Слайд 1 - Каргопольский муниципальный район

Проект бюджета муниципального
образования «Каргопольский
муниципальный район»
на 2015 год.
Основные характеристики местного бюджета на 2015 год
Тыс.руб
показатели
Прогнозируемый общий объем
доходов
Общий объем расходов
дефицит
2015 год
541 425,4
545 888,1
4462,7
Кредиты коммер. банков
Дефицит
4,5
млн.руб.
Остатки на счетах
источники
финанс.
дефицита
бюджета
Особенности формирования
бюджета на 2015 год:
1.
Уменьшение ставок акцизов на
нефтепродукты
2.
Выполнение полномочий по дорожной
деятельности поселений на районном уровне
3.
Повышение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений с 01
октября 2015 года на 5,5 %
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Доходная часть
Нормативы
отчислений
налог на доходы с физических лиц
25 %
единый налог на вмененный доход, патент
100%
плата за негативное воздействие на окружающую среду
государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет, согласно
Бюджетного кодекса Рф
арендная плата за земельные участки,
собственность на которые не разграничена
государственная
доходы от продажи земельных участков государственная
собственность на которые не разграничена
арендная плата от сдачи в аренду муниципального имущества
Акцизы на нефтепродукты
40%
100%
50%
50%
100%
0,23002%
штрафные санкции, зачисляемые в местный бюджет согласно
Бюджетного кодекса РФ
100%
средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов
100%
Структура доходной части бюджета
в 2015 г (в части собственных
доходов)
Собственные доходы бюджета, ТЫС.РУБ
2014г
2015 г
Отклонение
НДФЛ
37902
41769
+3867
Единый налог на вмененный доход,
патент, ЕСХН
22855
21927
-928
госпошлина
1500
1400
-100
Арендная плата за земли до
разграничения государственной
собственности
3850
4500
+650
Доходы от продажи договоров аренды
4139
0
-4139
Акцизы
7661,8
4998,0
-2663,8
Аренда муниципального имущества
1700
1700
0
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
800
800
0
Доходы от продажи зем.участков
3910
0
-3910
Штрафные санкции
1700
1650
-50
ВСЕГО :
86017,8 78744,0
-7273,8
Финансовая помощь из областного бюджета
Тыс.руб
Наименование
2014
2015
Отклон.
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
32365,3 40916,7
+8551,4
Субсидия на
софинансирование вопросов
местного значения
86221,6 74831,6
-11390,0
Фонд муниципального
развития
-
-
-
Сравнение расходов бюджета 2014-2015 гг, млн.руб
Социальная
политика
23,9
15,4
- 8,5
Жилищнокоммунальное
хозяйство
214,4
60,4
-154,0
Национальная
экономика
12,5
14,0
+1,5
Обслуживание
муниципального
долга
0,3
0,5
+0,2
Межбюджетные
трансферты
бюджетам поселений
Общегосударственные
вопросы
34,8
33,5
-1,4
Образование
414,8
370,4
-44,4
Культура
43,2
43,4
+0,2
Спорт
1,9
0,3
-1,6
6,6
8,8
-2,2
Структура расходов бюджета на 2015
год(за счет всех источников)
Структура расходов бюджета на 2015
год(за счет собственных доходов)
«Общегосударственные вопросы»
Подраздел 0104
АМО -21 786,1 т.р
Управление в сфере
культуры
- 428,0 т.р (на 1 шт.ед)
подраздел 0113
«Другие общегосударственные вопросы»
1806,7 тыс.руб
647,1
1070,0
89,6
• МП «Развитие местного самоуправления на территории
МО» ,в т.ч :
• Поддержка проектов ТОС - (485,3 т.р-ОБ; 161,8 т.р-МБ)
• «Развитие муниципальной информационной системы»
• Предоставление субсидий социально-ориентированным
некоммерческим организациям-20,0 т.р
• Непрограммные расходы -69,6 т.р
Подраздел 0111
«Резервные фонды»
«Национальная
оборона»
тыс. руб.
Наименование
Бюджет
Субвенция на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
ФБ
Сумма Отклонение
1462,4
+153,9
«Национальная
экономика»
Подраздел 0409
«Дорожное хозяйство»
14 048,0 т.р
Расходы в рамках МП за
счет средств МДФ
6380,0 т.р
на исполнение полномочий
поселений по дорожной
деятельности
7668,0 т.р
Подраздел 0412
«Другие вопросы в области
национальной экономики»
43,0 т.р
МП Развитие сферы культуры и туризма
30,0 т.р
(софинансирование ИП кластер
«Каргополье»)
Кадастровые работы в отношении
земельных участков
для многодетных семей
13,0 т.р
«Жилищно –коммунальное
хозяйство»
60 485,2 т.р
Благоустройство
102,0
МП «Охрана окружающей
среды на территории МО
«Каргопольский
муниципальный район»
Коммунальное
хозяйство 60 383,0 т.р
* МП «Охрана окружающей
среды на территории МО»
(КОС) -43 042,3 т.р
* МП по строительству
(строительство сетей
инженерной инфраструктуры) 17340,9 т.р
«ОБРАЗОВАНИЕ»
общее образование
250 719,3 т.р
дошкольное
образование
108 359,0 т.р
молодежная политика и
оздоровление детей
4460,0 т.р
другие вопросы в
области образования
6 841,3
Подраздел 0701 Дошкольное образование
тыс.руб.
2014 год
(на 01.11.2014г)
37176,4-МБ
70071,2-ОБ
МП «Обеспечение
пожарной
безопасности на
территории МО…»
2015 год
37328,1 -МБ
70981,2- ОБ
50,0
отклонение
+151,7
+910,0
Рост з/пл с 01.10.2015
г на 5,5 %
Подраздел 0702 Общее образование
тыс. руб.
2014 (план на
01.11.14)
2015 г
отклонение
ВСЕГО
294143,6:
250719,3:
-43424,3
Школы
159055,7–ОБ
53384,6–МБ
157375,3–ОБ
53868,2-МБ
49,2
53,0
183,4
547,9
53801,7
100,0
*
15700,0
3162,4
*
23362,6–МБ
596,1-разовые расходы
23622,8- МБ
*Меры соц.поддержки
специалистов на селе
*МП «Обеспечение
пож.безопасности…»
*МП «Доступная среда…»
*Бюджетные инвестиции
*компенсация расходов
педагогам по ЖКУ
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
+335,9
Подраздел 0707
«Молодежная политика
и оздоровление детей»
тыс.руб
Направления расходов
«Развитие системы отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков на территории МО»
В рамках МП и РФ мероприятия в
сфере патриотического воспитания
и молодежной политики
2014 г
2015 г
4624,0 :
4122,6 т.р-ОБ
4460,0 :
4110,0 т.р -ОБ
350,0 т.р - МБ
350,0 т.р – МБ
151,4 т.р - МБ
*
+/-164,0
*
Подраздел 0709
«Другие вопросы в области
образования»
Денежное содержание и обеспечение
деятельности аппарата управления
образования – 6841,3 т.р.
43 191,6 т.р
«Культура»
тыс.руб
2014
2015
+/-
1.В сфере библиотечного
обслуживания
3033,3
3018,3
-15,0
2. На развитие местного
народного
художественного
промысла
1112,2
1106,7
-5,5
3. На создание условий
для организации досуга и
обеспечения жителей
услугами культуры
2679,4
2666,2
-13,2
Полномочия МО
«Каргопольское»:
Средства местного бюджета
25 349,2
9550,8
(Тыс.рублей)
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере
организации досуга , развитии народных
художественных промыслов – 25907,2
Расходы на обеспечение деятельности
подведомственных учреждений в сфере
библиотечного обслуживания -9623,2
Расходы в рамках муниципальных
программ:
• -МП проектирование и строительство центра
культурного развития - 800,0 т.р
• - развитие сферы культуры и туризма -70,0 т.р
«Социальная
политика» -15 403,0 т.р
1001
1003
1004
• Пенсионное обеспечение – 846,0 т.р
• Социальное обеспечение населения- 619,6 т.р
• Охрана семьи и детства -11 435,1 т.р (-7649,5)
• Другие вопросы в области социальной
политики-2 502,3 т.р
1006
Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»
МП «Устойчивое
развитие сельских
территорий «К.м.р.»
на 2014-2017 г.г.»
200,0 тыс.руб.
(выплаты на
строительство и
приобретение жилья)
МП «Обеспечение
жильем молодых
семей на территории
МО «К.м.р.» на 20122015 г.г.»
241,0 тыс.руб.
Закон «О ветеранах» 138,6 тыс. руб.
(Областной бюджет)
Публичные обязательства 40,0 тыс. руб.
ПОДРАЗДЕЛ 1004
«Охрана семьи и детства»
тыс.руб.
Наименование
2015
Источник
финансирования
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
5701,0
ФБ и ОБ
Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком государственных и
муниципальных образовательных организациях
5734,1
ОБ
«Физическая культура
и спорт» -289,4 т.р (-1884,0 т.р)
*Мероприятия в рамках МП «Реализация молодежной политики и развитие
массового спорта на территории МО» 50,0 т.р
*МП «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры
на территории МО»проектирование ФОК 100,0 т.р
* Субвенция по присвоению спортивных разрядов спортсменам района -
139,4 т.р
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»
Ведомственная целевая программа
"Управление муниципальным долгом
муниципального образования Каргопольский
муниципальный район" на 2013-2015 годы» 450,0 тыс. рублей.
«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
ВЦП «Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований (поселений) Каргопольского
района на 2013 – 2015 годы»
(тыс.р)
2014 год
(утверждено)
2015 год
(проект)
Отклоне
ние
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов РФ и муниципальных
образований
5753,1
5208,0
*
Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам субъектов
РФ и муниципальных
образований общего характера
3127,6
1419,9
*
ИТОГО
8880,7
6627,6
-2253,1
Наименование
Наименование муниципальной программы, объекта
тыс.руб
ОБ
МБ
1. Муниципальная программа "Строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры на территории муниципального образования "Каргопольский муниципальный
район" на 2014-2016 годы", в том числе:
32 640,9
400,0
1) Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной
инфраструктуры (ул. Пудожская, ул. Кирова)
3 000,0
2) Водоснабжение поселка Заречный (правобережная часть г. Каргополя)
9 000,0
3) Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б
4) Очистные сооружения производительностью 50 куб.м. в сутки в правобережной части г.
Каргополя
5) Наружные сети водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка
г. Каргополя
15 500,0
200,0
2 148,9
200,0
242,0
6) Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для туробъектов, включенных в ТРК
"Каргополье"
2 750,0
2. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального
образования "Каргопольский муниципальный район" на 2014-2016 годы", в том числе:
43 042,3
1) Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г.
Каргополе
43 042,3
0,0