За 2013 год - Администрация Багаевского района

реклама
Финансовый отдел
Администрации
Багаевского района
Исполнение бюджета
Багаевского района
Динамика доходов бюджета
Багаевского района в 2012 – 2013 гг.
Тыс. руб.
800000
770546,4
110.9 %
694536,2
700000
600000
97,8%
131562,8
Налоговые и
неналоговые доходы
114.0 %
500000
400000
128643,2
562973,4
641903,2
300000
200000
100000
0
2012 год.
2013 год.
Безвоздмездные
поступления
Объем налоговых и неналоговых
доходов бюджета Багаевского
района в 2013 году составил
128643,2 тыс.руб.
Налог на прибыль организаций 134.1
- 0.1 %
Налог на доходы физических лиц 102631.9
- 79.8 %
Налоги на совокупный доход 7836.5
- 6.1 %
Государственная пошлина 2484.4
- 1.9 %
Остальные налоговые доходы 0.1
- 0,0 %
Неналоговые доходы 15556.2
-12.1 %
Структура налоговых доходов бюджета
Багаевского района в 2013 году.
2.2 % 0.1%
6.9 %
90.8 %
Налог на прибыль организации
НДФЛ
134,1 тыс.руб. - 01. %
102631.9 тыс.руб. - 90.8 %
Налог на совокупный доход
7836,5 тыс.руб. – 6.9 %
Остальные налоговое доходы
2484,5 тыс. руб. – 2.2 %
Динамика налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета Багаевского района.
Тыс. руб.
180000
160000
150307,1
35019,4
37530,0
114.2 %
42867,8
107.2 %
140000
120000
171511.0
169092,8
131562,8
115287,7
100000
97.8 %
128643,2
114.1 %
80000
60000
40000
20000
0
2011 (факт)
Районный бюджет
2012 (факт)
2013 (факт)
Свод бюджетов сельских поселений
Объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Багаевского
района в 2013 году составил 171511.0 тыс. руб.
Налог на прибыль организации
НДФЛ
Налог на совокупный доход
Остальные налоговое доходы
Неналоговые доходы
0.1%
0,1%
67.0%
7.0%
11.0%
15.0 %
15%
11%
7%
67%
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
696405
2012
783395.9
2013
Динамика расходов консолидированного бюджета
Багаевского района
Тыс. руб.
900000
6,1%
6,5%
6,6%
инфляция
80823,0
750000
74211,6
91,8%
77878,2
103,8%
600000
112,5%
116,7%
450000
783395,9
696405,0
300000
596571,8
150000
0
2011 (Факт)
2012(факт)
районной бюджет
2013(факт)
бюджет поселений
Структура расходов районного бюджета
Багаевского района в 2013году 783395.9 тыс.руб.
Национальная экономика
9746,3; 1,2%
Культура,кинематография
40201,8; 5,1%
Национальная безопасность
Общегосударственные
и правоохранительная
вопросы
деятельность
47707,7; 6,1%
1035,7; 0,2%
Межбюджетные
трансферты
общего характера
14979,9; 1,9%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
10707,5; 1,4%
Здравоохранение
9715.8; 1.2%
Социальная
политика
195303 24,9%
Образование
451352,9 57,6%
Охрана
окружающей среды
1908.2; 0.3%
Физическая
культура и спорт
737,1 ; 0,1%
Тыс.руб.
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Всего расходов
696405
605006.3
86.8%
2012
Всего расходов
783395,9
700537.4
89.4%
2013
Мониторинг исполнения установленного для Багаевского
района Ростовской области норматива на содержание органов
местного самоуправления на 2013 год
(методика утверждена Постановлением Правительства РО от 29.12.2012 № 1162)
млн. рублей
60
50
План 20,29%
План 21,4%
40
30
20
10
0
2012 (факт)
2013 (факт)
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Плановый норматив, установленный для Багаевского района
Для
Багаевского
района
Ростовской области установлен
норматив на содержание органов
местного самоуправления на 2013
год в размере 21,4 процентов от
общей
суммы
налоговых
неналоговых доходов, дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности и на поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности
бюджета
Багаевского района
Объемы межбюджетных трансфертов бюджету
Багаевского района в 2012-2013 годах
Наименование
2012 год
2013 год
Темп
роста, %
Всего
563069,2
642018,7
114,0
Дотации всего
74786,0
76741,9
102,6
0
11317,9
Субвенции
394949,1
422419,4
107,0
Субсидии
60260,4
115509,2
191,7
Иные межбюджетные
трансферты
33073,7
27348,2
82,7
из них:
-дотация на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности местных
бюджетов
Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений из бюджета Багаевского района
№
п/п
1
Наименование
2012 год
2013 год
Темп
роста,
%
Дотации всего, в том числе
14898,4
14979,9
100,55
дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
14898,4
14563,7
97,75
0,0
416,2
0,00
Иные межбюджетные трансферты
всего, в том числе
26070,3
13229,4
50,75
за счет субсидий областного бюджета
24483,9
11898,8
48,60
финансовая помощь из районного
бюджета
1586,4
1330,6
83,88
ИТОГО
40658,7
28209,3
68,86
дотация на обеспечение
сбалансированности бюджетов
2
Результаты и достижения по итогам
завершения 2013 финансового года
Муниципальному образованию «Багаевский район» по
результатам мониторинга качества управления
бюджетным процессом в муниципальных образованиях
Ростовской области за 2013 год Министерством
финансов Ростовской области присвоена 1 степень
качества управления муниципальными финансами –
высокий уровень организации бюджетного процесса
(диплом Правительства Ростовской области).
Предоставлен грант в объеме 3562,5 тысяч рублей
(Распоряжение Правительства Ростовской области
№ 112 от 27.03.2014 г.) .
Скачать