Стратегическое и программно

Стратегическое
планирование и программноцелевое управление на
региональном и
муниципальном уровне
А.Я. Поровская
председатель комитета программноцелевого управления
Томск, 2013
Стратегическое планирование в Томской области
Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года
(с прогнозом до 2025 года)
Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования «Город Стрежевой» на период до 2015 года»
Разработана
Не утверждена
Стратегия развития ЗАТО Северск до 2020 года
Утверждена
Стратегия развития города Томска до 2020 года
Утверждена
Ведутся работы по актуализации
Программа социально-экономического развития Томской области на 2013-2018 годы
(срок разработки – июль 2013 года)
Утверждены ПСЭР МО
Разрабатываются ПСЭР МО
1. ЗАТО Северск
2. г. Стрежевой
3. Александровский район
1. г. Томск
2. г. Кедровый
3. Бакчарский район
4. Асиновский район
5. Зырянский район
4. Верхнекетский район
5. Кожевниковский район
6. Каргасокский район
6. Колпашевский район
7. Кривошеинский район
7. Молчановский район
8. Парабельский район
8. Первомайский район
9. Шегарский район
9. Тегульдетский район
10. Томский район
11. Чаинский район
Система планирования комплексного развития территории
СИСТЕМА
ПЛАНИРОВАНИЯ
Бюджетное
планирование
Бюджетный кодекс РФ
 ДЦП, ВЦП, АИП
Реестр расходных обязательств
 Направления бюджетной и налоговой
политики
Программно-целевое управление
Стратегическое планирование
Система стратегического планирования в Томской области
Федеральный
уровень
Межрегиональный
уровень
Концепция
долгосрочного
социальноэкономического
развития РФ до
2020 года
Стратегия социальноэкономического
развития Сибири до
2020 года
Основные
направления
деятельности
Правительства РФ
План мероприятий по
реализации Стратегии
Сибири
Региональный
уровень
Муниципальный
уровень
Стратегия
Стратегия/Концепция
социальноразвития
экономического
муниципального
развития Томской
района, городского
области до 2020 года
округа на 10-15 лет
Программа
социальноэкономического
развития Томской
области
Программа
социальноэкономического
развития МР, ГО
Долгосрочные
целевые программы
Долгосрочные
целевые программы
Ведомственные
целевые программы
Ведомственные
целевые программы
Инвестиционные
проекты
Инвестиционные
проекты
Организационные и
иные мероприятия
Организационные и
иные мероприятия
Государственные программы РФ:
- федеральные целевые программы РФ;
- ведомственные целевые программы РФ;
- мероприятия.
Поселенческий
уровень
Основные
направления
развития городских
и сельских
поселений на 10-15
лет
Комплексная
программа развития
городского/
сельского
поселения
Стратегия социально-экономического развития Томской области до
2020 года (с прогнозом до 2025 года)
В актуализированной Стратегии сохранена стратегическая цель развития Томской
области:
Высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни
через:
Создание динамично развивающейся,
сбалансированной и конкурентоспособной
региональной экономики, обеспечивающей
высокий уровень доходов населения
Превращение Томской области в лучшее место
для жизни, работы и отдыха
Изменена система среднесрочных целей развития Томской области:
Высокий уровень развития
предпринимательства
Эффективная и сбалансированная экономика
Высокая инвестиционная привлекательность
Высокая степень интернационализации
экономики
Качественные трудовые ресурсы и
эффективный рынок труда
Развитая инфраструктура
Рациональное использование природного
капитала
Благоприятные условия для жизни, работы,
отдыха и воспитания детей
Эффективная власть
Старая версия
Инновационная и конкурентоспособная экономика
=
Развитая инфраструктура
=
Рациональное использование природного капитала
=
=
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха
и воспитания детей
Эффективная власть
Актуальная версия
Стратегия социально-экономического развития Томской области до
2020 года (с прогнозом до 2025 года)
Изменены приоритеты социально-экономического развития Томской области:
1-ый приоритет
2-ой приоритет
3-ий приоритет
Информационные технологии,
биотехнологии, НОК, «новая
экономика», электротехника и
приборостроение
23,7 млн. руб.
Нефтегазовая промышленность
Фармацевтическая и биотехнологическая промышленность 2,6 млн. руб.
2,3 млн. руб.
Нефтехимическая промышленность
Нефтегазовый сектор,
атомный сектор, пищевая
промышленность,
машиностроение (искл.
электротехнику и
приборостроение)
АПК
Лесопромышленный комплекс,
газо-нефтехимический сектор,
сельское хозяйство
НОК
1,9 млн. руб.
Машиностроение
1,6 млн. руб.
Производство ядерных материалов
1,6 млн. руб.
Здравоохранение
1,4 млн. руб.
Строительный комплекс
1,3 млн. руб.
1,2 млн. руб.
ЛПК
1,0 млн. руб.
Удлинен временной горизонт прогнозирования основных индикаторов:
2025
2020
2020
2018
2015
2015
2010
2005
2010
2005
Старая версия
Актуальная версия
Стратегия социально-экономического развития Томской области до
2020 года (с прогнозом до 2025 года)
В 2013 г. планируется разработка 21 отраслевой стратегии:
Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса
Стратегия развития потребительского рынка
Стратегия развития социальной сферы
Стратегия развития строительного комплекса
Стратегия развития туризма
Стратегия развития агропромышленного комплекса
Инновационная стратегия
Стратегия повышения эффективности использования природного капитала и охраны окружающей
природной среды
Стратегия развития машиностроения
Стратегия развития нефтегазодобывающего комплекса
Стратегия развития фармацевтического и биотехнологического производств
Стратегия развития лесопромышленного комплекса
Стратегия развития нефтеперерабатывающего и химического производств
Бюджетная стратегия
Инвестиционная стратегия
Стратегия обеспечения общественной безопасности
Стратегия развития гражданского общества
Стратегия устойчивого развития сельских территорий (включая вопросы системы расселения)
Стратегия развития информационного общества
Стратегия социально-экономического развития Томской области до
2020 года (с прогнозом до 2025 года)
Выделены 7 зон территориального развития Томской области:
Север Томской области –
«Источник сырья»,
«Производственная площадка»
Юг Томской области - «Центр
знаний и инноваций»
Север Томской области –
«Центр компетенции по
добыче и переработке
природных ресурсов»
Зоны:
1. Центр по развитию ядерных
технологий Сибири
Зоны:
1. Освоение запасов нефти и газа на
правобережье р. Обь
2. Развитие ресурсного
потенциала и запасов железной
руды
3. Развитие
лесопромышленного
комплекса
Александровский,
Верхнекетский,
Каргасокский,
Парабельский
районы,
г.Кедровый
Бакчарский,
Колпашевский
районы
2. Развитие высокотехнологичных
производств
3. Центр образования, исследований
и разработок (ИНО ТОМСК)
4. Развитие
агропромышленного
комплекса
Томск, ЗАТО Северск,
Томский район
Асиновский, Бакчарский, Александровский, Асиновский, Бакчарский,
Верхнекетский,
Верхнекетский, Зырянский, Каргасокский,
Зырянский,
Кожевниковский, Колпашевский,
Кривошеинский,
Кривошеинский, Молчановский,
Первомайский,
Парабельский, Первомайский,
Тегульдетский районы, г.
Тегульдетский, Томский, Чаинский,
Томск
Шегарский районы
Этапы формирования программ социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов
1
2
3
4
5
Организационно-подготовительный (инициация разработки программы главой
муниципального образования)
Стратегический анализ развития муниципального образования (оценка
социально-экономического развития)
Разработка концепции развития муниципального образования на 10-15 лет
(выбор стратегической цели и приоритетных направлений)
Разработка программы социально-экономического развития муниципального
образования на 5 лет и оперативного плана на 1 год (разработка системы
мероприятий; расчет объемов финансирования; согласование механизмов
реализации)
Система мониторинга и оценка реализации программы (оценка результатов
программы и выработка рекомендаций по ее корректировке)
Распоряжение Губернатора Томской области от 30.08.2006 N 466-р «О методических рекомендациях по формированию
программ социально-экономического развития муниципальных районов, городских округов и поселений»
Долгосрочные целевые программы
Долгосрочная целевая программа (ДЦП) представляет собой комплекс мероприятий,
взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленный
на решение приоритетных задач социально-экономического развития Томской
области, а также соответствующий одному или нескольким из следующих критериев:
1) инвестиционный характер – необходимость осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;
2) наличие софинансирования мероприятий ДЦП из различных
источников (средства федерального бюджета, областного бюджета,
местных бюджетов, внебюджетных источников);
3) межведомственный характер – включение в ДЦП мероприятий,
ответственными исполнителями которых являются структурные
подразделения Администрации Томской области и (или) иные
исполнительные органы государственной власти Томской области.
Долгосрочные целевые программы
В 2013 году на
территории Томской
области осуществляется
реализация 27 ДЦП
Направления
реализации
Конкурентоспособная экономики
7 ДЦП
Высокое качество жизни
16 ДЦП
Общественная безопасность
3 ДЦП
Эффективная власть
1 ДЦП
Планируемый объем финансирования ДЦП, млн.рублей
2013
2014
2015
5 167,4
5 407,0
5 790,1
В 2014 году планируется разработка следующих ДЦП:
Развитие здравоохранения в Томской области
Развитие промышленных, индустриальных парков, высокотехнологичных производств и
кластеров
Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области
Развитие малой авиации и водного транспорта в Томской области
20 АПР.
20 МАЯ
15 ИЮЛЯ
1 АВГ.
15 АВГ.
До 1 СЕНТ.
ОМСУ
ЗД ТО
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ДЦП
Долгосрочный
характер
Межведомственное
взаимодействие
Инвестиционная
направленность
Обоснование
источников
софинансирования
КРИТЕРИИ ДЦП
ЭКСПЕРТИЗА ДЦП
Соответствие одному или
нескольким критериям ДЦП
Наличие иных механизмов
решения задач
(перечень ДЦП с учетом приоритетов в
курируемых отраслях)
Департамент финансов
Инициаторы
(ОИВ, ОМСУ)
Департамент
экономики
Инициаторы, ДЭ,
ДФ, Комитет по ГПВ
РАЗРАБОТКА и СОГЛАСОВАНИЕ ДЦП
Заместители Губернатора ТО
бюджетное планирование
СРОКИ
01 АПР.
программно-целевое планирование
Порядок формирования долгосрочных целевых программ
Департамент экономики
(предельные объемы
финансирования)
(перечень ДЦП с учетом
эффективности)
БЮДЖЕТНАЯ КОМИССИЯ
руководитель – Губернатор ТО
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЦП
(для проекта областного бюджета)
УТВЕРЖДЕНИЕ ДЦП
(постановлениями Администрации Томской области)
Перечень
приостановленных
программ
Бюджетная заявка на финансирование объектов капитального
строительства
Форма бюджетной заявки
Постановление Администрации Томской
области от 22.06.2012 №237а «О долгосрочных
целевых программах Томской области»
Требования к объекту
кап. строительства
муниципальной
собственности
Закон Томской области от 11.07.2007 №136-ОЗ
«О порядке отбора инвестиционных проектов на
объекты капитального строительства
муниципальной собственности и распределения
субсидий для их софинансирования из
областного бюджета»
Наличие:
- технико-экономического обоснования инвестиционного проекта;
- ПСД и положительного заключения гос. экспертизы;
- подтверждения уровня и объема софинансирования из местного бюджета
Методика оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства областной государственной и (или)
муниципальной собственности
Ri = (Эcоц х 0,5 + Ээк х 0,5) х Кэкс, где:
Ri – интегральная оценка эффективности Объекта;
Эсоц – уровень социальной эффективности Объекта;
Ээк – уровень экономической эффективности Объекта;
Кэкс – коэффициент эксплуатационных расходов
Спасибо за внимание!!!
Томск, 2013