Исполнение бюджета сельского поселения Солнечный за 2

реклама
за 2 квартал 2014 года
Исполнение доходной части бюджета с.п. Солнечный
за 2 квартал 2014 года
(руб.)
Наименование
План на год
План
2 квартал
Факт
Процент
выполнения к
плану
года
2
квартала
111 146 100,00 54 433 022,31
60 323 583,48
54%
110%
в т.ч. налог на доходы
физических лиц
81 319 800,00 39 537 258,69
42 144 429,57
51%
106%
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
25 998 998,94 10 983 977,73
19 828 405,31
76%
180%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
33 677 976,35 19 150 141,42
14 823 601,00
44%
77%
ИТОГО ДОХОДОВ
170 823 075,29 84 567 141,46
94 975 589,79
55%
112%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2
Анализ исполнения расходной части бюджета с.п. Солнечный
за 2 квартал 2014 года по функциональной структуре расходов
(руб.)
Наименование
Рз
План
на год
План
на 2 квартал
Кассовый
расход
за 2 квартал
Процент
исполнения к плану
года
2 квартала
Общегосударственные вопросы
01
47 918 429,78
28 823 051,18
28 558 610,17
59%
99%
Национальная оборона
02
1 204 000,00
732 107,33
710 647,33
59%
97%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
03
478 609,24
282 444,24
186 314,13
38%
65%
Национальная экономика
04
30 401 371,09
15 503 972,93
14 848 635,68
48%
95%
Жилищно – коммунальное
хозяйство
05
28 209 658,32
24 293 128,81
22 243 557,74
78%
91%
Образование
07
300 000,00
150 000,00
90 265,87
30%
60%
Культура и кинематография
08
12 496 745,56
7 417 733,48
7 082 800,78
56%
95%
Социальная политика
10
728 980,32
364 490,16
308 129,94
42%
84%
Физическая культура и спорт
11
24 724 091,21
16 021 396,32
15 906 727,70
64%
99%
Межбюджетные трансферты
14
29 427 400,00
14 713 700,00
4 000 000,00
13%
27%
175 889 285,52
108 302 024,45
93 935 689,34
53%
87%
ВСЕГО
3
Анализ исполнения бюджета с.п. Солнечный
за 2 квартал 2014 года по ведомственной структуре
Наименование
Уточненный план
на год
Процент исполнения
к плану
года
2 квартала
120 149 118,47 73 005 422,21 59 884 503,96
49%
82%
МКУ «АХУ АДМИНИСТРАЦИИ С.П.
СОЛНЕЧНЫЙ»
18 519 330,28
11 857 472,44 11 061 656,90
59%
93%
МКУС «СК СОЛНЕЧНЫЙ»
24 724 091,21
16 021 396,32 15 906 727,70
64%
99%
МКУК «СОЛНЕЧНЫЙ ЦД и Т»
12 496 745,56
7 417 733,48
7 082 800,78
56%
95%
ВСЕГО
175 889 285,52 108 302 024,45 93 935 689,34
53%
87%
АДМИНИСТРАЦИЯ С.П. СОЛНЕЧНЫЙ
на 2 квартал
Кассовый
расход
(руб.)
44
Скачать