ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «ЮГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЗА 2013-2015 гг. I. Демография Население города Югорска 37526 36330 35831 27072 8759 27495 8835 2013 2014 Всего Дети и подростки 28025 9501 2015 Взрослые Демографические процессы 16.3 15.6 15.7 16.4 16.1 9.9 7.1 8.7 2011 7.4 8.9 8.2 2012 Рождаемость 9.3 6.4 7.4 6.8 2013 2014 2015 Смертность Естественный прирост II. Работа с кадрами Кадровый состав - врачи 202.75 193.5 182.75 138 123 2013 123 2014 Штатные должности 2015 Физические лица Принято на работу и уволено - врачи 22 20 15 16 13 7 2013 2014 Принято 2015 Уволено Кадровый состав - средние медработники 497.0 481.0 472.5 426 417 2013 2014 Штатные должности 424 2015 Физические лица Коэффициент совместительства 1.64 1.64 1.52 1.26 1.15 2013 2014 Врачи 1.26 2015 1.2 1.2 ХМАО 2014 Средние медработники Обеспеченность медработниками (на 10 000 населения) врачи/средние медработники 144.5 119.3 34.4 2013 114 33.0 2014 Врачи 114 36.0 2015 50.6 ХМАО 2014 Средние медработники Обеспеченность врачами – специалистами (на 10 000 населения) 9.3 6.1 6.1 4.5 3.7 2.9 Терапевты Педиатры 2015 Акушерыгинекологи ХМАО 2014 Обеспеченность врачами – специалистами (на 10 000 населения) 1.6 1.3 0.8 0.5 0.3 Неврологи Онкологи 2015 0.3 Эндокринологи ХМАО 2014 Обеспеченность врачами – специалистами (на 10 000 населения) 4.1 2.7 0.8 1.0 Офтальмологи 0.8 0.9 Инфекционисты 2015 Стоматологи ХМАО 2014 III. Заболеваемость. Болезненность. Инвалидность. Первичная заболеваемость (на 1 000 населения) 2204.6 2147.8 2013.6 980.7 886.2 915.1 606.8 2013 504.3 2014 Всего 1871.5 879 562.6 518.6 2015 Дети и подростки ХМАО 2014 Взрослые Болезненность (на 1 000 населения) 2281.5 2337.4 2104.5 1855.2 1717.6 1636.4 2025 1649.7 1475.9 2013 2014 Всего 1599.4 1447.5 2015 Дети и подростки 1364.1 ХМАО 2014 Взрослые Первичная заболеваемость и болезненность (болезни системы кровообращения) 130.5 118.5 12.0 2013 10.8 2014 Заболеваемость 125 119.8 15.3 2015 20.0 ХМАО 2014 Болезненность Первичная заболеваемость и болезненность (злокачественные новообразования) 296.8 270.6 270.4 238.4 17.8 2013 18.6 2014 Заболеваемость 21 2015 14.3 ХМАО 2014 Болезненность Структура впервые выявленных злокачественных новообразований 2013г. 2014г. 2015г. Рак желудка 8 4 15 Рак трахеи, бронхов, легких 13 8 14 Рак кожи 16 15 14 Рак прямой и ободочной кишки 11 8 14 Рак молочной железы 10 12 10 Рак женских половых органов 6 12 5 Прочие 32 39 38 96 98 110 Всего Злокачественные новообразования выявленные на ранних стадиях (удельный вес %, 5 – летняя выживаемость %) 53.8 53.1 50.9 50.5 50.2 49.2 2013 2014 Удельный вес 2015 5-ти летняя выживаемость Скрининговые исследования с целью выявления онкологических заболеваний Маммография – 2 063 исследования ПСА – 1 189 Цитология – 7 841 Исследование на колоректальный рак – 277 Флюорография – 28 622 исследований Заболеваемость социально значимые заболевания (на 100 000 населения) 118.7 74.5 66.3 51.3 50.7 36.6 2013 53.8 38.8 2014 Туберкулез 2015 ХМАО 2014 Вич - инфекция Первичный выход на инвалидность (на 10 000 населения) 36.8 35.8 37.5 33.3 32.5 30.8 21.1 19.6 16.0 2013 2014 Всего 2015 Взрослые Дети Удельный вес основных классов заболеваний из числа первично признанных инвалидами в 2015 году, взрослое население 21% 16% 14% 36% 6% 7% Новообразования Болезни системы кровообращения Прочие Болезни нервной системы Болезни костно-мышечной системы Болезни органов зрения Удельный вес основных классов заболеваний из числа первично признанных инвалидами в 2015 году, дети и подростки 15% 15% 10% 45% 5% 5% 5% Психические расстройства Нервная система Болезни органов зрения Эндокринная патология Врожденные аномалии Болезни слуха Болезни органов пищеварения IV. Анализ смертности Общая смертность населения 741.2 742.8 705.9 685.4 638.3 2011 2012 2013 2014 2015 Показатель на 100 тыс. населения Перинатальная и младенческая смертность (на 1 000 соответствующего населения) 8.5 5.1 4.4 4.1 3.4 1.7 0 0 2013 2014 Младенческая смертность 2015 ХМАО 2014 Перинатальная смертность Общая смертность по классам заболеваний за 2015 год (абсолютные числа) 53 41 29 104 13 15 Болезни системы кровообращения Новообразования Прочие Травмы, отравления Болезни органов пищеварения Болезни органов дыхания Структура смертности от заболеваний системы кровообращения, (%) 67.3 19.2 13.5 Ишемическая болезнь сердца Цереброваскулярные болезни Гипертоническая болезнь Структура смертности от злокачественных новообразований за 2015 год (%) 4.5 9.1 13.6 40.9 31.8 Рак органов пищеварения Рак органов дыхания Рак молочной железы Рак женских половых органов Прочие Структура смертности от управляемых причин (абсолютные числа) 15 10 8 8 4 7 3 3 1 2013 Самоубийства 2014 ДТП 2015 Отравление алкоголем V. Финансово – экономические показатели Доходы (млн. рублей) 842.7 776.9 737.1 684.0 623 584.7 95 57.4 2013 Всего 90.1 63.8 2014 Бюджет ФОМС 94.2 64.5 2015 Платные мед. услуги Расходы на заработную плату (тысяч рублей) 567,474 564,911 268,872 609,592 265,690 197,052 2013 2014 Расходы на з/плату 2015 Остальные расходы Расходы – медикаменты (тысяч рублей) 119,252 105,309 91,869 81,506 73,585 62,770 31,350 25,288 23,459 6,436 5,640 2013 2014 Бюджет ФОМС 6,396 2015 Платные мед. услуги Всего Расходы - обучение (тысяч рублей) 3733 2987 2313 1852 1740 776 849 227 182 2012 Всего 2013 Бюджет ФОМС 391 429 317 2014 Платные мед. услуги Средняя сложившаяся себестоимость 5378 5153 5081 4505 3823 3492 1548 1207 726 2013 743 2014 1755 938 2015 1 к/дня круглосуточного стационара 1 п/дня дневного стационара 1 амбулаторное посещение 1 вызова бригады СМП Средняя заработная плата врачи 86,868 77,199 52,511 2013 76,466 52,571 2014 На физическое лицо 78,793 53,887 2015 ХМАО 2015 На штатную должность Средняя заработная плата средние медработники 50445 40324 35493 2013 40374 35790 2014 На физическое лицо 43957 37936 2015 ХМАО 2015 На штатную должность VI. Стационарная медицинская помощь Коечная сеть 217 195 178 82 61 2013 2014 61 2015 Круглосуточные койки Пациенто-мест ДС при стационаре Обеспеченность больничными койками (на 10 000 населения) 77 57.8 56 48.6 22.9 16.8 2013 2014 16.3 2015 Круглосуточные койки 18.6 ХМАО 2014 Койки ДС Пролечено населения в круглосуточном стационаре 26.3 19.1 17.8 16.7 12.8 6.8 2013 6.1 2014 Тысяч человек 6.7 2015 ХМАО 2014 % от населения Показатели работы коечного фонда стационара 339 338 9.9 2013 332 9.7 2014 9.6 2015 331 11 ХМАО 2014 Работа койки в год Средняя продолжительность пребывания б-го на койке Показатели работы коечного фонда ДС при стационаре 307 303 287 204 11.5 2013 10.5 2014 15.9 2015 10.5 ХМАО 2014 Работа койки в год Средняя продолжительность пребывания б-го на койке Хирургическая работа стационара 2400 2334 2175 894 577 683 246 2013 818 802 583 644 289 573 553 247 2014 2015 всего операций Хирургические Акушерские Гинекологические Травматологические Скорая медицинская помощь Число выполненных вызовов (на 1 000 населения) 313.7 305.7 294.4 2013 2014 295.0 2015 ХМАО VII. Амбулаторно – поликлиническая помощь Число врачебных посещений 367284 336621 68280 2013 71668 2014 Всего 354876 106937 2015 С профилактической целью Число врачебных посещений на одного жителя 11.6 10.1 9.4 2013 2014 9.7 2015 ХМАО 2014 Посещения стоматологического отделения 34815 33514 32085 30456 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Функция врачебной должности 2015г. 7009.8 4670 4632.8 5457.4 4900 5018 3200 Терапевты участковые Хирурги План Педиатры участковые 3068 Акушерыгинекологи Факт Функция врачебной должности 2015г. 4910 4870 4700 4600 4204 3523 2105 1327 отоларинголог офтальмологи План неврологи фтизиатр Факт Функция врачебной должности 2015г. 4166 3750 3676 3439 3601 2913 1403 онколог инфекционист эндокринолог План 1430 стоматолог Факт VIII. Профилактическая работа Диспансеризация определенных групп взрослого населения 4783 4420 3511 3620 2013 г. План 2014 г. Факт 3863 3881 2015 г. Диспансеризация определенных групп взрослого населения, 2015г. План – 3 863 человек Осмотрено – 3 881(100,4%). Нуждались в дополнительном обследовании – 1 125 человек Прошли дополнительное обследование – 996 человек По результатам осмотра выявлены заболевания 1 195 случаев, из них (%): Эндокринной системы – 20,0 Органов кровообращения – 25,0 Органов пищеварения – 20,0 Прочие – 35,0 Распределение по группам здоровья,% 90.7 87.1 71.7 26.1 10.3 8.3 2.6 2013 г. I группа 1 2014 г. II группа 2.1 2015 г. III группа Диспансеризация детского населения в 2015 г. План – 7 980 детей и подростков Осмотрено – 7 980 (100%). По результатам осмотра выявлены заболевания – 2 987, из них (%): • органов глаза и придаточного аппарата – 22,7 • органов пищеварения – 24,1 • обмена веществ – 15,7 • нервной системы – 9,4 • костно – мышечной системы – 4,1 • прочие - 24 По результатам диспансеризации детского населения Нуждались в лечении – 2 912 (в том числе в стационаре – 52), В дообследовании – 2 717 Проведено лечение – 2 912 (100,0%) (в том числе в стационаре – 49 (94,0%) Дообследовано – 2612 (96,1%) Группы здоровья: I – 1 182 человек (14,8%) II – 6 273 человек (78,6%) III – 486 человек (6,1%) IV – 8 человек (0,1%) V – 31 человек (0,4%) IX. Работа параклинических служб Число рентгенологических исследований 6 5 5.4 4.8 4.7 4 На 100 врачебных посещений На 1 выбывшего из стационара 3 2 1 0.6 0.6 0.4 0 2013 2014 2015 Число компьютерных томографий 1.4 1.4 1.2 1 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0 2012 2013 2014 2015 На 100 врачебных посещений На 1 выбывшего из стационара Число магнитно-резонансных томографий 1.4 1.4 1.2 0.96 1 0.8 0.8 0.8 На 100 врачебных посещений На 1 выбывшего из стационара 0.6 0.4 0.2 0.06 0.07 0.08 0.1 0 2012 2013 2014 2015 Число физиотерапевтических процедур на 1 больного, закончившего лечение на 1 выбывшего из стационара больного на 100 врачебных посещений 26.9 24.3 19.97 13.8 12.7 9.5 3.9 2013г. 4 2014г. 4.8 2015г. Число лабораторных анализов 300 268.8 231 250 200 187.8 203.1 198.5 На 100 врачебных посещений На 1 выбывшего из стационара 150 100 59.9 57.1 64.8 70.5 65.6 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 Число функциональных исследований 6.5 7 6 6.1 5.4 5 На 100 врачебных посещений На 1 выбывшего из стационара 4 3 2 1 0.5 0.7 0.6 0 2013 2014 2015 Число ультразвуковых исследований 7 6.3 6 5 5 4 4 3 5.5 На 100 врачебных посещений На 1 выбывшего из стационара 3 2 1 0.65 0.74 0.8 0.9 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 Работа отделения переливания крови, ведущего заготовку крови (литры) 758.9 708.6 456.9 429.0 374.1 2013 401.3 2014 2015 Количество заготовленных трансфузионных сред Использовано сред X. Программа государственных гарантий Выполнение программы государственных гарантий в круглосуточном и дневном стационаре за 2015 г. 18119 6,274 19022 6,647 Круглосуточный стационар (случаи) План Дневной стационар (п/дни) Факт Выполнение программы государственных гарантий амбулаторнополиклинической службы за 2015г. 187,613 188,613 87153 86492 8316 Профилактика 8383 Неотложная помощь План По заболеваниям Факт ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 1. Демография -сохранение темпов естественного прироста - сохранение показателя младенческой и перинатальной смертности на достигнутых низких показателях. 2. Кадровая политика. - укомплектование Учреждения врачами: травматологом, СМП, неврологом, ВОП, инфекционистом. Средними медицинскими работниками. 3. Выполнение на 100% объёмных показателей работы Учреждения - количества пролеченных пациентов - посещения пациентов поликлиники - вызовов СМП - выполнение количества койко-дней в стационаре 4. Выполнение диспансеризации более чем на 100% 5. Создание в детской и взрослой поликлинике отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи. 6. Внедрение электронной МИС - электронная амбулаторная карта - электронная карта стационарного больного. 7. Открытие офиса врача общей практики в залинейной части города Югорска. 8. Обучение специалистов: врача УЗД, врача- эндоскописта, организаторов здравоохранения. 9. Приобретение медицинского оборудования: аппарата УЗД, стоматологической установки. 10. Увеличение количества выполненных операций за счет ввода в эксплуатацию после ремонта третьей операционной. Спасибо за внимание