Доклад начальника финансового управления Манаенко Л.А. по исполнению бюджета муниципального района за 9 месяцев 2015 года ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО муниципального района на 01.10.2015 года Схема 1 Млн. рублей Показатель План Факт % исполнения ВСЕГО ДОХОДОВ 665,0 491,8 74,0 ВСЕГО РАСХОДОВ 673,4 484,7 72,0 -8,4 +7,1 ДЕФИЦИТ-, ПРОФИЦИТ + ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.10.2015 ГОДА Схема 2 млн. рублей ВСЕГО ДОХОДОВ ПЛАН ФАКТ % выполнения 665,0 491,8 74 Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы ПЛАН ФАКТ % ПЛАН ФАКТ % 545,0 413,6 76 120,0 78,2 65 Удельный вес (%) Удельный вес (%) ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ 82,0 84,1 18,0 15,9 ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВСхема 3 БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.10.2015 ГОДА млн. рублей НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ Отклонение % 91,1 59,3 -31,8 65 отклонение % ПЛАН НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 71,8 42,0 -29,8 59 7,3 -7,5 62 АКЦИЗЫ 3,3 2,8 -0,5 84 отклонение % ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ 0,9 ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 11,8 ФАКТ 5,0 4,1 567 ГОСПОШЛИНА 3,3 2,2 -1,1 65 Схема 4 ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.10.2015 ГОДА млн.рублей НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ Отклонение % 28,9 18,9 -10,0 65 отклонение % Доходы от использования имущества 12,1 6,4 -5,7 53 Доходы от оказания платных услуг 13,3 7.4 -5,9 56 Штрафы 2,0 1,1 -0,9 56 ПЛАН ФАКТ отклонение % Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,4 0,2 -0,2 55 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1,1 3,8 2,7 338 Схема 5 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на 01.10.2015 года млн. рублей Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы ПЛАН ФАКТ отклонение % исполнения 533,3 406,8 -126,5 76 Дотации ПЛАН ФАКТ отклонение % 102,5 76,9 -25,5 75 Иные межбюджетные трансферты СУБВЕНЦИИ ПЛАН 420,0 ФАКТ 323,1 отклонение -97 % 77 ФАКТ 5,3 отклонение -3,3 ФАКТ 1,3 отклонение -0,6 % 74,0 Прочие безвозмездные поступления (на погребение) СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ ПЛАН 8,6 ПЛАН 1,9 % 61 ПЛАН 0,3 ФАКТ 0,2 отклонение -0,1 % 84 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО муниципального района на 01.10. 2015 года Схема 6 Млн. рублей Показатель План Факт % исполнения ВСЕГО ДОХОДОВ 665,0 491,8 74,0 ВСЕГО РАСХОДОВ 673,4 484,7 72,0 -8,4 +7,1 ДЕФИЦИТ-, ПРОФИЦИТ + Схема 7 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Млн. рублей 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 Утверждено на 2015 год с учетом изменений Исполнено за 9 месяцев 2015 года Схема 8 СТРУКТУРА ПРИОРИТЕТНЫХ РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Млн. рублей 300 250 Утверждено на 2015 год 200 150 Утверждено на 01.10.2015 года 100 50 0 Исполнено на 01.10.2015 год ИСПОЛНЕНО НА 01.10.2015 ГОДА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ Схема 9 Млн. рублей 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 Утверждено на 2015 год с учетом изменений ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТРУНОВСКОГО муниципального района на 01.10. 2015 года Схема 10 Млн. рублей Показатель План Факт ДЕФИЦИТ-, ПРОФИЦИТ + -8,4 +7,1 Источники погашения, всего в т. ч. 8,4 -7,1 Кредит кредитных организаций 2,9 0,0 Остатки средств 5,5 -7,1 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 15 октября 2015 года