Доклад О.В.Антипиной на публичных слушаниях

докладчик - министр финансов Пермского края
О.В.Антипина
Сценарные условия формирования бюджета
на 2014-2016 годы
Наименование
показателя
Ед.
измер.
2013г.
оценка
2014г.
прогноз
2015г.
прогноз
2016г.
прогноз
Цены на нефть
марки
«Юралс»
долл./
барр.
105,0
101,0
100,0
100,0
Курс доллара
(среднегодов.)
руб./ $
31,4
32,1
33,7
34,9
Инфляция в
регионе
%
107,6
106,8
105,8
106,6
Темпы роста
налогооблаг.
прибыли
%
96,6
110,2
105,6
104,6
Темпы роста
ФОТ
%
112,7
110,6
106,0
109,4
Доходы краевого бюджета, млн рублей
млн рублей
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
в % к пред. году
116.9
100.0
107.3
105.9
95.3
120.0
100.0
80.0
80,784
76,975
89,968
95,234
102,146
60.0
40.0
20.0
0.0
2013 год
2013 год
первонач
уточнен
2014 год
Объем доходов краевого бюджета, млн рублей
2015 год
2016 год
прогноз
Темп роста, %
4
Налог на прибыль организаций, млн рублей
45,000
Первоначальный
бюджет
38 850
104,6%
110,2%
105,6%
40,000
35,000
30,000
Ожидаемая
оценка
25,000
20,000
34,288
37,802
39,935
41,755
15,000
10,000
5,000
2013
2014
2015
2016
5
Налог на доходы физических лиц, млн рублей
30,000
Оценка в
сопоставимых
условиях
23 887 112,4%
106,0%
109,3%
25,000
31,118
20,000
15,000
26,856
28,460
18,837
10,000
2013
2014
2015
2016
6
Акцизы, млн рублей
12 257
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Ожидаемая
9 857
оценка
109,3%
9 023 109,2%
10 771113,8%
2,590
2,467
1,850
1,428
5,745
2013
2,220
1,784
5,852
2014
2,356
2,141
6,163
2015
7,311
2016
7
Налог на имущество организаций, млн рублей
12000
Ожидаемая
оценка
9 029 103,5%
106,2%
114,8%
10000
8000
6000
9,344
4000
10,102
10,623
7,997
2000
0
2013
2014
2015
2016
8
Основные подходы к формированию расходов
бюджета Пермского края на 2014-2016 годы
 приоритет - действующие расходные обязательства;
 исполнение указов Президента РФ о повышении заработной




платы работникам бюджетной сферы
индексация мер соцподдержки отдельных категорий граждан
в соответствии с федеральным и региональным
законодательством;
индексация расходов на коммунальные услуги учреждений
бюджетной сферы на соответствующие индексы - дефляторы
ПСЭР;
оптимизация материальных затрат в отраслях социальнокультурной сферы, органах государственной власти;
индексация окладов денежного содержания государственных
гражданских служащих Пермского края с 1 апреля 2014 года
на 6,8 %.
Расходы краевого бюджета, млн рублей
млн рублей
116.2
120000
110000
в % к пред. году
105.8
100.0
107.5
120.0
100.0
100000
80.0
90000
80000
70000
103,130
109,163
117,333
60.0
40.0
88,722
60000
20.0
50000
0.0
2013 год
первонач
2014 год
2015 год
2016 год
прогноз
Объем расходов краевого бюджета, млн рублей
Темп роста, %
11
Расходы на реализацию государственных программ
на 2014 г. (краевой бюджет), млн рублей
101 586,2
млн
рублей
27 997,7
21 607,0
10 212,8
8 768,4
8 122,5
8 021,9
3 777,9
2 485,6
2 438,0
2 078,3
2 029,3
1 678,3
597,3
427,8
370,0
324,3
258,8
180,1
101,8
58,1
50,5
Развитие образования и науки
Развитие здравоохранения
Управление государственными финансами и гос.долгом
Семья и дети
Социальная поддержка граждан Пермского края
Развитие транспортной системы
Культура Пермского края
Развитие сельского хозяйства
Региональная политика и развитие территорий
Развитие физической культуры и спорта
Обеспечение общественной безопасности
Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ
Содействие занятости населения
Воспроизводство и использование природных ресурсов
Развитие информационного общества
Обеспечение взаимодействия общества и власти
Экономическое развитие и инновационная экономика
Управление земельными ресурсами и имуществом
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Доступная среда
Совершенствование государственного управления
Структура государственных программ по
направлениям программы СЭР, млн рублей
Социальна
политика
72 410
71%
Прочие направления
925
1%
Территориальное
развитие
2,438
3%
Общественная
беопасность
2,029
2%
Экономическая
политика
3,342
3%
Природопользование
и инфраструктура
10,230
10%
Управление
государственными
финансами
10,213
10%
Строительство (реконструкция) объектов общественной
инфраструктуры регионального значения, млн рублей
Всего 1 837
947
2016
870
678
2015
Всего 1 837
1,123
1,697
2014
485
2013
0
158 163 215
500
1,000
848
Культура
Физкультура и спорт
ЖКХ
631
161
3,500
4,000
Всего 1 532
472
1,500
678
Всего
4 046
2,000
2,500
3,000
Здравоохранение
Общественная безопасность
Прочие направления
4,500
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Основные направления развитие
системы образования
27,998
28,277
28,708
17,631
2013 2014 2015 2016
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Дошкольное
образование
44,7
7 532,2
7 549,8
7 571,4
Общее
образование
12 704,6
15 014,9
15 228,7 15 401,2
Профессиона
льное и
высшее
образование
4 264,7
4 246,8
4 286,0
4 514,7
433,4
873,7
881,7
894,6
Кадровая
политика
Основные направления развития
системы здравоохранения
21,607 21,916
20,146
2013 2014 2015 2016
21,118
2013 г.
2014г.
2015г.
2016г.
Оказание услуг
учреждениями
7 717,5
7 434,0
7 177,7
7 207,9
Платеж в
ФФОМС
8 439,2
9 987,2
10 272,7
10 273,7
Трансферты в
ТФОМС
1 421,2
1 961,8
1 964,7
1 598,4
Лекарственное
обеспечение
1 492,2
1 108,6
1 109,0
1 109,4
Инвестиции
802,0
848,0
1 123,2
869,9
Кадровая
политика
209,9
209,9
209,9
0,0
Основные направления программы
Соцподдержка
семей и детей, из
них:
8,768
9,106
8,338
7,476
- региональный
материнский
капитал
- ЕДВ на 3-го и
последующих
детей
2013 2014 2015 2016
2013 г.
2014г.
2015г.
2016г.
2 776,4
3 298,7
3 813,6
2 855,4
468,5
518,7
548,8
0,0
160,9
446,7
842,5
802,4
468,7
461,3
0,0
- обеспечение
жильем молодых
семей
447,9
Поддержка детей
– сирот, из них:
3 507,0
4 168,6
3 984,8
4 149,7
- обеспечение
жильем
777,7
1 099,9
777,9
777,9
Отдых и
оздоровление
437,5
480,4
488,4
508,3
Основные направления программы
8,080
8,123
8,359
8,636
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Меры
социальной
помощи, из
них:
5 915,9
5 709,4
5 938,8
6 206,2
- ЕДК
2 713,6
2 314,3
2 355,3
2 388,9
- ЕДВ
1 483,2
1 652,5
1 750,8
1 862,0
979,4
966,5
1 070,9
1 156,6
1 618,6
1 842,1
1 889,2
1 901,8
- субсидии на
оплату ЖКУ
2013 2014 2015 2016
Социальное
обслуживание
населения
Основные направления программы
3,778
3,262
3,028
2,767
2013 2014 2015 2016
2013 г.
2014г.
2015г. 2016г.
Развитие
искусства и
культуры
818,3
867,1
878,1
880,9
Развитие
художественного
образования
128,2
181,1
201,5
202,7
Молодежная
политика
63,4
81,7
85,1
85,1
Охрана объектов
культурного
наследия
130,6
93,8
94,1
94,2
Развитие
инфраструктуры
отрасли
1 269,0
1 757,5
683,4
951,8
Основные направления развития
физической культуры
2013 г. 2014г.
2,078
1,590
1,586
968
2013 2014 2015 2016
2015г.
2016г.
Инвестиции
335,0
767,8
30,0
0,0
«Спортивный
клуб +
Спортивный
сертификат»
154,6
178,1
393,8
0,0
Предоставление
услуг
361,6
436,5
437,5
438,8
Организация и
проведение
спортивных
мероприятий
541,1
554,1
583,0
393,0
Поощрение
спортсменов и их
тренеров
112,3
127,2
127,2
122,8
Основные направления развития
общественной безопасности
2,029
1,707
1,255
2013 2014 2015 2016
1,231
2013 г.
2014г.
2015г.
2016г.
Пожарная
безопасность
718,6
1 036,4
540,7
543,5
в т.ч.
инвестиции
182,6
488,1
Профилактика
правонарушений
304,1
246,7
144,8
166,6
Совершенствова
ние гражданской
обороны
118,9
209,2
50,6
51,0
Снижение
рисков и
последствий ЧС
68,8
93,7
74,2
74,8
Основные направления развития
сельского хозяйства
2,830
2,486
2,411
1,959
2013 2014 2015 2016
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Развитие
животноводства
1 030,0
1 349,7
1 282,7
1 537,4
Развитие
растениеводства
367,1
503,1
496,0
618,2
Поддержка
малых форм
хозяйствования
187,5
175,8
178,8
207,2
Обеспечение
ветеринарного
благополучия
222,4
289,2
271,4
272,8
Формирование Дорожного фонда
10,873
8,514
8,927
8,022
Прогнозируемый
объем доходов
Перенос средств с
2013 года
Расходы ДФ
Баланс
2014г.
2015г.
2016г.
7 858,4
8 260,5
9 409,2
756,8
500,0
7 582,8
8 760,5
+1 032,5
10 441,6
-1 032,5
Основные направления расходов ДФ
2013 2014 2015 2016
Строительство
региональных
дорог
2 193,5
3 421,5
Приведение в
нормативное
состояние а/дорог
4 284,4
4 330,3
Субсидии МБ
1 016,4
660,8
4 972,7
752,7
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Сравнение схем межбюджетного регулирования
бюджетов муниципальных образований
Параметры
Действующая схема
Схема-проект
на 2014-2016 гг.
НДФЛ (БК РФ):
ГО
20%+20%
15%+15%
МР
10%+20%
5%+15%
Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ (сверх установленного БК РФ)
ГО
5%
2%
МР
15%
7%
ФФПМР(ГО)
12%
9%
ФФПП
0,7%
0,7%
Транспортный налог
МР = 50%
Поселения = 50%
ГО=100%
МР = 50%
Поселения = 50%
ГО=100%
Потенциальный
«отрицательный
трансферт» (тыс. руб.)
-
-
Кудымкарский
Усольский
Гаинский
Б-Сосновский
Юрлинский
Березовский
Косинский
Ильинский
Краснокамский
Частинский
Соликамский
Ординский
Кочевский
Бардымский
Оханский
Очерский
Уинский
Кунгурский
Еловский
г.Пермь
Пермский
Суксунский
Октябрьский
Верещагинский
Карагайский
Юсьвинский
Сивинский
Чусовской
Осинский
Добрянский
Горнозаводский
г.Лысьва
г.Кунгур
Кишертский
Красновишерский
Куединский
г.Губаха
Кизеловский
г.Березники
Чернушинский
Чайковский
Нытвенский
Чердынский
ЗАТО Звездный
г.Кудымкар
Гремячинский
Александровский
Сравнительный анализ изменений расходной и доходной части
консолидированных бюджетов МР(ГО) Пермского края, %
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
37
Сбалансированность бюджетов муниципальных
районов (городских округов) в связи с
перераспределением доходов и расходов между
местными и краевыми бюджетами
Резерв
выравнивания
Краевой
бюджет
846 млн руб.
Бюджеты МР(ГО),
у которых сокращение
доходной части
превысило сокращение
расходной части
Результат перераспределения:
- 1 129 млн руб.
+780 млн руб.
38
Структура расходов краевого бюджета
2014 год – 103 130 млн руб
2013 год – 88 722 млн руб
29,360
22,803
33%
26%
32,108
31%
32,583
32%
4%
14%
14%
3,377
11%
9%
12,502
7%
12,593
8,088
4%
14%
4,241
11,773
7,583
14,842
ФОТ
Инвестиции
Меры соцподдержкт
Дорожный фонд
МБТ (нецелевые)
Прочие расходы
Основные характеристики бюджета
Пермского края, млрд рублей
117 334
120,000
109 164
103 130
95,234 13,930
100,000
88 722
89,968
102,146
15,188
13,162
80,784 7,938
80,000
РАСХОДЫ
60,000
ДЕФИЦИТ
ДОХОДЫ
40,000
20,000
0
2013 (первон.план)
2014 (прогноз)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз)
Понятный бюджет
www.budget.permkrai.ru