***** 1 - Администрация города Райчихинска Амурской области

Исполнение
бюджета города Райчихинска
за 2014 год
Докладчик: Родионова Татьяна Ивановна
Заместитель главы - начальник финансового
управления администрации города Райчихинска
1
Исполнение бюджета города за 2013 – 2014 гг.
550,000
540,000
530,000
538,074
537,837
520,000
530,195
490,000
517,034
тыс. руб.
510,000
500,000
540,490
480,000
481,239
470,000
460,000
450,000
ДОХОДЫ
Факт 2013 года
План 2014 года
Факт 2014 года
РАСХОДЫ
Доходы
537,837
530,195
517,034
Расходы
538,074
540,490
481,239
2
Структура доходов бюджета города Райчихинска за 2014 год
тыс. рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
530 195
517 034
- 13 161
Безвозмездные поступления
97 %
Налоговые и неналоговые доходы
156 629
373 566
357 932
- 15 634
159 102
+ 2 473
96 %
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
69 %
Уточненный годовой план
102 %
31 %
Фактическое исполнение
Отклонение от годового плана
3
Динамика поступлений основных налоговых доходов в бюджет
города Райчихинска в 2014 году к уровню 2013 года, тыс. рублей
2014 год
120,000
2013 год
111,383
100,000
87,613
80,000
60,000
40,000
12,960
20,000
4,394
11,417
5,717
1,362
684
5,006
4,465
3,471
0
Налог на доходы Налоги на товары
Налоги на
Налог на
физических лиц (работы, услуги) совокупный доход
имущество
реализуемые на
физических лиц
территории РФ
Земельный налог Государственная
пошлина
4
Структура налоговых доходов бюджета
города Райчихинска в 2014 году
Налог на доходы
физических лиц
75%
Налоги на товары
(работы, услуги)
реализуемые на
территории РФ
4%
Государственная
пошлина
4%
Земельный налог
5%
Налог на имущество
физических лиц
1%
Налоги на
совокупный доход
11%
5
Структура неналоговых доходов бюджета
города Райчихинска в 2014 году
Доходы от
использования
имущества
74%
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
6%
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
5%
Доходы от
реализации
имущества
9%
Доходы от оказания
платных услуг
6%
6
Объем и структура безвозмездных поступлений
в бюджет города Райчихинска в 2013 году
Безвозмездные
поступления
357 932
тыс.рублей
96 %
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные
межбюджетные
Трансферты
98 865
тыс.рублей
71 487
тыс.рублей
52 708
тыс.рублей
135 716
тыс.рублей
Возврат остатков
субсидий и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение,
прошлых лет
- 844
тыс.рублей
7
Расходная часть бюджета города Райчихинска по разделам
функциональной классификации за 2013 – 2014 гг.
тыс. руб.
Показатели
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2013 год
2014 год
Отклонение
(+; -)
62 143
57 570
-4 573
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1 356
1 497
140
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 106
923
-183
29 155
17 344
-11 811
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
127 318
61 699
-65 619
ОБРАЗОВАНИЕ
260 742
272 327
11 585
19 252
20 487
1 235
490
506
17
32 079
46 904
14 825
4 432
1 981
-2 451
538 074
481 239
-56 835
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ВСЕГО РАСХОДОВ:
8
Расходы бюджета города Райчихинска на поддержку отраслей
экономики в 2014 году – 17 344 тыс.рублей
тыс.руб.
- на расходы по регулированию численности
безнадзорных животных
- на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
- на транспорт
362
6 100
966
- на развитие улично-дорожной сети
7 532
- на обеспечение безопасности дорожного движения
1 744
- на поддержку и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
200
- на мероприятия по землеустройству и
землепользованию
43
- на обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков под строительство жилья
397
9
Расходы на образование в 2014 году 272 327 тыс.рублей, в том числе
тыс.руб.
дошкольное образование
93 911
общее образование
161 512
молодежная политика и оздоровление детей
1 058
другие вопросы в области образования
15 846
10
Расходы бюджета города Райчихинска на социальное обеспечение
в 2014 году – 46 904 тыс.рублей
тыс.руб.
Предоставление гарантий и льгот лицам, удостоенным Почетного звания
"Почетный гражданин города Райчихинска"
511
Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома
500
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья
466
На предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
7 852
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в
семью
8 571
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
33
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
5 726
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения
приемным родителям (родителю)
23 245
11
Расходы бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство
в 2014 году – 61 699 тыс.рублей
тыс.руб.
Исполнение судебных актов
729
Расходы резервного фонда местной администрации
79
Возмещение затрат на содержание муниципального имущества
331
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
705
Разработка проектно-сметной документации
165
Приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных
жилых домов
557
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
30 249
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных тарифов для населения
2 004
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
бань
1 188
Водоснабжение
Модернизация коммунальной инфраструктуры
919
7 510
Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
392
Размещение светильников уличного освещения
12
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков
16 850
10
12
Исполнение муниципальных программ за 2014 год
№
Наименование муниципальной программы
План
Исполнено
%
1
"Доступная среда на территории города Райчихинска" на 2014-2015 годы.
999 667,0
992 634,5
99,3
2
"Молодежь города Райчихинска на 2012-2015 годы"
414 500,0
414 500,0
100,0
3
"Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на
территории городского округа города Райчихинск на 2013-2014 годы"
1 354 000,0
396 911,6
29,3
4
"Развитие и сохранение культуры, организация досуга населения города Райчихинска на 2012-2015
г.г."
2 758 495,0
2 758 495,0
100,0
5
"Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе
Райчихинске на 2014 год"
295 000,0
295 000,0
100,0
6
"Развитие образования городского округа города Райчихинска на 2014-2020 годы"
5 196 922,3
5 183 047,5
99,7
7
"Развитие улично-дорожной сети городского округа города Райчихинск на 2013-2017 годы"
7 532 332,4
7 532 332,4
100,0
8
"Обеспечение жильем молодых семей городского округа города Райчихинска на 2011-2015 годы"
965 808,0
965 808,0
100,0
9
"Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства г.Райчихинска на 2014 г."
1 676 780,0
1 650 716,0
98,4
10
"Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения города
Райчихинска на 2014-2016 годы"
11 296 876,3
8 820 226,0
78,1
11
"Развитие физической культуры и спорта в городе Райчихинске на 2014 год"
2 800 000,0
2 799 892,3
100,0
12
"Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Райчихинске на 2014 г."
1 812 000,0
1 784 500,0
98,5
13
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории города Райчихинска на 2013-2015
годы"
78 537 585,0
30 806 320,1
39,2
14
"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
2014 год на территории г.Райчихинска"
50 000,0
49 850,0
99,7
15
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Райчихинске на 2013-2014 годы"
200 000,0
200 000,0
100,0
115 889 966,0
64 650 233,4
55,8
ИТОГО:
Благодарю за
внимание!
14