- Рязанская областная филармония

Итоговый отчет
ГАУК «Рязанская областная
филармония»
за 2014 год
Творческие итоги года
I. Проекты
04.03.2014
75 лет Рязанской областной филармонии
-Скрипка к юбилею
-Сертификат на рояль
-Учреждение и вручение филармонической премии «Золотая нота»
24.05.2014
Праздничный концерт Тысячного Сводного хора Рязанской области
- 1200 участников;
- Участие филармонических коллективов;
-1300 зрителей;
Творческие итоги года
I. Проекты
22 – 30.08.2014
II Тарковские чтения по теории и практике киноискусства в
рамках открытого культурно-просветительского проекта
«В сторону Тарковского»
-
20 слушателей чтений из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани;
- мастер классы и творческие встречи с режиссером Андреем Звягинцевым,
мультипликатором, народным артистом РФ Юрием Норштейном,
профессором Игорем Евлампиевым
( свыше 500 зрителей);
- 3 открытых благотворительных кинопоказа фильмов Андрея Звягинцева
«Возвращение», «Изгнание», «Елена» (свыше 700 зрителей);
тематический концерт Рязанского губернаторского симфонического
оркестра «Музыка мирового кинематографа» с участием композитора,
народного артиста РФ Эдуарда Артемьева (свыше 800 зрителей)
Творческие итоги года
II. Расширение целевой зрительской аудитории
• Цикл просветительских концертов для студенчества «Gaudeamus Igitur»
-
сентябрь – декабрь 2014 года
6 концертов
3800 слушателей
•
Открытие нестационарного концертного зала филармонии во Дворце культуры
Рязанского Государственного Агротехнологического Университета
-
октябрь-ноябрь 2014 года
2 концерта
1400 слушателей
•
Социальные культурно-просветительские проекты
«В ожидании чуда» и «На концерт в ползунках»
-
май – декабрь 2014 года
Учреждения здравоохранения города Рязани
9 концертов
524 слушателя
Творческие итоги года
III. Создание условий для равного доступа населения
Рязанской области к культурным ценностям
• Создание филиалов филармонии в Скопине и
Шилово:
-
-
3 концерта
970 зрителей
• Участие в социально-культурной акции «Культпоход
длиною в год»:
19 концертов в 19 сельских населенных пунктах Рязанской области;
- 3800 зрителей
-
• Открытие Рязанского областного филиала
Всероссийского Виртуального концертного зала
-
6 виртуальных концертных площадок (Рязань, Захарово, Рыбное, Шацк,
Елатьма, Турлатово);
200 зрителей
Творческие итоги года
06-12.06.2014
IV. Фестивали
Фестиваль «Кремлевские вечера»
К 215 – летию со дня рождения А.С. Пушкина
С. Рахманинов. Концертное исполнение оперы «Алеко»
РГСО, ГАХКР имени А.А. Юрлова, солисты Московского театра «Новая опера»
Юные музыканты России
- стипендиаты премии Губернатора Рязанской области «Юные дарования – 2014;
- стипендиаты фонда «Новые имена»;
- РГСО
Две музы – две стихии
- солисты «Новой оперы», «Геликон – опера»
- РГСО
Рязань приглашает друзей
- камерный хор «Русский партес» (Тверь)
- мужской вокальный ансамбль «Светоч» (Тула)
- ансамбль тембровых баянов «Русский тембр» (Москва)
Исторический парад - 2014
-ГАРРНХ имени Евгения Попова
- Спектакль молодёжного театра «Предел» («Скопин – красный угол России»)
Творческие итоги года
IV. Фестивали
22 октября - 4 ноября
II Фестиваль профессиональных коллективов национального народного творчества
«Славянский хоровод»
Участники:
- Московский государственный академический театр танца «ГЖЕЛЬ» (Москва);
- Государственный ВОЛЖСКИЙ русский народный хор им. П.М. Милославова (Самара);
- Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «БАЛКАРИЯ»
(Нальчик);
- Академический хор русской песни «ПЕСНИ РОССИИ» (Москва);
- Государственный академический РЯЗАНСКИЙ русский народный хор имени Евгения
Попова (Рязань).
Результаты фестиваля:
- 10 концертов;
- 6 концертных площадок (Рязань, Михайлов, Скопин, Шилово, Касимов,
Бронницы);
- Около 5 тысяч зрителей.
Творческие итоги года
V. Создание новых художественных продуктов
• Проведение PR-акции «Ночная филармоническая авантюра» («Ночь в
филармонии»)
• - 6 концертных площадок;
• - инновационные формы работы со зрителем;
• - свыше 1000 посетителей
• Концертная программа «Новогодний дивертисмент» (Новый год за
столиками)
• - 4 концерта;
• - свыше 400 зрителей;
• - положительный коммерческий эффект
• Детский новогодний музыкальный спектакль «Приключения
Щелкунчика в музыкальном королевстве»
• - 4 концерта;
• - 1000 зрителей
Творческие итоги года
VI.
Филармония – детям
• Ежегодные филармонические абонементы:
-
«Сказки с оркестром»;
«Музыкальные каникулы»;
«Музыкальная акварель»;
«Воскресные концерты для детей»
• Спектакли московских музыкальных театров
-
«Оливер Твист» Детского Московского театра юного актёра;
500 детей –зрителей
• Концерты РГСО и РГАРНХ им. Попова для школьников
г.Рязани
-
10 концертов;
5340 детей –зрителей
• Выездные концерты в ДОУ г.Рязани
-
72 концерта;
60 учреждений ДОУ, ДОД, СОШ, МУЗ;
7383 детей –зрителей
• Всего обслужено детей – 18 400
Основные показатели деятельности
I.
№ п/п
1
2
3
4
5
Наименование
показателей
Исполнение плана ФХД
Единица измерения
Факт за 2011 год
Показатели объема
341
Факт за 2012 год
Факт за 2013 год
Факт за 2014 год
229
269
307
Концерты всего:
1 показ
стационарный зал 1
-
63
56
63
74
стационарный зал 2
-
78
72
69
78
выездные концерты
-
200
101
137
155
Слушатели всего:
Тыс. чел.
92,6
80,8
78,1
106,8
стационарный зал 1
-
39
32,3
35,2
47,8
стационарный зал 2
-
12,1
10,8
9,3
11,6
выездные концерты
-
37,7
34,9
47,4
Удовлетворенность
зрителя качеством услуги
%
72
79,3
79,3
79,6
%
71
65,5
63,5
74
%
62
65,6
69,9
75
Тыс. чел.
-53,1
-11,8
-2,7
28,7
Средняя
заполняемость зала на
стационаре 1
Средняя
заполняемость зала на
стационаре 2
Динамика количества
зрителей к предыдущему
отчетному периоду
41,5
Показатели качества
Работа по созданию концертов и концертных программ
№ п/п
Содержание работы
Единица измерения
Факт за 2011 год
Факт за 2012 год
Факт за 2013 год
Факт за 2013 год
1
Создание концертов и
концертных программ,
иных зрелищных
мероприятий
Концертная программа
33
25
46
46
II.
Итоги концертной деятельности в муниципальных образованиях
Рязанской области
Общее кол-во
концертов 2013 г.
5
Александро-Невский
Район
Общее кол-во
концертов 2014 г.
3
Ермишинский
Захаровский
0
1
1
3
Кадомский
Касимовский
0
2
1
2
Клепиковский
Кораблинский
3
2
0
4
Милославский
Михайловский
2
2
0
4
Пителинский
Пронский
Путятинский
0
2
4
0
1
4
Рыбновский
3
2
Ряжский
0
1
Исполнители
РГАРНХ
Парафраз
Бочкова, Чирков
РГАРНХ
Парафраз
Бочкова, Чирков
РГАРНХ
ОКА
Балкария
РГСО
Бочкова, Чирков
Русское трио
Солисты Рязани
ОКА
РГАРНХ
Волжский нар. хор
Парафраз
ОКА
РГАРНХ
Парафраз, Браткова
ОКА
РГАРНХ
Парафраз
ОКА
Кол-во концертов Кол-во слушателей
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
2
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
400
35
52
200
56
175
200
50
453
300
360
300
269
14
950
79
70
36
180
257
2000
3000
90
200
II.
Итоги концертной деятельности в муниципальных образованиях
Рязанской области
Рязанский
6
95
Сараевский
Сапожковский
0
1
1
2
Сасовский
Скопинский
4
5
3
3
Спасский
1
2
Старожиловский
Ухоловский
Чучковский
0
0
1
1
1
2
Шацкий
5
2
Шиловский
7
6
Итого:
56
144
Фил. гр. Пронюшкина
РГАРНХ
ОКА
Парафраз, Браткова
РГСО
Голикова
Бочкова, Чирков
Солисты Рязани
Камерный оркестр
РГАРНХ
Бочкова, Чирков
РГАРНХ
РГАРНХ
ОКА
«Балкария»
Хоровая капелла Полянского
РГАРНХ
Парафраз
«Солисты Рязани»
ОКА
РГАРНХ
Парафраз
Бочкова, Чирков
Парафраз
«Солисты Рязани»
ОКА
«Песни России»
Бочкова, Чирков
Браткова, Антипов, Невидин
34
11
10
6
9
10
1
13
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2520
11650
3675
3175
6811
1035
150
1518
100
300
200
400
2850
180
453
454
320
109
350
200
220
50
150
70
150
600
291
21
13
144
47741
III.
Финансово-хозяйственная деятельность
Динамика всех доходов (тыс. руб.)
140000
+2,8% к
2013 году
127210.55
130760.68
2013
2014
120000
103186.65
100000
80000
77801.82
60000
40000
20000
0
2011
2012
III.
Финансово-хозяйственная деятельность
Структура доходов
Тыс. руб.
26,647.38
20%
Субсидии на госзадание
Субсидии на иные цели
21,821.00
17%
82,292.30
63%
Приносящая доход
деятельность
Структура доходов
2013 год
Вид дохода
Увеличение
(уменьшение)
доходов по
% от общих отношению к
доходов
прошлому году,
%
2014 год
сумма
% от общих
доходов
сумма
Доходы от концертной
деятельности
20 024,04
71,85
18482,66
69,4
-8
Доходы от проката
6 004,50
21,54
5949,66
22,4
-1
1 195,23
4,29
1146,78
4,3
-4
4,83
0,02
7,5
0,1
+55
66,15
0,24
84,25
0,4
+27
504,15
1,81
943,78
3,6
Прочие доходы
71,66
0,26
31,75
0,2
Всего
27 870,56
Доходы от аренды и
эксплуатации
оборудования
Доходы от продажи
печатной продукции
Доходы от детской
студии
Безвозмездные
поступления
26647,38
Доходы от концертной деятельности
2013 год
2014 год
Увеличение
% от
общих (уменьшение), %
доходов
сумма
% от
общих
доходов
сумма
Доходы от приглашенных
коллективов
7 513,88
37,52
9276,14
50,2
+23,5
Доходы от собственных
коллективов
7 710,16
38,50
9206,52
49,9
+19,4
Хор имени Е.Попова
2 142,56
27,79
1993,93
10,8
-6,9
Симфонический оркестр
4 681,00
60,71
5098,89
27,6
+9
Квартет «Парафраз»
133,12
1,73
225,20
1,3
+69,2
Группа «Ока»
170,72
2,21
105,57
0,6
-38,1
Филармонические группы
582,76
7,56
1782,93
9,7
+206
Всего
15224,04
Вид дохода
в том числе:
18482,66
Расходы
2013 год
Наименование
показателя
2014 год
Всего
Субсидии на
госзадание
Субсидии на
иные цели
Приносящая
доход
деятельность
Всего
Субсидии на
госзадание
Субсидии на
иные цели
Приносящая
доход
деятельность
125 941,88
62 828,30
36 639,87
26 473,71
131230,24
82292,3
21911
27026,94
оплата труда
49 934,59
47 254,25
2 680,34
62927,45
60864,84
2062,61
налоги
14 917,72
13 067,00
1 850,72
18673,17
18047,51
625,66
суточные
336,30
37,60
298,70
156,7
29,1
127,6
коммунальные
услуги
1 716,08
1 564,78
151,30
2133,15
1598,54
534,61
транспортные
услуги
2 087,06
67,50
726,79
1 292,77
714,21
98
аренда и прокат
оборудования
3 043,58
1 494,71
1 548,87
3913,04
услуги связи
276,28
241,78
34,50
284,56
229,72
24 494,41
346,44
23 316,82
831,15
15024,19
308,78
12 143,88
116,80
7 519,95
4 507,13
9335,36
16 991,98
132,15
3 581,60
13 278,23
18068,42
Расходы
в том числе
ремонт и
содержание
имущества
приобретение
материалов и
ОС
прочие расходы
1115,80
52
564,21
3025,7
887,34
54,84
11903,4
2812,01
4010,19
5325,17
2919,71
14032,91
Структура расходов в 2014году
2% 1%
оплата труда
3%
7%
прочие расходы
11%
ремонт и содержание
имущества
поступления
нефинансовых активов
14%
62%
аренда и прокат
оборудования
коммунальные услуги
транспортные услуги
Структура расходов собственных средств
Приобретение
4507,12
Реклама
17%
1,494.29
6%
З/п и начисления
2688.27
11%
Транспортные
услуги
564.21
2%
Расходы на приглашенных
артистов
Приобретение
нефинансовых активов
Содержание имущества
Расходы на
приглашенных
артистов
9861.41
42%
З/п и начисления
Реклама
Аренда
Содержание
имущества
2,812.01
12%
Приобретение
нефинансовых
активов
5325.17
23%
Транспортные услуги
Структура заработной платы
2012 год
сумма
2013 год
% от
общего
фонда
сумма
2014 год
% от общего
фонда
сумма
% от
общего
фонда
Всего
45 683,34
Артистический
персонал
31 096,00
68,1
32 292,30
64,72
40620,7
64,6
Художественный
персонал
1 318,80
2, 9
2 602,40
5,22
3546,5
5,7
Работники
художественнопостановочной части
783,30
1,8
1 439,60
0,03
1381,9
2,2
Руководящий
персонал
4 178,60
9,2
4 393,50
8,81
6433,7
10,3
Прочий персонал
8 306,64
18,2
9 167,30
0,18
10944,6
17,4
49 895,10
62927,40
Структура заработной платы в 2013-14 гг
Распределение ФОТ
80.0%
70.0%
Артистический персонал
68.1%
64.8%
64.6%
60.0%
Прочий персонал
50.0%
Руководящий персонал
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
18.2%
9.2%
2.9%
1.8%
18.4%
8.8%
5.3%
2.9%
17.4%
10.3%
5.7%
2.2%
0.0%
2012
2013
2014
Художественный персонал
Работники художественнопостановочной части
Средняя заработная плата
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
сумма
сумма
Прирост к
2011 году, %
сумма
Прирост к
2012 году, %
сумма
Прирост к
2013 году, %
Средняя по
учреждению
11 804,00
15 053,00
27,52
17 769,00
18,04
23244,46
30,9
Артистический
персонал
11 981,00
16 505,00
37,76
18 307,00
10,92
24708,45
35,0
Средняя по
учреждению
Артистический
персонал
2011
2012
2013
2014
Сведения об исполнении мероприятий в
рамках субсидий на иные цели
Наименование мероприятия
Исполнено, руб
Капитальный ремонт левой части фойе Рязанской областной филармонии 10 083 400
Реставрация люстр фойе филармонии
1 820 000
Поставка штор для фойе филармонии
516 600
Приобретение концертного рояля Brodman(Австрия) для зала камерной
музыки ГАУК "Рязанская областная филармония".
2 000 000
Организация и проведение социально-культурных акций и
мероприятий регионального и федерального уровня:
-Эстафета Олимпийского огня
-Мероприятия года культуры
-Кремлёвские вечера
-Торжественное мероприятие в храме Иоанна Крондштадского
-700 –летие Сергия Радонежского
-Тарковские чтения
749 1000
Итого:
21 911 000
Кадровый ресурс
Соотношение артистического и административно-руководящего персонала
Всего - 306,5 штатных единиц
Фактических работников - 269 человек, из них:
32 чел. – внешние совместители,
39 чел. – внутренние совместители
173 человека(64,3%) - артистический персонал,
39 человек(14,4%) – технический персонал,
16 человек(6%) - административно-руководящий персонал
9 человек(3,3%) – специалисты художественно-постановочной части,
7 человек(2,6%) – художественно-руководящий персонал
6.0% 3.3% 2.6%
Артистич. персонал
Технич. персонал
14.4%
Адм.-Рук. персонал
64.3%
Худож.-пост. часть
Худ.-рук. персонал
Кадровый ресурс
Возрастной ценз артистического и
художественно-технического персонала
28%
29%
до 30 лет
31-50 лет
51 и старше
43%
Кадровый ресурс
Профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение
квалификации работников
• 28 сотрудников обучаются в СПО, ВПО по
профильным специальностям
• Работники филармонии приняли участие в работе
обучающих семинаров 36 раз
• Общее количество работников, повысивших
квалификацию, составляет 18,6 % от общего
количества работающих.
Состояние материально-технической базы
Мероприятия, выполненные в 2013 году
№
п/п
Наименование мероприятия
Сумма
Бюджет
субъекта РФ
1.
Ремонт душевых в гримёрных
Средства
от ПДД
314586,47
2.
Ремонт отдела маркетинга
955304,30
3.
Установка окон в гримёрки
225480,00
4.
Приобретение автотранспорта
823782,95
5.
6.
Капитальный ремонт части фойе с поставкой 12420000,00
необходимых материалов и оборудования, поставка
штор
Оборудование и техника для сцены(проектор, Ф/С)
725000,00
23900,00
7.
Приобретение оргтехники
190779,59
8.
Приобретение музыкальных инструментов
9.
Приобретение мебели
2000000,00
1673740,00
641633,00
Маркетинговая деятельность филармонии
Развитие абонементной системы
•
•
•
2011 год - 8 наименований абонементов (28 концертов)
2012 год – 22 наименования абонементов (78 концертов)
2013 год – 17 наименований абонементов (74 концерта)
•
2014 год – 20 наименований абонементов (71 концерт)
Популярные абонементы 2014 года
(количество проданных абонементов, шт.)
146
146
84
80
Академия
Сказки с
оркестром
Большие гости
78
Популярная Музыкальный
классика и не
театр для
только…
маленьких
Маркетинговая деятельность филармонии
Рейтинг продаж абонементов
Реализовано
Кол-во
наименований
абонементов
Всего
Касса
%
Уполномоченные
%
Ярмарки
абонементов
%
В т.ч. для
детей и
юношества
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
8
22
17
20
661
1245
1153
1183
32
197
217
263
5
16
18,8
22,2
629
269
106
145
95
21
9,1
12,6
779
830
775
63
71,9
65,6
269
264
382
383
2011
5%
95%
16%
2012
2013
2014
9.10%
21%
Касса
63%
Уполномоченные
18.80%
11.60%
71.90%
Ярмарка
22.70%
65.60%
C внедрением новой кассовой программы «Автоматизированная система продажи
билетов и абонементов зрелищного предприятия и ведения базы слушателей» и
практики проведения ярмарок абонементов, увеличились продажи абонементов
через кассиров на 12 % по сравнению с предыдущем годом.
Маркетинговая деятельность филармонии
Интернет-сообщество филармонии в динамике
Август 2014 г. – введен в эксплуатацию новый сайт филармонии rznfilarmonia.ru
1400
2013 г.
954
2014 г.
293
33
Vkontakte
Facebook
0
20
Instagram
21
80
Twitter
10
25
YouTube
Количество посетителей сайта rznfilarmonia.ru за 2014 год составило 78474 человек,
т.е. 215 человек в день. Среднее количество посещений сайта (ежедневно) – 1653 раза.
Маркетинговая деятельность филармонии
Расширение зоны обслуживания слушателей
- организация отдаленные точек продаж
билетов в ТЦ г. Рязани (3 кассы, 2 134 билета,
6% от общего объёма продаж)
- ввод в эксплуатацию системы оn-line
бронирования билетов
- подготовка ввода в экспуатацию системы
оn-line покупки билетов
Маркетинговая деятельность филармонии
Расширение базы данных клиентов
База данных активно используется для индивидуальной работы со
слушателями.
• 2012 год - 1474 слушателей
• 2013 год - 3552 слушателей
• 2014 год – 4738 слушателей.
База данных увеличилась на 33% к предыдущему году.
5000
4000
3000
2000
1000
0
Слушатели
2012
2013
2014
Перспективы развития учреждения в 2014 году
• Улучшение МТБ учреждения
• Концертная деятельность
• Проектная деятельность