2014 годы

Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
27 апреля 2015 года
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Внесение изменений в бюджетные назначения
млн. руб.
Наименование
параметров
бюджета
Первоначальный Изменения в бюджет Уточненный бюджет
бюджет на 2014 год
- всего
на 2014 год
ДОХОДЫ
2 528,90
+1 772,7
4 301,60
РАСХОДЫ
2 665,80
+1 805,8
4 471,60
-136,9
-33,1
-170
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Исполнение бюджета по основным параметрам
млн. руб.
Наименование
ДОХОДЫ - всего
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления всего
РАСХОДЫ
Превышение доходов над
расходами (+), расходов
над доходами (-)
Исполнение
за 2013 год
Уточненный
бюджет на 2014
год
Исполнение
за 2014 год
% исполнения
2014 год в %
к 2013 году
3 191,2
4 607,0
4 113,1
89,3
128,9
1 583,7
1 754,9
1 665,7
94,9
105,2
1 607,5
2 852,1
2 447,4
85,8
152,2
3 330,9
4 768,4
4 157,8
87,2
124,8
139,7
161,4
44,7
х
32,0
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Динамика поступлений доходов за 2009-2014 годы (млн. руб.)
2,600.0
2,400.0
2,200.0
2,000.0
1,800.0
1,600.0
1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
2009 год
2010 год
Налоговые доходы
2011 год
Неналоговые доходы
2012 год
2013 год
2014 год
Безвозмездные поступления
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Структура доходов бюджета
2013 год
Безвозмездн
ые
поступления
50.4%
2014 год
Налоговые
доходы
42.4%
Неналоговые
доходы
7.2%
Налоговые
доходы
33.8%
Безвозмездн
ые
поступления
59.5%
Неналоговы
е доходы
6.7%
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Дефицит (-) / профицит (+) бюджета города Пскова за 2009-2014 годы
млн. руб.
50.0
25.0
0.0
25.3
-19.1
-44.7
-25.0
-50.0
-130.2
-75.0
-139.7
-183.6
-100.0
-125.0
-150.0
-175.0
-200.0
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Структура доходов бюджета за 2014 год
Единый налог на
вмененный доход
5.7%
Государственная
пошлина
0.6%
Земельный налог
4.9%
Прочие
0.9%
Доходы от
использования
имущества
2.7%
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
0.5%
Доходы от продажи
имущества
3.0%
Налог на доходы
физических лиц
21.9%
МБТ от других бюджетов
бюджетной системы РФ
59.5%
Налог на имущество
физических лиц
0.3%
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Структура расходов бюджета по отраслями
2013 год
Обслуживание Национальная
экономика
муниципального
8.2%
долга
0.9%
2014 год
Общегосударств
енные вопросы
6.2%
Национальная
безопасность
0.1%
Физкультура и
Социальная
спорт
политика
0.9%
2.0%
СМИ
0.1%
Обслуживание
муниципальног
о долга
1.0%
ЖКХ
11.5%
ЖКХ
18.4%
Образование
57.4%
Образование
49.6%
Национальная
экономика
26.8%
Культура
2.4%
Социальная
политика Физкультура и
5.3%
спорт
0.9%
Общегосударств
енные вопросы
6.4%
СМИ
0.1%
Культура
1.7%
Национальная
безопасность
0.1%
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Динамика расходов бюджета в 2009-2014 годах
млн. руб.
Образование
2,200.0
2,000.0
1,800.0
2,062.6
1,600.0
1,912.6
1,400.0
1,556.2
1,200.0
1,587.5
1,000.0
800.0
1,329.7
1,133.0
600.0
400.0
200.0
0.0
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Динамика расходов бюджета в 2009-2014 годах
млн. руб.
Культура
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
78.5
50.0
68.2
40.0
30.0
56.2
72.1
55.4
42.3
20.0
10.0
0.0
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Динамика расходов бюджета в 2009-2014 годах
млн. руб.
Физкультура и спорт
140.0
120.0
100.0
80.0
114.8
60.0
78.1
61.4
40.0
20.0
29.8
21.1
38.8
0.0
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Динамика расходов бюджета в 2009-2014 годах
млн. руб.
Социальная политика
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
177.1
100.0
80.0
115.8
103.7
60.0
40.0
83.0
72.4
54.4
20.0
0.0
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Динамика расходов бюджета в 2009-2014 годах
млн. руб.
1,400.0
Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
1,200.0
1,000.0
800.0
1,095.2
600.0
858.0
789.7
400.0
509.9
611.5
478.9
2013 год
2014 год
200.0
0.0
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Динамика основных параметров бюджета
млн. руб.
ДОХОДЫ - всего
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
перечисления
РАСХОДЫ
4157.8
3330.9
3134.4
2447.4
1607.5
1411.8
1665.7
1583.6
1592.4
4113.1
3191.2
3004.2
2012 год
2013 год
2014 год
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Динамика поступления имущественных доходов за 2009 – 2014 годы
млн. руб.
200.0
180.0
173.4
160.0
140.0
129.3
120.0
117.1
100.0
111.3
80.0
63.5
60.0
69.7
52.0
42.0
20.0
20.9
17.9
11.1
37.3
20.8
18.3
17.3
6.6
0.0
2009 факт
48.4
37.3
40.0
18.5
66.9
43.6
2010 факт
2011 факт
2012 факт
2013 факт
2014 план
2014 факт
Аренда муниципального имущества
Реализация мунципального имущества
Продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собсвенности
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Средняя начисленная заработная плата педагогических работников
Школы
ДОУ
Внешкольные
учреждения
культуры
Внешкольные
учреждения сорта
17803
11513
17145
14343
17939
13856
17777
17010
21489
20828
руб.
Внешкольные
учреждения
образования
2013
2014
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
Отчет об исполнении бюджета
города Пскова за 2014 год
27 апреля 2015 года