человека, который будет фиксировать количество тележек в кассовой
зоне в течение рабочего дня. С помощью его статистики так же можно будет определить
часы увеличения клиентопотока, при котором среднее количество кассиров не будет
справляться и необходимо нанимать дополнительных кассиров.
Можно применить и другую схему.
Для решения практической задачи количества работающих кассовых линий нам
необходимы следующие данные:
● график количества покупателей по дням
● доля посетителей, которая находится у кассовых линий
Общая формула расчета количества работающих линий на каждый момент можно
определить следующим образом = фактическое количество * % у кассовых линий.
На основе полученной статистики посещения магазина, по вышеуказанным двум
показателям можно спланировать работу персонала (кассовых линий), Таким образом, по
данному графику можно будет найти максимальное количество кассовый линий, которое
может быть (с учетом, что в линии 3 тележки). И исходя из этого принимать какое
количество кассовых линий может быть.
Рассчитаем расходы на оплату труда персонала.
По данным «Яндекс.Работа», средняя зарплата кассиров гипермаркетов
Подмосковья колеблется в пределах 30 000 рублей за смену в 12 часов. Отсюда следует,
что (30 000 рублей : 20 дней) : 12 часов = 125 рублей – ставка за 1 час работы.
Рассчитаем заработную плату персонала отдельно в будние дни, отдельно в
выходные.
В будние дни на протяжении 18 часов будет работать 15 касс, в час-пик – 29 касс, то
есть 14 дополнительных.
Зарплата постоянных кассиров:
15 касс* 2 смены = 30 работников
30 * 30 000 = 900 000 рублей в месяц
Зарплата дополнительных (внештатных) сотрудников, почасовая:
14 касс* 6 часов = 84 часа в день работают дополнительные кассиры
84* 20 дней = 1680
1680 * 125 руб/час = 210 000 рублей в месяц
Общая сумма: 1 110 000 рублей.
Если нанимать кассиров на постоянную работу, при этом открывать 29 касс, то
зарплата составит:
29 касс* 2 смены = 58 работников
58* 30 000 = 1 740 000 рублей.
Экономия: 1 740 000 – 1 110 000 = 630 000 рублей.
В выходные дни на протяжении 17 часов будет работать 26 касс, в час-пик – 52
кассы, то есть 26 дополнительных.
Зарплата постоянных кассиров:
26 касс*2 смены = 52 работника
52* 15 000 (выходных дней – 10, будних – 20, соответственно зарплата не 30 000
рублей, а 15 000 рублей) = 780 000 рублей в месяц только за выходные
Зарплата дополнительных (внештатных) сотрудников, почасовая:
26 касс* 7 часов = 182 часа в день работают дополнительные кассиры
182* 10 дней = 1 820
1 820*125 руб/час = 227 500 рублей в месяц за выходные.
Общая сумма: 1 007 500 рублей
Если нанимать кассиров на постоянную работу, при этом открывать 52 кассы, то
зарплата составит:
52 кассы* 2 смены= 104 работника
104* 15 000 = 1 560 000 рублей – зарплата только за выходные дни
Экономия: 1 560 000 – 1 007 500 = 552 500 рублей.
Общая сумма экономии на оплате труда за весь месяц:
Зарплата без учета планирования работы кассовой линии 1 740 000+ 1 560 000 = 3
300 000 рублей
Зарплата с учетом планирования работы кассовой линии 1 110 000 + 1 007 500 = 2
117 500 рублей
Э = 3 300 000 – 2 117 500 = 1 182 500 рублей.