***** 1 - Департамент финансов Ханты

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
ДОХОДЫ, млн. руб.
первоначальный план
уточненный план
отклонение
РАСХОДЫ, млн. руб.
143 706,2
159 086,4
+15 380,2
первоначальный план
уточненный план
отклонение
143 706,2
171 863,4
+28 157,2
Остальные расходы;
- 530,3
Социальная
сфера;
+ 9 065,2
Безвозмездные
поступления
+4 937,6
Сфера отраслей
экономики,
включая
жилищно
-коммунальный
комплекс ;
+ 19 622,3
Налоговые
доходы
+ 7 355,1
Неналоговые
доходы
+ 3 087,5
Дефицит бюджета
первоначальный
0,0
уточненный
12 777,0
отклонение
+ 12 777,0
доходы,
млн. руб.
157 779,5
(рост к 2011 году – 100,3%)
расходы,
млн. руб.
167 926,4
дефицит,
млн. руб.
10 146,9
(рост к 2011 году – 112,2%)
(профицит в 2011 году – 7 653,4 млн.рублей)
млн. руб.
Исполнение
уточненного плана
составило 99,2%
165,000.0
3,4%
160,000.0
5,0%
155,000.0
7,761.3
7,839.7
9,0%
150,000.0
4,955.0
2,3%
159 086,4
5,355.4
157 779,5
за 2011 год
145,000.0
140,000.0
146,370.1
88,7%
144,584.4
91,6%
135,000.0
Уточненный план на
год
Безвозмездные поступления
Налоговые доходы
Фактическое
поступление
Неналоговые доходы
за 2012 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Млн. руб.
0,3%
90,000.0
97,4%
Налог на доходы физических лиц
80,000.0
22,9%
Акцизы
74,399.6
76,409.5
2,8%
23,8%
Налог на имущество организаций
76,551.2
70,000.0
2,9%
Налог на прибыль организаций
Остальные налоговые доходы
За 2011 год
19,1%
60,000.0
21,5%
50,000.0
0,4%
54,8%
51,5%
За 2012 год
100,9%
40,000.0
100,7%
34,416.8
30,804.9
20,000.0
31,095.6
26,714.3
30,000.0
34,164.5
31,910.1
91,3%
0.0
Налог на прибыль
организаций
Уточненный план на 2012 год
Налог на доходы
физических лиц
Налог на имущество
организаций
Фактическое поступление за 2012 год
Акцизы
390.2
473.3
121,3%
3,854.2
4,199.1
4,601.0
10,000.0
540.1
Остальные налоговые
доходы
Фактическое поступление за 2011 год
2011 год
2012 год
Всего расходов – 149 661,0 млн.рублей
Всего расходов – 167 926,4 млн.рублей
5.6%
8.1%
8,9%
(14 918,8 )
14,8%
(22 110,4)
13,5%
(20 249,0)
Остаток
не освоенных
ассигнований
6 143,6 млн.рублей
13,3%
(22 357,9 )
54,1%
(80 011,4)
Остаток
не освоенных
ассигнований
3 937,0 млн.рублей
59,9%
(100 579,9)
12,3%
(20 655,3)
9,5%
(14 262,7)
Социальная сфера
Жилищно-коммунальное хозяйство
Развитие отраслей экономики
Межбюджетные трансферты общего характера
Остальные расходы
Реализация Указа Президента РФ
№597 от 07.05.2012г., в части
повышения оплаты труда отдельных
категорий
работников
образовательных учреждений с 01.12.2012
года
497,3 млн.руб.
Реализация комплекса мер по
модернизации системы общего
образования в Югре
2 100,0 млн.руб. – средства
бюджета автономного округа
214,7 млн.руб. – средства
федерального бюджета
Реализация
Указа
Президента
РФ № 761 от 01.06.2012г., в части
ликвидации дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями
441,1млн.руб. – средства бюджета
автономного округа
16,4 млн.руб. – средства
федерального бюджета
Показатели
Ед.
изм.
2011
год
2012
год
Размер средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
руб.
25 625,0
31 919,0
Размер средней заработной платы педагогических
работников учреждений, реализующих программы общего
образования
руб.
39 517,0
50 746,2
Размер средней заработной платы учителей
общеобразовательных учреждений
руб.
41 953,0
53 844,3
Размер средней заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного образования
детей
руб.
27 125,0
31 554,0
Ед.
изм.
2011
год
2012
год
Количество экземпляров учебной литературы
тыс.ед.
400,2
595,3
Число интерактивных досок, ЛВС, серверного
оборудования
компле
кты
391
763
Число приобретенных комплектов оборудования для
организации дистанционного образования детейинвалидов
компле
кты
60
146
Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное образование детей
инвалидов
%
8,1
18,9
Доля учителей и руководителей прошедших повышение
квалификации
%
19,6
24,6
Ед.
изм.
2011
год
2012
год
тыс.
чел.
13,7
14,3
ед.
14
9
Показатели
Показатели
Охват детей вариативными формами дошкольного
образования
Ввод в эксплуатацию детских садов
2011 год- 38 823,4 млн.рублей
12 270,6
31,6%
12 977,1
33,4%
13 575,7
35,0%
Бюджет округа
Бюджет ТФОМС
+ 6,1 %
2012 год – 41 182,8 млн.рублей
7 297,6
17,7%
11 524,5
28,0%
22 360,7
54,3%
Местные бюджеты
Показатель рождаемости увеличился на 7% и составил 17,6 человек на 1 тыс.
населения;
Показатель общей смертности снизился на 3% и составил 6,3 случая на 1
тыс.населения;
Показатель младенческой смертности снизился на 9,6% и составил 4,7 случая на 1
тыс. родившихся живыми;
Показатель смертности от системы кровообращения снизился на 1,2% и составил
287,7 случаев на 100 тыс.населения;
Показатель общей заболеваемости туберкулезом снизился на 12,8% и составил
68,4 случаев на 100 тыс.населения;
Показатель распространенности туберкулезом снизился на 3,9% и составил 149,4
случаев на 100 тыс.населения.
Рост на 8,1%, или на
1 832,1 млн.рублей
2011 год
22 551,0
3,780.3
2012 год
24 383,1
1,796.1
1,459.9
3,885.9
13,424.9
Пенсионное обеспечение
4,794.6
4,279.5
13 512,9
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства и другие вопросы в области социальной
политики
Охрана семьи и детства и другие вопросы в области социальной
политики
1,750
1,400
393,0
358,3
1,122.0
712.2
1 129,9
350
726,3
700
14.1
1 522,9
1,050
1 084,6
7.9
Выделенный объем средств на
реализацию приоритетного
национального проекта «Развитие
АПК», позволил достичь
следующих показателей:
реализовать мяса скота и птицы
– 11 968 тонн (рост к 2011 году –
126,4%);
произвести молока – 24 069
тонн (рост к 2011 году – 108,9%);
закупить 1 749 голов
племенных животных (рост к
2011 году – 326,3%);
создать 57 крестьянских
(фермерских) хозяйств (рост к
2011 году – 150,0%);
улучшены жилищные условия 4
молодых специалистов,
работающих и проживающих в
сельской местности
0
2011 год
остальные расходы
2012 год
расходы на реализацию национального проекта "Развитие АПК" за счет средств
федерального бюджета
расходы на реализацию национального проекта "Развитие АПК" за счет средств бюджета
автономного округа
Показатели
эффективности
млн. рублей
Бюджет автономного
округа
5500.0
5000.0
Федеральный бюджет
4000.0
3500.0
4 538,8
3000.0
2500.0
2000.0
1500.0
1000.0
786.9
500.0
0.0
100,0
5 425,7
млн.рублей
4500.0
Средства бюджета
Томской области
Введено в эксплуатацию 35,7 км законченных
строительством автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения
Осуществлен текущий ремонт 30,4 км
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Обустроены опасные участки улично-дорожной
сети дорожными ограждениями, произведена
замена ограждений, не отвечающих требованиям
нормативов протяженностью 12,3 км
Оборудованы искусственным освещением
автомобильные дороги в местах с повышенной
интенсивностью движения, очагах аварийности
протяженностью 6,0 км
Содержание в нормативном состоянии 2 573,8 км
действующей сети автомобильных дорог общего
пользования на территории автономного округа,
2 791,9 км зимних автомобильных дорог и 17,1 км
ледовых переправ общего пользования
межмуниципального значения
25,000.0
20,000.0
5,000.0
0.0
21 268,2
10,000.0
22 560,0
15,000.0
Всего в 2012 году введено в
эксплуатацию 107 объектов, в
том числе по отраслям:
образование – 12 объектов;
физическая культура и спорт –
9 объектов;
социальное обслуживание –
1 объект;
здравоохранение – 6 объектов;
культура – 4 объекта;
дорожное хозяйство –
13 объектов;
жилищное хозяйство –
13 объектов;
коммунальное хозяйство –
31 объект;
правоохранительная
деятельность – 10 объектов;
пожарная охрана – 5 объектов;
экологическая безопасность –
3 объекта.
80,000.0
70,000.0
Дотации
13,707.7
60,000.0
21,594.4
Субсидии
50,000.0
21,456.9
67 915,6
30,000.0
66 182,6
40,000.0
19,515.5
Иные
межбюджетные
трансферты
20,000.0
31,663.8
23,095.5
10,000.0
- 890,0
-
Субвенции
1,977.2
2011 год
1,087.2
2012 год
2011 год
2012 год
всего программно-целевых расходов –
41 416,3 млн.рублей
всего программно-целевых расходов –
50 640,7 млн.рублей
2 636,0;
6,3%
3 853,4;
7,6%
13 234,2;
32,0%
7 867,8;
19,0%
17 678,3;
42,7%
Социально-культурная сфера
Жилищное строительство и коммунальное хозяйство
15 348,5;
30,3%
10 830,0;
21,4%
20 608,8;
40,7%
Развитие отраслей экономики
Иные программы
Наименование
Погашение государственных ценных бумаг автономного
округа
Сумма, млн. рублей
план
исполнено
-2 000,0
-2 000,0
-867,2
-867,2
3 062,6
-1 794,3
8 000,0
13 000,0
8 000,0
13 000,0
Иные источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета:
12 579,6
14 808,4
продажа акций и иных форм участия в капитале
12 775,0
14 462,3
-280,3
0,0
84,9
346,1
12 775,0
10 146,9
Погашение бюджетных кредитов от федерального
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
в том числе средства Резервного фонда
на начало года
на конец года
исполнение государственных гарантий автономного округа
бюджетные кредиты из бюджета автономного округа
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Показатель
Консолидированный Бюджет автономного
бюджет автономного
округа
округа
Бюджеты
муниципальных
образований
2011год
2012 год
2011 год
2012 год
2011 год
2012 год
ДОХОДЫ,
млн.
рублей
204 480,5
208 097,8
157 314,4
157 779,5
47 176,4*
50 326,9*
РАСХОДЫ,
млн.
рублей
192 483,8
216 934,6
149 661,0
167 926,4
109 015,7
116 932,3
ПРОФИЦИТ (+),
ДЕФИЦИТ (-),
млн. руб.
11 996,7
-8 836,8
7 653,4
-10 146,9
4 343,3
1 310,2
* без учета межбюджетных трансфертов