Документ 5067146

2,000,000р.
1,838,900р.
1,800,000р.
1,600,000р.
1,459,700р.
1,400,000р.
1,329,800р.
1,200,000р.
1,000,000р.
800,000р.
599,800р.
600,000р.
400,000р.
200,000р.
199,800р.
0р.
2005
2006
2007
2008
2009
3,500,000р.
3,109,549р.
3,000,000р.
2,800,000р.
2,730,750р.
2,694,138р.
2,500,000р.
2,000,000р.
1,738,148р.
1,500,000р.
1,000,000р.
500,000р.
0р.
2005
2006
2007
2008
2009
600000000
501237300
500000000
446803966
400000000
374876557
286550151
300000000
235511400
200000000
100000000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
Рост 2009 г.
к 2008 г.
Внебюджетные доходы
281918
314858
363734
409194
438140
7,07%
В т.ч. Образовательная
деятельность
264706
295858
337486
375949
397046
5,61%
Целевые средства и гранты 2855
3600
5272
7103
7745
9,04%
Прочая хозяйственная
деятельность
14357
15400
20976
26142
33349
27,57%
Бюджет (наука)
1959
599
1330
1459
1839
26,05%
Бюджет (основная)
235511
286536
374877
446804
501237
12,18%
Бюджет (аренда)
1738
2730
3110
2800
2694
-3,79%
ИТОГО:
521126
604723
743051
860257
943910
9,72%
Доходная часть
(поступления)
Сумма
(млн. р.)
Финансирование за счет
федерального бюджета
По разделу 0700 «Образование»:
• по подразделу 0706 – на подготовку
специалистов соответствующего
уровня, а так же на содержание
учреждение ВПО, обеспечение
деятельности вуза РФ
Расходная часть
Сумма
(млн. р.)
Расходы
501,2
Заработная плата и прочие
выплаты, в т.ч.
• суточные при служебных
командировках, компенсации
стоимости жилья;
• компенсации за приобретение
книгоиздательской продукции;
• ежемесячные пособия на ребенка.
Начисления на оплату труда
490,3
101,6
Продолжение
Доходная часть
(поступления)
Сумма
млн. р.
Расходная часть
Приобретение услуг:
• услуги связи;
• транспортные услуги;
• коммунальные услуги;
• арендная плата за пользование
имуществом;
• услуги по содержанию имущества;
• прочие услуги (расходы по оплате
договоров на оказание услуг, не
относящихся на предыдущие
подстатьи расходов, в целях
обеспечения собственных нужд);
• социальное обеспечение;
• прочие расходы, не связанные с
оплатой труда, приобретением услуг
(на уплату налогов и сборов в
бюджеты);
• стипендии и прочие расходы за счет
стипендиального фонда на
социальную поддержку учащихся.
Сумма
млн. р.
3,6
6,8
31,6
1,9
20,8
41,7
13,3
21.4
115,4
Продолжение
Доходная часть
(поступления)
Финансирование по разделу
0110 «Фундаментальные
исследования»
Доходы от собственности, в т.ч.:
• дополнительное федеральное
финансирование за счет арендных
платежей;
• доходы от собственности за счет
поступлений на внебюджетный счет
от возмещения коммунальноэксплуатационных услуг
Сумма
млн. р.
1,8
3,1
2,7
0,4
Расходная часть
Поступления нефинансовых
активов:
• увеличение стоимости основных
средств (приобретение оборудования,
инструментов, материалов для
подрядчика, строительство,
реконструкция объектов со сроком
использования более 12 месяцев в
целях обеспечения собственных
нужд);
• увеличение стоимости материальных
запасов, не относящимся к основным
средствам в соответствии с ОКОФ в
целях обеспечения собственных нужд
(оплата договоров на приобретение
сырья и материалов, предназначенных
для однократного периода в течение
периода менее 12 месяцев –
хозяйственные учебные и др. запасы,
канцелярские принадлежности);
Сумма
млн. р.
79,2
34,2
45,0
Продолжение
Доходная часть
(поступления)
Доходы от оказания услуг:
• выручка от реализации
образовательных услуг и работ;
• доходы от иной
предпринимательской деятельности и
приносящей доход внебюджетной
деятельности:
- доходы столовой;
- доходы общежитий.
Безвозмездные и безвозвратные
поступления:
• пожертвования от физических и
юридических лиц;
• остатки внебюджетных средств на
банковском лицевом внебюджетном
счете на начало года (плановые
авансовые платежи).
ИТОГО:
Сумма
млн. р.
397,0
33,1
Расходная часть
Сумма
млн. р.
• остаток средств федерального
бюджета неиспользованных в 2008
к возврату в бюджет;
0
• финансирование дефицита бюджета
(в случае превышения расхода над
доходом)
0
ИТОГО:
927,6
22,2
10,2
7,7
58,9
1002,8
500000
0
600000
230000
50000
36353
18600
45000
213000
379450
235383
75000
125000
705835
497487
440000
670000
219722
82720
140350
50000
654560
550000
600000
969252
1750000
1796250
2000000
108810
111620
380000
773670
1000000
140478
3147382
3500000
3000000
2500000
2005
2006
1500000
2007
2008
2009
10000
0
33710
33552
31228
25092
25029
7615
10070
12304
14426
14350
5012
7097
5727
6779
8762
13316
15077
12803
19414
15397
11116
11867
15131
12937
11169
6264
10993
14575
13665
14388
50000
43658
40083
44633
48927
72568
67127
60013
64559
52174
55813
55814
60000
32893
37139
40119
31310
70000
17294
23057
11637
16193
16561
19545
21658
17085
21685
23980
22346
24471
17403
22303
22476
40000
3829
20000
7367
8188
8728
8807
30000
18318
20742
21172
22476
21490
80000
2005
2006
2007
2008
2009
4000
0
2424
8149
7213
6965
6136
6323
5958
6053
5144
4840
4185
4752
4871
3302
3477
2927
3987
3331
2029
2477
595
1423
1216
2187
2991
468
872
987
1218
1443
8000
8704
10821
10261
14468
13317
12297
13271
12011
10144
11016
10810
9662
8782
10000
1428
4829
12000
3779
4504
5145
4858
5225
3251
5000
5715
6212
6978
3002
14000
0
0
0
0
2000
1465
1615
1771
1899
1795
6000
4460
5192
5197
5506
5156
16000
2005
2006
2007
2008
2009
Канцелярия,
Налоги;
хозяйственные товары, 3,11%
комплектующие;
1,19%
Оборудование, мебель,
2.88%
Социальные расходы,
25.68%
Прочие услуги;
3,42%
Содержание помещений,
текущий и капитальный
ремонт;
2,12%
Коммунальные услуги,
3.95%
Транспортные услуги,
0.05%
ФОТ;
57,60%
Аренда;
0,46%
Канцелярия,
хозяйственные товары,
комплектующие;
9,14%
Оборудование, мебель,
4.67%
Социальные расходы;
1,34%
Услуги связи;
0,86%
Прочие услуги;
6,49%
Содержание помещений,
текущий и капитальный
ремонт;
2,41%
Коммунальные услуги,
2.56%
Транспортные услуги,
1.57%
ФОТ;
70,51%
Наименование объекта
Сумма
(тыс. руб.)
1
Ремонт кровель
574,7
2
Капитальный ремонт электросети внешнего освещения комплекса зданий
394,8
3
Ограждение территории
519,8
4
Ремонт общежитий
695,9
5
Уборка наледи и снега с крыш
405,0
6
Вывоз мусора
794,6
7
Ремонт отмостков
829,8
Замена окон
1194,8
Капитальный ремонт раздевалок
169,0
Капитальный ремонт буфета на ИФМИП, буфета «Диалоги»
542,5
Капитальный ремонт коридоров на ИФМИП
158,8
Капитальный ремонт центрального витража
400,0
Текущий ремонт кафедры физического воспитания
100,0
Капитальный ремонт второго этажа
449,0
Благоустройство территории
11230,0
Техническое обслуживание, ремонт оборудования и автотранспорта
1084,0
Капитальный и текущий ремонт (замена светильников, авария канализации и т.п.)
500,0
Прочие расходы (стирка белья, техническое обслуживание, автотранспорт и т.д.)
507,2
ИТОГО:
10612,9
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Услуги
Сумма
(тыс. руб.)
1
Аккредитация испытательной лаборатории
96,3
2
Адаптационные лагеря
574,8
3
Бланки
17,0
4
Билеты театральные
82,4
5
Выставки, конференции и т.д.
14,5
6
Годовое техническое сопровождение ПО VipNet Клиент
2,2
7
Дипломы
673,8
Зарплаты и налоги Студклуб
8,3
Замеры сопротивления
432,0
Паспортизация зданий
1077,2
Изготовление буклета «Памятка студенту»
70,8
Изготовление зачетных книжек, студенческих билетов
113,7
Информационные услуги «Консультант-плюс» в Новосибирске
110,7
Информационное обслуживание БД «Охрана труда»
6,3
Информационные услуги система «Эдокс»
1,2
8
9
10
11
12
13
14
15
Продолжение
Услуги
Сумма
16 КВН, фестивали и т.п.
483,5
17 Командировки (проживание)
184,5
18 Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия
2622,1
19 Курсы повышения квалификации, участие в семинарах
331,3
20 Корректировка проектной документации «Реконструкция здания учебного корпуса №1»
92,2
21 Монтаж средств тревожной сигнализации в общежитиях № 1,2,3
28,8
22 Оплата за медицинские услуги для сотрудников санатория-профилактория
4,5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Охрана кассы
88,4
Охрана оружейной комнаты, вахты
64,9
Оплата по договорам гражданско-правового характера
441,1
Педпрактика
15,8
Педпрактика оплата учителям и наука
1980,5
Педпрактика оплата учителям (уточнение кассового расхода)
2433,7
Проектирование узла учета холодной воды
15,1
Проект системы вентиляции в душевых общежития №2
19,7
Обследование несущих и ограждающих строительных конструкций
73,0
Проектирование проекта электроснабжения общежитий на соответствие действующим
32 нормам
33 Проектно-изыскательные работы по разработке «Проекты освоения лесов»
34 Подписка на 2-е полугодие 2009 года
35 Подписка на 1-е полугодие 2010 года
4,7
62,6
742,4
8,9
Продолжение
Услуги
Сумма
36 Программное обеспечение общежития
11,3
37 Программное обеспечение проректора АХЧ
4,5
38 Присвоение грифа УМО
44,0
39 Разработка проектной документации по реконструкции здания
34,1
40 Разработка проектной документации по реконструкции здания учебного корпуса №1
76,3
41 Разработка проектной документации «Благоустройство сквера»
40,0
42 Разработка проектной документации «Благоустройство центрального въезда»
50,0
43
44
45
46
47
48
Разработка проектной документации по реконструкции здания учебного корпуса №1
82,0
Размежевание земельного участка на учебную и жилую зоны
25,2
Реклама
51,4
Студенческая осень
2,5
Санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования (санаторий-профилакторий) 32,8
Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций общежития №2
Топографическая съемка площадки для разработки проекта наружного электроснабжения
49 общежития №4
50 Услуги МБА для библиотеки
51 Услуги по тонировке стекол
52 Установка и монтаж сигнализации в корпусах
53 Установка и монтаж сигнализации в общежитиях
54 Установка и монтаж системы оповещения людей о пожаре в главном корпусе
55 Монтаж АПС и систем оповещения людей о пожаре
33,0
20,0
6,0
8,9
555,0
281,0
90,0
115,5
Продолжение
Услуги
Сумма
56 Монтаж автоматической пожарной сигнализации
98,0
57 Изготовление планов эвакуации
22,0
58 Установка авто-сигнализации
22,2
59 Утилизация отходов
5,1
60 Участие сборной команды КВН
40,0
61 Паспортизация зданий ИИ
542,6
62 Оформление зала по договору
13,0
63 Услуги по оформлению шарами
16,8
Разработка программы мероприятий повышающих эффективное использование тепловой
64 энергии
65 Лучшая группа путевки
Топографическая съемка площадки для разработки проекта на строительство нового
66 общежития
67 Реконструкция столовой
68 Организационный взнос за участие в конференциях (исправление проводок)
69 Предоставление к электронной базе данных библиотеки
70 Разработка технологии
71 Внедрение 1С
ИТОГО:
29,5
78,6
55,3
85,0
61,4
56,9
29,5
76,7
15775,0
Мебель
Фонд
университета
45,1
Столовая
Оборудова Орг.
ние
техника
20,4
Лит-ра
Инструме Транспорт. Спорт.
нты
ср-ва
ин-рь.
Жалюзи
15,4
168,2
1250,4
21,4
20,1
35,5
24,8
36,9
10,9
3126,9
118,0
208,5
24,9
4,0
4,0
25,5
383,1
30,0
ПУ
26,9
СБ
50,1
30,0
26,9
46,4
96,5
Каф.
физвоспит
55,8
214,5
ГО и ЧС
392,8
223,8
26,4
267,5
448,6
9,3
48,5
ОКС
114,1
3126,9
6,2
Проректор
по ВР
ФФК
ИТОГО
35,5
АБС
Архив
Прочие
17,3
Библиотека
Студклуб
Хоз.
ин-рь
87,3
1233,1
Проректор
АХЧ
ОГЭ
Тех.
ср-ва
127,1
12,5
61,0
1,4
27,8
394,6
Продолжение
Мебель
Оборудова
Орг.
ние
техника
Тех.
ср-ва
Лит-ра
Инструм Транспорт. Спорт.
енты
ср-ва
ин-рь.
Жалюзи
Хоз.
ин-рь
Гараж
Общежития
1,4
1827,3
1569,7
ФП
60,9
РИО
97,8
97,5
210,0
210,0
175,4
171,8
340,5
Кафедра
ин. языков
395,0
ЦИПР
2,0
10,0
8,4
394,5
340,5
21,4
416,4
58,5
58,5
290,4
ИТО
290,4
1984,1
ФИЯ
ИТОГО:
17,0
97,8
ООТ
ИФМИП
14,6
8,0
214,3
2675,2
1,4
3589,1
14,6
ИЕСЭН
ИТОГО
192,1
УППНА
Управление
кадров
Санаторийпрофилакто
рий
Прочие
4615,6
156,7
2140,8
320,0
320,0
1131,3
118,8
3126,9
99,5
55,8
519,9
24,9
17,3
81,5
14450,8