Основные подходы к формированию проекта

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Основные подходы к
формированию проекта
консолидированного бюджета
Ставропольского края
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
ДОКЛАДЧИК:
И.о. заместителя председателя
Правительства Ставропольского края –
министра финансов Ставропольского края
Калинченко Лариса Анатольевна
2013 год
Прогноз основных параметров краевого бюджета
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
Схема 1
млн.рублей
2014 год
(№114-кз)
2014 год
(прогноз)
Отклонение
(+/-)
Доходы
64 888,7
59 742,9
-5 145,8
Налоговые и неналоговые
доходы (без платных)
51 025,4
47 898,7
-3 126,7
Безвозмездные перечисления
(дотации)
13 863,3
11 844,2
-2 019,1
Расходы
64 888,7
66 858,9
1 970,2
0,0
-7 116,0
-7 116,0
19 313,4
29 642,6
10 329,2
Дефицит (расчетно)
Государственный долг
(ожидаемый на 01.01.15)
Прогноз расходов краевого бюджета на 2014 год
Схема 2
млн.рублей
Оплата труда
22 321,0
Доходы
Расходы
Социальные
выплаты
и гарантии
10 819,3
ОМС
10 351,5
57 402,5
59 742,9
МБТ
6 161,4
Обслуживание
гос. долга
1 556,2
Дорожный фонд
6 193,1
Предложения (тактические):
Схема 3
Сокращение ФОТ на 5 % (кроме категорий, поименованных в Указах
Президента РФ)
Отсутствие роста оплаты труда государственных и муниципальных
служащих + сокращение ФОТ на 5 %
Неиндексация социальных выплат и приостановка (отмена) новых РО
Увеличение стандарта по оплате ЖКУ с 15 % до 22 %
Сокращение расходов по учреждениям:
текущие – 30 %
капитальные – 50 %
Сокращение капитальных вложений на 50 %
Сокращение поддержки отраслей реального сектора экономики
Схема 4
Предложения (стратегические):
Оптимизация сети учреждений и штатов
Адресность мер социальной поддержки
Имущественный комплекс
Налоговые преференции
Теневая экономика
Теневая занятость
Прогноз верхнего предела государственного
долга Ставропольского края на 2014 - 2016 годы
Схема 5
тыс.рублей
Наименование
Госдолг на начало года
Погашение
Привлечение
Госдолг на конец года
(верхний предел)
Объем собственных
доходов
Отношение V госдолга
к V соб. доходов,%
Дефицит
Остатки
Отношение V дефицита
к V соб. доходов,%
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
4 857 904,56 8 661 089,50
5 510 712,30 6 055 643,30
9 313 897,24 12 546 164,00
15 151 610,20 22 229 046,56
9 307 200,00 10 346 551,32
16 384 636,36 17 760 051,32
29 642 546,56
18 074 469,56
26 171 295,84
37 739 372,84
25 415 249,48
33 737 658,88
8 661 089,50 15 151 610,20
22 229 046,56 29 642 546,56
37 739 372,84
46 061 782,24
34 543 621,67 41 253 663,20
43 154 818,76 48 049 018,28
51 979 508,56
55 833 086,91
25,07
36,73
51,51
61,69
72,60
82,50
1 500 307,48
6 111 959,67
11 900 489,47
5 447 188,75
7 116 000,00
7 796 926,28
8 374 963,04
4,34
14,82
14,95
14,81
15,00
15,00
Справочно:
Отношение объема дефицита к объему собственных доходов на 2015 - 2016 годы просчитано с учетом максимально
допустимого размера дефицита (15%)
В 2017 году (при сохранении дефицита в объеме на уровне 2016 года) государственный долг достигнет 92,2% к объему
собственных доходов
В 2018 году при сохранении той же тенденции государственный долг превысит 100% к объему собственных доходов
Прогноз государственного долга Ставропольского края
Схема 6