PowerPoint Template - Министерство финансов Астраханской

LOGO
Министерство финансов Астраханской области
БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
К закону Астраханской области от
09.12. 2013 № 81/2014-ОЗ «О бюджете Астраханской области на
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»
Слово министра…
… «В Астраханской области проведена большая работа по
совершенствованию открытости бюджета. Современные
информационные технологии, внедренные на территории
Астраханской области, во многом обеспечивают
доступность к информации о его исполнении.
Начиная с прошлого года все финансовые органы страны
начали составлять на регулярной основе отдельный
аналитический документ «Бюджет для граждан», который
должен содержать основные положения проекта закона о
бюджете и отчета о его исполнении в доступной и
понятной форме.
По своей сути бюджет для граждан - это упрощенная
версия бюджетного документа, которая использует
неформальный язык и доступные форматы, чтобы
облегчить для граждан понимание бюджета, объяснить
им планы и действия правительства во время бюджетного
года и показать формы их возможного взаимодействия с
правительством по вопросам расходования общественных
финансов. Очень надеюсь, что «Бюджет для граждан»,
разработанный министерством финансов Астраханской
области станет доступным источником для повышения
финансовой грамотности жителей области и активизации
общественного контроля за государственными
расходами»…
LOGO
Заместитель председателя
Правительства Астраханской
области – министр финансов
Астраханской области
В.А. Шведов
Показатели экономики Астраханской
области
Валовой региональный продукт (ВРП) показатель, исчисляемый путем исключения из
суммарной валовой продукции объемов ее
промежуточного потребления, определяется как
сумма вновь созданных стоимостей отраслей
экономики региона.
600,000.00
500,000.00
123.6
126.54
118.13
105.13 106.06
300,000.00
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
- это индекс цен, рассчитывающийся
для определенной группы товаров и
услуг, определяющих состав
потребительской корзины
106.4
106.27
105
104.5
104.3
2015
2016
2017
120
100
400,000.00
LOGO
2013
2014
% к предыдущему году
80
290,621.04
60
Численность населения, тыс. чел.
1022.44
200,000.00
40
100,000.00
1020.01
1018.15
20
0.00
0
1021.44
1015.18
2013 2014 2015 2016 2017
млн.руб.
% к предыдущему году
2013
2014
2015
2016
2017
Показатели экономики Астраханской
области
Среднемесячная заработная плата
в регионе
млн.руб.
40,000.00
116.5
30,000.00
Уровень безработицы в регионе, %
25,044.20
120
6
100
4
80
20,000.00
7.5
8
% к предыдущему году
110.2 107.6 108.3 109.4
LOGO
7.1
6.7
6.2
5.8
2
60
40
10,000.00
20
0.00
0
2013
2014
2015
2016
2017
0
2013 2014 2015 2016 2017
Численность
занятых в
экономике, тыс.
чел.
При уровне
прожиточного
минимума на
2015 год
7167 руб.
2015
2014 •442,9
2013
• 436,9
• 442,8
2016
•442,9
2017
•443,0
СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Related Documents
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
LOGO
1 уровень
• Федеральный
бюджет
2 уровень
• Бюджет республик,
краев, областей
3 уровень
• Местные бюджеты
Бюджет
Астраханской
области
Бюджеты
муниципальных
районов и гор.
округов
Бюджеты
городских и
сельских
поселений
Консолидированный или областной?
LOGO
Консолидированный
для расчетов и анализа.
Для расчетов ибюджет
анализа используется
встречается термин
«Консолидированный бюджет»
Консолидированный бюджет Астраханской области совокупность всех бюджетов области
Бюджет Астраханской области Является
Бюджет муниципальных районов и
городских округов (Ахтубинский,
….Черноярский, г. Астрахань)
составляющей
частью
Бюджет городских и сельских поселений
(п. Володаровка, с. Красный Яр и т.д.)
Параметры консолидированного бюджета
Астраханской области на 2015 г.
LOGO
Консолидированный бюджет используется для расчетов и анализа.
Расходы – 46 619,1 млн.
руб.
8382.1
Доходы – 43 568,2 млн.
руб.
8095.9
38236.9
35472.3
Областной бюджет
Бюджет МО
Областной бюджет
Бюджет МО
Бюджетный процесс - деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
иных участников по формированию бюджета
LOGO
Этапы бюджетного процесса
Объем
бюджета
Дума
Астраханской
области
Налоговая
политика
Публичные
слушания
Мобилизация и
использование
бюджетных
средств
Покрытие
долга
Составление
Рассмотрение/
Утверждение
Исполнение/
Контроль за
исполнением
Общие параметры бюджета
Астраханской области на 2015 – 2017 гг.
2015 год
2017 год
2016 год
ПРОФИЦИТ
ДЕФИЦИТ
2 764,6
млн. руб.
4 497,6
млн. руб..
РАСХОДЫ
4 906,4
млн. руб.
РАСХОДЫ
38 236,9
36 910,6
Доходы
млн. руб. Расходы млн. руб..
ДОХОДЫ
35 472,3
млн. руб..
LOGO
35 836,9
млн. руб.
ДОХОДЫ
41 408,3
млн. руб..
40 743,3
млн. руб..
Чем будет покрыт дефицит в
2015 году??
LOGO
Кредиты
от др.
• - 279,1 млн. руб.
бюджетов в
валюте РФ
Государственные
(муниципальные)
ценные бумаги в
валюте РФ
• 0,0
Иные источники
Основной
источник
заимствований
Кредиты кредитных
организаций в валюте РФ
Дефицит 2015
2764,6 млн. руб.
• 215.6 млн.
руб.
• 2 828,1
млн. руб.
Приоритетные направления бюджетной
политики на 2015 – 2017 гг.
LOGO
Составление бюджета осуществляется в соответствии с
основными целями и задачами бюджетной политики:
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Принятие новых видов расходов только
после соответствующей оценки их
эффективности
Subtitle
Выявление резервов и перераспределение
их в пользу приоритетных направлений,
создающих условия для эконом. роста
Рационализация социальных обязательств
(принципы адресности и нуждаемости).
Доходы бюджета в
2015 – 2017 гг.
LOGO
Налоговые: Доходы от предусмотренных
законодательством РФ налогов и сборов
Неналоговые: Доходы от использования
гос. имущества и природных ресурсов,
штрафы, санкций
Безвозмездные: Средства федерального
бюджета, а так же перечисление
физических и юридических лиц
Налоговые
2016
2015
2%
18%
1%
13%
1%
9%
2017
Неналоговые
Безвозмездные
80%
86%
90%
Темп роста доходной части бюджета
LOGO
Астраханской области 2014-2017 (млн. руб.)
Доходы бюджета-
Всего
31 704,5
Доходы бюджета-
Всего 35 472,3
(Темп роста
111,9%)
Всего 41 408,3
(Темп роста
116,7%)
Темп
роста
87,8%
100%
90%
Доходы бюджета-
7,327.4
6,436.4
70%
Всего 40 743,3
(Темп роста
98,4%)
Темп
роста
82,9%
5,335.9
Темп
роста
119,1%
80%
Доходы бюджета-
Темп
роста
69,4%
3,702.3
Темп
роста
102,7%
Темп
роста
124,2%
60%
50%
40%
24,377.0
29,035.9
36,072.4
37,041.0
30%
20%
10%
0%
2014
2015
Безвозмездные поступления
2016
2017
Налоговые и неналоговые доходы
Структура налоговых доходов бюджета
Астраханской области в 2015 году
2.10%
23.30%
LOGO
Налог на прибыль (1 01 01)
12.80%
1.80%
0.60%
0.40%
НДФЛ (1 01 02)
Налог на совокупный доход
(УСНО) (1 05 01)
Налог на имущество (1 06
02)
2.40%
Транспортный налог (1 06
04)
Налог на добычу полезных
ископаемых (1 07 01)
АКЦИЗЫ
акцизы на алкоголь (1 03
02)
37.20%
акцизы на топливо (1 03 02)
Структура налоговых доходов бюджета
Астраханской области в 2016 году
LOGO
Налог на прибыль (1 01 01)
21.90% 1.88%12.20%
1.60%
НДФЛ (1 01 02)
0.40%
0.40%
Налог на совокупный доход
(УСНО) (1 05 01)
Налог на имущество (1 06
02)
2.30%
Транспортный налог (1 06
04)
Налог на добычу полезных
ископаемых (1 07 01)
АКЦИЗЫ
акцизы на алкоголь (1 03
02)
46.20%
акцизы на топливо (1 03 02)
Структура налоговых доходов бюджета
Астраханской области в 2017 году
LOGO
Налог на прибыль (1 01 01)
24.60%
1.95% 14.10%
НДФЛ (1 01 02)
1.66%
0.40%
0.40%
Налог на совокупный доход
(УСНО) (1 05 01)
Налог на имущество (1 06
02)
Транспортный налог (1 06
04)
1.47%
Налог на добычу полезных
ископаемых (1 07 01)
АКЦИЗЫ
акцизы на алкоголь (1 03
02)
46.70%
акцизы на топливо (1 03 02)
Структура неналоговых доходов бюджета
Астраханской области в 2015 - 2017 г.
LOGO
2015
2016
2017
Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба (1 16 00)
261 277,8
тыс. руб.
263 545,0
тыс. руб.
270 892,1
тыс. руб.
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсация затрат
государства (1 13 00)
177 215,0
тыс. руб.
185 555,0
тыс. руб.
194 515,0
тыс. руб.
Платежи за
пользование
природными ресурсами
(1 12 00)
61 687,0
тыс. руб.
63 052,0
тыс. руб.
64 487,0
тыс. руб.
Доходы от
использования
гос.имущества
(1 11 00)
32 965,4
тыс. руб.
31 312,6
тыс. руб.
31 026,0
тыс. руб.
Место Астраханской области в
ЮФО
LOGO
ОБЪЕМ ДОХОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ,
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
Адыгея
Астраханская
область
Волгоградская
область
Калмыкия
Краснодарский
край
Ростовская
область
Расходы бюджета Астраханской
области на 2015 год
6%
LOGO
3% 4% 5%
11%
Наименование разделов
классификации расходов бюджета
4%
4%
0400 - Национальная экономика
0500 - Жилищно - коммунальное
хозяйство
38236,9
млн. руб.
21%
0100 - Общегосударственные вопросы
0700 - Образование
0900 - Здравоохранение
24%
1000 -Социальная политика
1100 - Физическая культура и спорт
1300 - Обслуживание гос.долга
18%
Из них 10,6%
расходы фонда ОМС
1400 - Межбюджетные отношения
Прочее
Расходы бюджета Астраханской
области на 2016 год
5%
4% 4% 5%
10%
Наименование разделов
классификации расходов бюджета
4%
3%
21%
LOGO
0100 - Общегосударственные
вопросы
0400 - Национальная экономика
0500 - Жилищно - коммунальное
хозяйство
35 010,6
млн. руб.
0700 - Образование
0900 - Здравоохранение
25%
1000 - Социальная политика
1100 - Физическая культура и спорт
1300 - Обслуживание гос.долга
19%
Из них 11,6%
расходы фонда ОМС
1400 - Межбюджетные отношения
Прочее
Расходы бюджета Астраханской
области на 2017 год
4%
LOGO
5% 5%
6%
10%
Наименование разделов
классификации расходов бюджета
0%
1%
0100 - Общегосударственные
вопросы
0400 - Национальная экономика
23%
0500 - Жилищно - коммунальное
хозяйство
33 486,9
млн. руб.
0700 - Образование
0900 - Здравоохранение
26%
1000 - Социальная политика
1100 - Физическая культура и спорт
1300 - Обслуживание гос.долга
20%
Из них 12,1%
расходы фонда ОМС
1400 - Межбюджетные отношения
Прочее
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
LOGO
Государственная программа «Развитие здравоохранения в
Астраханской области»
2015 г.
7 180,5
млн. руб.,
2016 –
Укрепление материально-технической базы
медицинских организаций
Оказание отдельным категориям граждан помощи
по обеспечению лекарственными препаратами
6 829,1
млн.руб.
2017 –
6 846,0
млн. руб.
Обязательное медицинское страхование
неработающего населения
Обеспечение деятельности государственных
учреждений Астраханской области
ОБРАЗОВАНИЕ
LOGO
Государственная
программа
«Развитие
образования в
Астраханской
области»
Выплаты стипендий и других форм материальной
поддержки
2015 г.
8 694,9 млн. руб.
2016
8 382,1 млн. руб.
2017
8 396,1 млн. руб.
Контроль качества образования, лицензирование
и государственная аккредитация
Организация питания в образовательных
организациях Астраханской области
Приобретение учебников и учебных пособий для
образовательных организаций
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Государственная
программа
«Социальная
защита, поддержка и
социальное
обслуживание
населения
Астраханской
области»
2015 г.
7 409,9 млн. руб.
2016
6 992,0 млн. руб.
2017
7 198,2 млн. руб.
LOGO
Выплата инвалидам
компенсаций
страховых премий
Оказание помощи
малоимущим
многодетным семьям в
виде предоставления
регионального
(семейного) капитала
Предоставление жилых
помещений детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей
Подготовка и
проведение
мероприятий по
празднованию 70-й
годовщины Победы в
ВОВ 1941–1945 гг.
СТРОИТЕЛЬСТВО
LOGO
Государственная программа
«Развитие жилищного
строительства в
Астраханской области»
Государственная программа
«Развитие дорожного
хозяйства Астраханской
области»
2015 г. 1 212,2 млн. руб.
2016 г. – 884,9 млн. руб.
2017 г. – 287,9 млн. руб.
В 2015 г. 1 711,8 млн. руб.
2016 – 1 620,4 млн. руб.
2017 – 1 588,8 млн. руб.
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
Обеспечение земельных участков,
предоставляемых гражданам,
имеющим 3 и более детей
Содержание, ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог общего
или межмуниципального значения
КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
LOGO
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»
обеспечению
сохранности и
популяризации
объектов историкокультурного и
археологического
наследия
Комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
Развитие культуры села
Астраханской области
2016 г.
1 021,8
млн. руб.
В 2015 г.
1 105,7
млн. руб.
2017 г.
1 023,6
млн. руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Государственная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта
в Астраханской
области»
В 2016 г.
1 437,9
млн. руб.
LOGO
Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий
В 2015 г.
1 506,8
млн. руб.
Подготовка
спортивного резерва
Устройство и строительство объектов
для занятий спортом
В 2017 г.
487,7
млн. руб.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Государственная
программа
«Развитие
агропромышленного
комплекса
Астраханской
области»
В 2015 г.
917,3 млн. руб.
LOGO
Проведение конкурсов, выставок и
научное обеспечение
агропромышленного комплекса
Возмещение части процентной ставки
по кредитам с/х производителей
Борьба с особо опасными вредителями
Создание и развитие сети оптовых
распределительных центров
Показатели бюджетной и социальной
эффективности
планируемых капитальных
Related
Documents
вложений в рамках государственных программ
повышение
занятости
населения за
счет создания
дополнительных
рабочих мест
увеличение
количества
оказываемых
услуг населению
улучшение
жилищных условий
отдельным
категориям
граждан
снижение
заболеваемости
населения за счет
обеспечения чистой
питьевой водой
LOGO
улучшение
экологической
среды и условий
быта сельского
населения за счет
улучшения быта
снижение
ежегодного
ущерба от
подтопления
Объемы финансирования объектов
капитального
строительства (социальноRelated
Documents
значимые проекты) в 2015 г.
25 465,1
тыс. руб.
Строительство разводящих сетей
водопровода в с. Соленое
Займище Черноярского района
11 561,0
тыс. руб.
Строительство стадионплощадки в г. Астрахани
LOGO
900 000
тыс. руб.
Центр водных и гребных видов
спорта в с. Яксатово,
Приволжский район
10 862,0
тыс. руб.
Строительство здания
общеобразовательной школы в р. п.
Лиман
Место Астраханской области в
ЮФО
LOGO
ОБЪЕМ РАСХОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ,
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
50,000.00
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
Адыгея
Астраханская
область
Волгоградская
область
Калмыкия
Краснодарский
край
Ростовская
область
Место Астраханской области в
ЮФО
LOGO
СООТНОШЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В
РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ на 2015 год, тыс. руб.
Доходы
Расходы
50,000.00
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
Адыгея
Астраханская
область
Волгоградская
область
Калмыкия
Краснодарский
край
Ростовская
область
Направления предоставления
межбюджетных трансфертов
Федеральный
бюджет
Бюджет
Астраханской
области
Бюджеты районов
и поселений
LOGO
Межбюджетные
трансферты (МБТ) –
это не только денежные
средства, направляемые
в бюджеты
муниципальных районов,
городских и сельских
поселений, но это и
денежные средства,
получаемые регионом из
федерального бюджета, а
так же из бюджетов
городских и сельских
поселений
Межбюджетные трансферты, получаемые
в бюджет в 2015 г.
Из федерального
бюджета
Субсидии
LOGO
Из местных
бюджетов
2 005,1 млн. руб.
МО «Аксарайский
сельсовет»
Субвенции
21 697,8
тыс. руб.
1836,9 млн. руб.
Дотации
1460,1 млн. руб.
Иные МБТ
324,6 млн. руб.
МО «Степновский
сельсовет»
19 212,9
тыс. руб.
Средства, направляемые из
регионального бюджета муниципальным
образованиям в 2015 году
LOGO
Субвенции – 6 973
357,0 тыс. руб.
Субсидии–
1 042 150,4 тыс.
руб.
Дотации – 923 534,1
тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты
– 21 470,7 тыс. руб.
Средства, направляемые из
регионального бюджета муниципальным
образованиям в 2015 году
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Субсидии
Субвенции
Дотации
Иные МБТ
LOGO
Государственный долг Астраханской
Related Documents
области
LOGO
Динамика государственного внутреннего долга и расходов на его обслуживание
30000.0
80.0%
72.1%
69.1%
25000.0
70.0%
67.5%
60.0%
млн. рублей
20000.0
49.8%
16784.0
15000.0
19589.2
50.0%
47.0%
40.0%
17967.4
30.0%
10000.0
18075.0
5000.0
4.2%
0.0
723.3
2013
17400.0
7790.0
7510.8
4332.6
4.6%
6.0%
5.5%
оценка 2014
оценка 2015
оценка 2016
5.7%
0.0
оценка 2017
- гарантии
- коммерческие кредиты
Отношение расходов на обслуживание долга к расходам областного бюджета без субвенций (норма не более 15%)
Отношение объема государственного долга (без бюджетных кредитов) к доходам без учета финансовой поддержки из
федерального бюджета (норма не более 100%)
20.0%
10.0%
0.0%
Государственный долг Астраханской
Related Documents
области
обеспечение оптимального
соотношения долга к доходам без
учета безвозмездных поступлений
привлечения ресурсов на
благоприятных условиях
полное и своевременное исполнения
бюджетных обязательств
Долговая
политика на
2015-2017 гг.
Направления
обеспечение баланса доходов и расходов
бюджета
LOGO
Контактная информация
LOGO
Информацию о проводимых публичных слушаниях можно найти на
сайте министерства финансов Астраханской области
Министерство финансов Астраханской области
http://mf-ao.ru/
Дополнительная информация доступна на открытых информационных
ресурсах
Министерство финансов Российской Федерации
http://www.minfin.ru/ru/
Единый портал бюджетной системы
«Электронный бюджет»
http://budget.gov.ru/
Портал органов государственной власти
Астраханской области
http://www.astrobl.ru/
Контактная информация
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LOGO
Приемная – Фирсова М.А. Тел. (8512) 51-25-45
Отдел методологии, анализа и реформирования бюджетной политики –
Волобоева В.Г. Тел (8512) 51-08-87
Отдел межбюджетных отношений – Кусалиева Г.А. Тел. (8512) 51-33-17
Отдел сводного планирования расходов областного и консолидированного
бюджетов – Поплевко О.В. Тел. (8512) 51-33-95
Отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов –
Рязанова И.П. Тел. (8512) 24-09-33
Департамент доходов бюджета – Югринов А.В. Тел. (8512) 22-33-88
Отдел планирования расходов отраслей национальной экономики, ЖКХ,
природопользования и капитального строительства – Каталевская М.А. Тел.
(8512) 51-35-58
Отдел планирования расходов социальной сферы – Голованева Л.И. Тел.
(8512) 51-56-88
Отдел планирования расходов на общегосударственные вопросы,
национальную безопасность, средства массовой информации и оплату труда –
Коноплева Т.Н. Тел. (8512) 51-36-87
Совет молодых специалистов – Бусаргин Н.Н. Тел. (8512) 51-65-03