Отчет исполнения бюджета муниципального образования городское поселение

Отчет исполнения бюджета
Отчет
исполнения бюджета
муниципального образования
городское поселение
Кондинское
за 2014 год
Основные характеристики исполнения бюджета
Основные характеристики по доходам и расходам исполнения
бюджета подготовлены в соответствии:



Бюджетный кодекс РФ
Закон автономного округа № 99-ОЗ от 20 июля 2007 года
(в редакции от 21.09.2010 года № 144-оз). «Об отдельных
вопросах организации и осуществления бюджетного
процесса в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании городское поселение Кондинское»
утвержденного решением Совета депутатов от 30
сентября 2014 года № 50.
Бюджет состоит
Бюджет состоит:
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета
Доходная часть бюджета
формируется из:

Собственные доходы


налоговые
неналоговые

Дотации к ним относятся:

на выравнивание
на сбалансированность
Прочие




к ним относятся :
Субсидии, субвенции
Межбюджетные трансферты
Исполнение доходной части бюджета
За 2014 год доходная часть бюджета
исполнена на 102,7% что составило 54
867,1 тыс.рублей из них:

Собственные доходы- 115,6% (10 822,3 тыс.руб)в том
числе:

Налоговые -102,2% (6 790,7 тыс.руб)
Неналоговые – 120,1% (4 031,6 тыс.руб.)




Дотации- 100% (27 688,8 тыс.руб)
Субсидии – нет , субвенции -100% (4 548,0 тыс.руб)
Межбюджетные трансферты- 100% (11 808,0 тыс.руб)
Собственные доходы поселения


в них входят налоговые и
неналоговые доходы.
за 2014 год
собственные
доходы составили 10 822,3
тыс.
рублей,
исполнены
115,6 % от уточненного
плана,
удельный
вес
составил 19,7% от общего
объема доходов.
налоговые
доходы
неналоговые
доходы
Сектор 3
Сектор 4
Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета
составил:

Налог на доходы физических лиц -39,4% исполнено на 4 268,5 тыс.руб., больше чем в прошлом
году на 390,2 тыс.руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества – 17,2% исполнено на 1 862,3 тыс.руб больше чем в
прошлом году на 259,7 тыс.руб.

Налог ЕНВД -8,2% исполнено на 892,6 тыс.руб., по сравнению с прошлым годом увеличение на
28,3 тыс.руб

Налог на имущество – 7,4% исполнено 796,7 тыс.руб., на 56,6 тыс.руб.больше чем в прошлом году.

Прочие поступления от использования имущества находящиеся в оперативном управлении
(соцнайм) – 7,2% исполнено 776,4 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом увеличение на 85,8
тыс.руб

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства -5,7 % исполнение на
622,0 тыс.руб. из них за счет культурных мероприятий -278,8 тыс.рублей и компенсации затрат
343,2 тыс.рублей

Аренда земельных участков – 5,3% исполнено 575,1 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом
произошло уменьшение на 183,0 тыс.руб
В сравнении с прошлым годом

В целом объем собственных
доходов бюджета за 2014 год
превысил уровень предыдущего
года на 8,4 %, в сумме 842,6
тыс.руб
11000
10800
10600
собственные
доходы
10400
10200
10000
9800
9600
9400
2013
год
2014
год
Дотации на выравнивание, сбалансированность бюджета

исполнение на 100% что составило 27 млн.688 тыс.800 руб, удельный вес
составил 50,5 % от общего объема доходов (по сравнению с прошлым
годом дотация уменьшена на 5 млн.227 тыс.100 руб.).
Субсидии и субвенции

в 2014 году были доведены только субвенции (это гарантированные
государственные полномочия ЗАГС и ВУС, Субвенции на реализацию
подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение
энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 –
2020 годы» (Газоснабжение и электроснабжение) исполнение на 100 %,
что составило 4 548,0 тыс.рублей, удельный вес 8,3% от общего объема
доходов. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение на
15 425,0 тыс. рублей, в основном за счет субсидии по программе «Наш
дом» и т.д
Межбюджетные трансферты

это выплаты по программам центра занятости, развитие жилищнокоммунального
комплекса
и
повышение
энергетической
эффективности в Кондинском районе на 2014-2016 годы"
(подготовка к осенне-зимнему периоду и.т.д) исполнение на 100%,
что составило 11 млн.808 тыс.рублей, удельный вес составил 21,5
% от общего объема доходов. По сравнению с прошлым годом
увеличение бюджета на 82,0 тыс.рублей
В сравнении с прошлым годом

По сравнению с предыдущим
годом доходная часть бюджета
уменьшена на 19 727,5
тыс.рублей, в основном за счет
дотации и субсидии
35000
собственные
доходы
дотации
30000
25000
20000
субвенции
15000
субсидии
10000
межбюджетные
трансферты
5000
0
2013 2014
год год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета состоит из
разделов бюджетной классификации, в
целом расходы бюджета исполнены на
98,8 %, что составило 56 млн.650
тыс.600 рублей, в том числе
исполнение по разделам:
РАЗДЕЛ 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение на 98,3%, что составило 20 млн. 247
тыс. 300 рублей,
удельный вес 35,7% от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом увеличение
составило на 4 167,9 тыс.руб.за счет создания
подведомственного учреждения для
хозяйственной службы МКУ «Кондасервис».
РАЗДЕЛ 02 «Национальная оборона»
Исполнение на 100% что составило 788,0 тыс. руб.,
удельный вес 1,4 % от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом произошло
увеличение на 208,0 тыс.рублей.
РАЗДЕЛ 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
Исполнение на 100% в сумме 699,0 тыс.руб,
удельный вес 1,2 % от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом произошло
уменьшение на 188,6 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 04 «Национальная экономика»
это безвозмездные перечисления (содействие занятости
населения, транспорт, мероприятия в области
информационно-коммуникационных технологий и
связи, энергосбережение и содержание дорог)
исполнение на 100%, что составило 9 млн.394 тыс.
рублей,
удельный вес составил 16,6 % от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом расходы уменьшены на
1 122,2 тыс.рублей.
РАЗДЕЛ 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В раздел входят расходы на:

капитальный ремонт жилого фонда,

содержание бани,

благоустройство поселка,
исполнение на 99,2%, что составило 18 млн.179 тыс.
руб.,
удельный вес 32,1% от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом произошло
уменьшение на 13 893,1 тыс.руб..
РАЗДЕЛ 07 «Молодежная политика и
оздоровление детей»
По данному разделу отражаются расходы на
мероприятия по молодежной политике и
оздоровлению детей.
Исполнение на 100%, что составило в сумме 797,8
тыс. рублей ,
удельный вес 1,4 % от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом произошло
уменьшение на 1 175,4 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА»
Исполнение на 99,2 % , что составило 6 млн.308
тыс.300 рублей,
удельный вес 11,1 % от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом уменьшение на
4 390,9 тыс. рублей за счет сокращения штатной
численности прочего персонала и перевода их в
другое учреждение (МКУ «Кондасервис»).
РАЗДЕЛ 10 «Социальная политика»
В данном разделе отражаются расходы связанные
с выплатой пенсии муниципальным служащим.
Исполнение на 100%, что составило 180,0 тыс.
рублей ,
удельный вес 0,3% от общего объема расходов.
С прошлым годом расхождений нет
РАЗДЕЛ 11 «Физическая культура и спорт
В данном разделе отражаются расходы на
мероприятия в области спорта и физической
культуры.
Исполнение на 100% , что составило 48,1
тыс.рублей
удельный вес 0,1% от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом увеличение на 3,1
тыс.руб.
РАЗДЕЛ 12 «Другие вопросы в области СМИ»
Исполнены на 100%, что составили 9,1 тыс. рублей,
удельный вес 0,02% от общего объема расходов.
По сравнению с прошлым годом расходы снижены на 2,7
тыс.рублей.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
Решением о бюджете с учётом изменений, прогнозируемый дефицит бюджета
поселения был утверждён в сумме 3 907,7 тыс. рублей за счет отражения в
бюджете остатков средств на 01.01.2014 года.
В соответствии с отчётом об исполнении бюджета за 2014 год, бюджет исполнен
с дефицитом в объёме 1 783,5 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета поселения при его утверждении в решении о
бюджете соответствует параметру, установленному бюджетным
законодательством.
Отклонение объема показателей первоначального утвержденного бюджета и
уточненного бюджета
№ п/п
Наименование
показателей
Первоначально
утвержденные
бюджетные
ассигнования,
тыс.руб.
Уточненные
бюджетные
ассигнования,
тыс.руб.
Отклонение первоначально
утвержденных ассигнований от
уточненных
в абсолютном
выражении
%
1
Доходы
36 504,7
53 405,0
16 900,3
146,3
2
Расходы
36 504,7
57 312,7
20 808,0
157
3
Дефицит,
профицит (+, -)
0
3 907,7
3 907,7
-
Сравнительный анализ исполнения доходов за период с 2011 по
2014 годы
40000
35000
собственные
доходы
дотации
30000
25000
20000
субсидии
15000
субвенции
10000
5000
межбюджетные
трансферты
0
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
Сравнительный анализ исполнения расходов за период с 2011 по
2014 годы
35000
раздел 01
раздел 02
раздел 03
раздел 04
раздел 05
раздел 07
раздел 08
раздел 10
раздел 11
раздел 12
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Спасибо за внимание!