филиал АРХЭНЕРГО Презентация филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» к заседанию комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Архангельского областного Собрания депутатов 19.04.2011 филиал АРХЭНЕРГО Территория обслуживания филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» • Территория - 587 ,4 тыс. кв. км. ; • Население области - 1,3 млн. чел.; • Столица области - г.Архангельск (365 тыс. чел.); • Промышленно-развитые города – Архангельск, Северодвинск, Плесецк, Котлас. Структура акционерного капитала филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» ОАО «Холдинг МРСК» – доля государства 52,69% ОАО «МРСК Северо-Запада» - доля ОАО «Холдинг МРСК» 55,38% 2 Данные по основному оборудованию «Архэнерго» филиал АРХЭНЕРГО Установленная мощность трансформаторов на подстанциях филиала «Архэнерго» на 01.01.2011 Подстанции 6-10 кВ 35 кВ 110 кВ Всего Количество, шт 5 313 76 87 5 476 Мощность, МВА 1 234,4 463,2 1672,3 3 369,9 Протяженность линий электропередач филиала «Архэнерго» (по трассе) на 01.01.2011 Линии электропередач 0,4 кВ 6-20 кВ 35 кВ 110 кВ Всего Количество, шт 13 582 2 194 72 73 15 921 Протяженность, км 8 717,3 11 833,8 2 078,4 2 923,6 25 553,1 Мощность филиала «Архэнерго» в условных единицах на 01.01.2011 Оборудование Кол-во у.е. ПС ТП ВЛ КЛ МезДЭС Итого 38 115,3 12 820,9 38 947,8 5 824,4 1 673 97 381,4 3 Основные проблемы энергосистемы филиал АРХЭНЕРГО 1. Снижение надежности электроснабжения потребителей из-за физического и морального износа электрических сетей филиала «Архэнерго». Процент износа оборудования подстанций и кабельных сетей составляет около 80%; воздушных линий электропередачи – 70%. 2. Существенный рост нагрузок у существующих потребителей, рост нагрузки из-за присоединения новых потребителей в городах Архангельске, Котласе, Северодвинске, Онеге при остром недостатке свободных трансформаторных мощностей. 3. Дефицит мощности в Котласском энергоузле из-за недостаточной пропускной способности системообразующих линий 110-220кВ. 4. На территории Архангельской области более 2 500 км бывших ведомственных электрических сетей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. 5. Излишнее число мелких сетевых компаний на территории Архангельской области (61 шт). 4 филиал АРХЭНЕРГО Варианты решения проблем 1. Разработка Схемы и Программы перспективного развития энергоснабжения Архангельской области. 2. В первоочередном порядке необходимо строительство питания ПС 110/10 кВ «Центральная» в г.Архангельске. нового центра 3. Реконструкция существующих центров питания 35 - 110 кВ, в первую очередь - ПС 110 кВ № 1, №7, «Привокзальная», «Кузнечевская» в Архангельске, ПС 110 кВ «Котлас», «Северодвинск» «Онега», «Карпогоры», «Плесецк», ПС 35 кВ «ШЛПБ», «Черный Яр», «Заостровье» и др. 4. Реконструкция распределительных сетей 10 кВ городов Архангельска, Северодвинска, Котласа со строительством распределительных пунктов 10 кВ. 5. В 3-5-летней перспективе (в случае существенного роста нагрузок в 6-м мкр-не г.Арх-ска) строительство ПС 110/10 кВ «Майская Горка». 6. Строительство новых перспективных потребителей. ВЛ 35-110кВ для подключения крупных 7. Реконструкция ВЛ 110 кВ, в первую очередь «Двина 1,2» и «Жаровиха 1,2» 5 Основные центры питания и распредпункты г. Архангельска филиал АРХЭНЕРГО 6 Разработка Схемы и Программы перспективного развития энергоснабжения Архангельской области. филиал АРХЭНЕРГО 1. Разработка Схемы и Программы перспективного развития энергоснабжения Архангельской области является первоочередной задачей, их наличие позволит планомерно развивать энергетику региона. Филиалом «Архэнерго» разработана Схема развития электрических сетей «Архэнерго» до 2015 года с перспективой до 2020 года для нужд Архангельской области 2. При Правительстве Архангельской области создан совет по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области. В состав совета в том числе входят представители ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. На заседании совета 31.03.2011 руководство Архангельской области обратилось к филиалу «Архэнерго» с просьбой оказать содействие в разработке схемы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области посредством корректировки и актуализации существующей «Схемы развития энергосистемы Архангельской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года». 4. В настоящее время филиалом «Архэнерго» разработан проект технического задания на разработку схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области. Проект техзадания принят за основу для реализации министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 7 филиал АРХЭНЕРГО Объем инвестиционной программы на 2011-2015 г.г., утвержденной Губернатором Архангельской области, млн. руб. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого Наименование с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС Капитальные вложения, в т.ч. 658,5 558,1 1020,4 864,7 801,7 679,4 769,0 651,7 804,3 681,6 4053,9 3435,5 амортизация, учтенная в тарифе 363,5 308,1 375,9 318,5 383,3 324,8 390,8 331,2 398,6 337,8 2125,7 1801,4 - - 213,6 181,0 - - - - - - - - 295,0 250,0 430,9 365,2 418,4 354,6 378,2 320,5 405,7 343,8 1928,2 1634,1 недоиспользованн ая амортизация прошлых лет прибыль, направляемая на инвестиции без НДС 8 филиал АРХЭНЕРГО Инвестиционная программа на 2011г., млн. руб. (сформирована на основании инвестиционной программы на 2011-2015 г.г.) Освоение капитальных вложений Ввод основных средств на основные фонды без НДС без НДС Мва км План, всего, в т.ч.: Техническое перевооружение и реконструкция 558,068 444,801 12,9 50,98 499,050 416,669 12,9 50,98 Новое строительство 59, 018 28,132 - - Наименование Вводимая мощность в 2011г. Объем капитальных вложений для обеспечения мероприятий по технологическому присоединению – 271,000 млн.руб. Источники финансирования инвестиционной программы на 2011г.: АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – 308,068 млн.руб. ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА – 250,000 млн.руб. 9 филиал АРХЭНЕРГО Структура среднеотпускного тарифа 2010 ФСК 4,6% ТСО ФСК 6,4% 4,6 % 2011 ТСО 13,5 % АРХЭНЕРГО 26,8% АРХЭНЕРГО Среднеотпускной тариф – 363,47 коп. Среднеотпускной тариф – 313,15 коп. 25,7 % 4,7% 57,5% Генерация Сбыт 50,0 % Генерация 6,2 % Сбыт Средний тариф на эл.энергию для конечных потребителей области увеличился в 2011г. на 16,07 % относительно утвержденного тарифа 2010 г. Доля филиала «Архэнерго» в структуре среднего тарифа на электроэнергию 25,7%. 10 филиал АРХЭНЕРГО Структура тарифа на передачу электрической энергии по сетям Архэнерго 2010 2011 Плата ФСК Инвестиции из прибыли 7,9% 14,9 % 56,0 % Собственны е расходы Плата ФСК 15,1 % 50,3 % 29,1 % Компенсация потерь Собственны е расходы 26,7 % Компенсация потерь Рост котловых одноставочных тарифов составил от 24 до 56% в зависимости от уровня напряжения к утвержденным тарифам 2010 года. Рост НВВ на содержание филиала «Архэнерго» на 2011 год - 17,1 %, без учета расходов из прибыли на инвестиции в объеме 250 млн.руб. рост составил 1,2 %. 11 филиал АРХЭНЕРГО Объем перекрестного субсидирования между тепло и электроэнергией За последние 4 года величина перекрестного электроэнергией составила 2,8 млрд.руб. субсидирования между тепло и В случае отсутствия перекрестки тариф на электроэнергию - 286 коп. С учетом перекрестки Без учета перекрестки Объем перекрестного субсидирования с 2008 по 2011 гг. 1058 млн.руб. 849 млн.руб. 800 Теплоэнергия Электроэнергия Теплооэнергия Электроэнергия 1000 460 млн.руб. 600 419 млн.руб. 400 200 0 2008 2009 2010 2011 12 филиал АРХЭНЕРГО Предложения филиала «Архэнерго» для включение в решение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Архангельского областного Собрания депутатов: 1. В кратчайшие сроки Правительству Архангельской области разработать и утвердить схему перспективного развития энергосистемы Архангельской области и г. Архангельска. 2. Правительству Архангельской области проработать вопрос о внесении изменений в законодательство по ужесточению требований к территориальным сетевым компаниям и вынести данный вопрос на комитет жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Архангельского областного Собрания депутатов. 3. В случае изменения законодательства рассмотреть возможность перехода филиала «Архэнерго» на тарифное регулирование методом RAB с 01.01.2012 г. 4. Утвердить инвестиционную программу филиала «Архэнерго» с перспективой до 2016 года с учетом решения озвученных филиалом проблем. 5. Поэтапное снижение электроэнергией. перекрестного субсидирования между тепло и 13 филиал АРХЭНЕРГО СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ