Отчет Отчет оо деятельности деятельности Комбината Комбината питания питания МГГУ МГГУ им. им. М.А. М.А. Шолохова Шолохова за 2010/2011 2011/2012 учебного учебный года год Цели Комбината питания Организация общественного питания и торговли для студентов и сотрудников университета Производить продукцию собственного производства и её реализация по корпусам Организация питания участников конференций проводимых университетом; Обеспечение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм и требований, выполняя принятую в Роспотребнадзоре программу производственного надзора; Поручения ученого совета от 25.10. 2012 г. Активизация работы по выполнению плановых показателей комбината по доходной части бюджета университета; Изучение новых технологий в организации питания и внедрение их в производство; Проведение необходимых мероприятий по ликвидации очередей в столовых Выхино, Рязанка; Своевременный профилактический ремонт и обслуживание теплового, холодильного оборудования, весов ,касс . Повышение эффективности его использования; Ведение оперативного бухучёта по отчётности своей ежедневной деятельности в порядке определённом главной бухгалтерией университета; Увеличить ассортимент диетических блюд; Провести анализ оплаты труда персонала, стабилизировать кадровый состав комбината, в том числе используя технологии частичной передачи в аренду торговых площадей университета. План товарооборота КП 25 20 20,5 19,1 15 14,7 10 21,9 Товарооборот 2008 г. Товарооборот 2009 г. Товарооборот 2010 г. 11,9 Товарооборот 2011 г. 5 Товарооборот 2012 г. 0 Оборот, млн. руб. Анализ выполнения бюджетного задания Комбината питания за 2011 – 2012 гг. 105(5)% 100(0)% 104(4)% 103(3)% 102(2)% 96(-4)% 100(0)% 104(4)% 103(3)% 102(2)% 101(1)% 94(-6)% 101(1)% 96(-4)% 86(-14)% 86(-14)% 104(4)% 89(-11)% 101(1)% 92(-8)% Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dec/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Выполнение min плана доходов ----Выполнение max плана доходов Участники фестиваля Организация питания участников фестиваля Динамика доходов Комбината питания 2010/11 и 2011/12г по месяцам 6000000 5000000 2178471 2355754 2498794 2247199 4000000 1778061 3000000 2000000 2305381 2035067 1724132 2161108 1471248 2223789 2479050 2363935 2229024 1710726 1541604 1000000 2030547 1803687 1697134 1706284 0 0 0 2011/12г 2010/11год Сравнительный анализ стоимости обедов по Университетам г. Москвы 300 280 250 220 200 150 150 150 РГУУ МГГУ им. М.А. Шолохова 170 190 130 100 50 0 МГТУ им. Н.Э. Баумана РАНХ МУСиС РУК РУДН Сайт Комбината питания Сайт Комбината питания Мастер класс от компании «Клён» Повышение уровня квалификации сотрудников КП Сколько раз Вы питаетесь в столовых, буфетах Иногда 12% 14% 4% 2- раза в неделю 1 раз в неделю 70% Ежедневно Анализ динамики рентабельности Комбината питания за 2011 – 2012 уч.г. Показатель рентабельности 150% 103% 107% 103% 103% 96% 96% 100% 96% 98% 99% 99% 92% 93% 103% 103% 96% 96% 50% Учитывается ФОТ, ЕСН, одноразовую посуду, закупку сырья Учитываются все статьи расходов 99% 92% 103% 96% ФОТ комбината питания (тыс. в месяц) снижен на 26,7% 1000 800 869 600 637 400 200 0 ФОТ 2009 г. ФОТ 2012г. Сравнительный анализ средней з/п персонала различных организаций, тыс. руб. 50 40 30 20 10 0 Зав. пр- Зам. зав. Повар Кондитер Буфетчик Мойщик вом пр-вом МГГУ МЭУ Пищевой Университет Рынок труда Численность сотрудников в должностном соотношении 36 сотрудников Управленческий аппарат Администратор 0 3 1 Специалист по учету 2 15 Буфетчики 7 Рабочие кондитера и пекари 3 6 Повара Анализ расходов средств по статьям 2011/2012 гг. 14 12 11 11.00 10 8 6 4 1.04 2 0 Закупка продуктов 1.01 Посуда и инвентарь 0.53 0.4 Обслуживание и ремонт оборудования 2011г 13 070 000 рублей 0.52 0.14 Основные средства 0.06 0.03 Мед. обследование 2012г 12 664 000 рублей 0.09 СЭС 0.09 Возрастные категории персонала Доля, % 30 12 35-45 лет 46-55 лет 58 Пенсионный возраст Планы комбината питания • Работа над проектом столовой в Заветах Ильича • Сдача столовой колледжа в Люберцах • Продолжить активизировать работу по выполнению бюджетного задания • Найти возможность привлечь молодых и профессиональных специалистов • Подготовка комбината для плановой проверки Роспотребнадзора • Участие в доработке Стандарта питания, совместно с другими комбинатами питания в целях обеспечения безопасности, качества и доступности питания в образовательных учреждениях • Продолжать активно участвовать в жизни Университета Организация корпоративов Организация корпоратива для сотрудников Университета Организация банкетов