Министерство финансов Ставропольского края 28 октября 2015 года Докладчик: Калинченко Лариса Анатольевна

Докладчик:
заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края
Калинченко Лариса Анатольевна
28 октября 2015 года
Министерство финансов Ставропольского края
(процентов)
116.0
104.5
103.5
107.0
103.0
Министерство финансов Ставропольского края
(млн. рублей)
Изменение
макроэкономических
показателей
Изменение законодательства
Российской Федерации и
Ставропольского края
Изменение
налогооблагаемой
базы
- 143,8
+ 86,8
Министерство финансов Ставропольского края
+ 3 538,3
(млн. рублей)
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2015 год
(76-кз)
2016 год
(проект)
Отклонение
абс. сумма
%
46 085,2
49 640,1
3 554,9
107,7
Налог на прибыль организаций
10 979,7
12 570,0
1 590,3
114,5
Налог на доходы физических лиц
17 172,8
18 492,8
1 320,0
107,7
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество организаций
Госпошлина
6 885,7
3 225,6
6 429,6
220,9
7 006,0
3 458,1
6 754,0
299,5
120,3
232,5
324,4
78,6
101,7
107,2
105,0
135,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них:
Арендная плата за земли
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Итого налоговые и неналоговые доходы
1 066,4
992,8
̶ 73,6
93,1
108,2
111,2
3,0
102,8
82,9
21,4
̶ 61,5
25,8
687,8
47 151,6
685,6
50 632,9
̶ 2,2
3 481,3
99,7
107,4
из них:
Министерство финансов Ставропольского края
(млн. рублей)
512.9
5,274.4
4,553.4
Налоговые и неналоговые
Дотации
12,939.0
Субсидии
50,632.9
Субвенции
Прочие
Министерство финансов Ставропольского края
(млн. рублей)
∆ 835,3
10 094,2
5 053,5
Дотации
12 939,0
12 214,9
Налоговые и
неналоговые доходы
50 632,9
47 151,6
69 460,7
2015 год
Министерство финансов Ставропольского края
Заимствования,
остатки
68 625,4
2016 год
(млн. рублей)
Министерство финансов Ставропольского края
Категория работников
2016 год (прогнозируемая средняя
заработная плата, применяемая
для планирования расходов по
оплате труда отдельных категорий
граждан 21167,2 руб.)
предусмотрено
"дорожными
в абсолютной
картами" и
сумме , руб.
Соглашениями, %
Педагогические работники детских садов
Педагогические работники школ
Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей
Преподаватели и мастера производственного
обучения СПО
Преподаватели образовательных учреждений
ВПО
Работники учреждений культуры
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Социальные работники
Педагогические работники оказывающие
услуги детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
Педагогические работники учреждений
работающие с детьми из социально
неблагополучных семей и семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации
Министерство финансов Ставропольского края
100,0
100,0
19932,00
22650,00
90,0
19050,48
90,0
19050,48
150,0
31750,80
82,4
159,6
86,3
70,5
79,0
17441,77
33782,85
18267,29
14922,88
16722,09
100,0
21167,20
90,00
20431,00
+608,4
млн. руб.
Местные
бюджеты
292,1
Краевой
бюджет
316,3
млн. руб.
млн. руб.
!
в 2016 году уровень номинальной
заработной платы в среднем по
отдельным категориям работников
бюджетной сферы должен быть не ниже
уровня, достигнутого в 2015 году
(млн. рублей)
Министерство финансов Ставропольского края
(млн. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
Итого
Министерство финансов Ставропольского края
2015 год
(76-кз)
2016 год
(проект)
Темп роста / снижения
абс.сумма
(%)
2 735,8
19,6
2 592,7
30,0
̶ 143,1
10,4
94,8
153,1
583,8
584,2
0,4
100,1
7 839,5
575,7
129,8
18 250,2
689,1
16 327,2
13 968,6
459,4
181,9
1 888,0
8 021,4
449,4
121,8
17 343,8
608,1
16 441,7
13 589,1
467,0
167,9
1 851,6
181,9
̶ 126,3
̶ 8,0
̶ 906,4
̶ 81,0
114,5
̶ 379,5
7,6
̶ 14,0
̶ 36,4
102,3
78,1
93,8
95,0
88,2
100,7
97,3
101,7
92,3
98,1
5 812,1
6 356,7
544,6
109,4
69 460,7
68 625,4
̶ 835,3
98,8
(млн. рублей)
Доходы
Расходы
Дефицит
73 912,6
78 966,1
- 5 053,5
Министерство финансов Ставропольского края
(млн. рублей)
50,632.0
47,152.0
42 908,0
39 789,0
6%
9%
Госгарантии СК
60 %
Кредиты банков
13 %
12 %
Рыночный
долг
Рыночный
долг
Собственные
доходы
Гособлигации СК
50 %
25 %
25 %
2015 год
Бюджетные
кредиты
84,4 %
Министерство финансов Ставропольского края
84,7 %
2016 год
Использование экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по
итогам торгов, без внесения изменений в Закон о бюджете не допускается
(за исключением экономии по дорфонду)
Использование экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам торгов, без внесения изменений в
Закон о бюджете не допускается (за исключением экономии по дорфонду)
Предоставление целевых МБТ муниципальным образованиям под
фактическую потребность
Кассовый план
Дополнительная поддержка для обеспечения финансовой устойчивости
местных бюджетов
Министерство финансов Ставропольского края