Документ 4818990

Финансовое управление АТМР СК
Уважаемые жители Труновского
муниципального района!
Перед вами издание, в котором кратко и доступно отражены
основные данные отчета об исполнении бюджета Труновского
муниципального района в 2013 году.
Работа по информированию жителей Труновского
муниципального района ведется с 2013 года.
В нашем «Бюджет для граждан» все данные изложены так, чтобы
не только экономисты, но и все жители района могли понять, на какие
цели и в каком объеме направляются бюджетные средства, насколько
полно выполняет Труновский муниципальный район взятые на себя
обязательства.
Бюджет был и остается главным инструментом развития
Труновского муниципального района.
Глава администрации
Труновского
муниципального района
Ставропольского края
Ю.М.Логачев
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО
муниципального района за 2013 год
Схема 1
тыс.рублей
Показатель
План
Факт
% исполнения
ВСЕГО
ДОХОДОВ
646745,62
641624,98
99,2
ВСЕГО
РАСХОДОВ
598454,67
593107,73
99,11
-27107,75
-18476,62
ДЕФИЦИТ-,
ПРОФИЦИТ +
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД
Схема 2
Тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
ПЛАН
ФАКТ
% выполнения
646745,62
641624,98
99,2
Безвозмездные поступления
ПЛАН
ФАКТ
542785,38 530126,24
%
97,7
Налоговые и
неналоговые доходы
ПЛАН
ФАКТ
103960,24 111498,74
%
107,3
Удельный вес (%)
Удельный вес (%)
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
83,93
82,62
16,07
17,38
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2013 ГОД
Схема 3
Тыс.рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАН
ПЛАН
ФАКТ
Отклонение
%
87725,71
94577,54
6851,83
107,8
ФАКТ
отклонение
%
ПЛАН
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
75648,71
82414,54
6765,83
108,9
9533,98
43,98
100,5
отклонение
%
ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ
1190,0
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
9490,0
ФАКТ
1194,24
4,24
100,4
ГОСПОШЛИНА
1397,0
1434,78
37,78
102,7
Схема 4
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД
Тыс.рублей
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАН
ПЛАН
ФАКТ
Отклонение
%
16234,53
16921,20
686,67
104,2
ФАКТ
отклонение
%
Доходы от использования имущества
5350,89
5827,77
476,88
108,9
Доходы от оказания платных услуг
5354,38
5503,70
149,32
102,8
ПЛАН
2330,37
260,37
отклонение
380,0
418,55
38,55
110,1
Доходы от продажи земельных участков
3065,01
3062,83
-2,18
Прочие неналоговые доходы
112,6
%
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы
2070,00
ФАКТ
0
-243,20
243,20
99,9
Схема 5
Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципального района за 2013 год
тыс. рублей
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
ПЛАН
ФАКТ
отклонение
% исполнения
540677,68
528023,43
-12654,25
97,7
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации
и муниципальных образований
ПЛАН
ФАКТ
120143,00 120143,00
отклонение
%
0,00
100
Иные межбюджетные трансферты
СУБВЕНЦИИ
ПЛАН
ФАКТ отклонение
377746,21 365887,94 -11858,27
%
96,9
ФАКТ отклонение
39732,70 -795,98
ФАКТ
2002,54
отклонение
0,00
%
100
Прочие безвозмездные поступления от
бюджетов субъектов
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
ПЛАН
40528,68
ПЛАН
2002,54
%
98,0
ПЛАН
257,25
ФАКТ
257,25
отклонение
0
%
100
Схема 6
Анализ исполнения расходной части бюджета Труновского
муниципального района Ставропольского края за 2013 год
тыс. рублей
Схема 7
Структура приоритетных расходов по бюджету
муниципального района
( тыс. рублей)
Схема 8
Структура расходов бюджета муниципального района
тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
328,279.16
Образование
76,866.33
18,232.07
Культура, кинематография
3,826.60
54,306.03
4,602.00
1,376.05
161,175.80
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Схема 9
Исполнено за 2013 г. по главным распорядителям
средств
( тыс. рублей)
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Утверждено на 2013 год с
учетом изменений
Исполнено за 2013 год