KEMENTERIAN KEUANGAN INDONESIA МИНФИНREPUBLIK – РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ Среднесрочные рамки расходов (СРР) Посмотрите современные системы составления бюджета: достоверная, прозрачная и подотчетная Структура СРР 20 Долгосрочное планирование развития Деп./организация Национальный 1 СПР Гос рабочий план программа СРР RKA-KL Рабочий план Платформа президента APBN мероприятие результат Основаны на результатах Для достижения 5 Стратеги ческий план Национа льные задачи итог 2 Иллюстрация СРР последствия бюджета 2011 Политические меры принятие как исходные 2012 (R)APBN 2013 Предварительная оценка 2014 Предварит ельная оценка СРР 3 Цели и концепции, как база для СРР 4 Прогресс СРР 1. 2. 3. 4. 5. Установить микро экономические предположения, для выполнения среднесрочных финансовых рамок (СФР); Установить налоговые ставки, намеченный дефицит, намеченные поступления, ограничения расходов, для оформления среднесрочных бюджетных рамок (СБР); Установить СРР как индикативная пороговая сумма для Национального среднесрочного плана (RPJMN) и СРР для всех линейных министерств/ организаций для подготовке Стратегического плана (Renstra K/L); Сформулировать 3-летную предварительную оценку в Государственном рабочем плане(RKP); Подсчитать исходные и 2-летную предварительную оценку для всех ЛМ/О в RKA-KL. 5 Некоторые изменения Среднесрочные рамки расходов: • Установить исходные; • Определить параметры; • Сформулировать 3-летную предварительную оценку; • Изменения предварительной оценки; • Стратегический обзор политических мер, программ. 6 Контекст СРР: этапы реализации Текущие гос. политические меры приоритеты Процесс определения затрат Определит исходные Установит параметры сформулировать FE обзор принят решение оценить • продолжаются; • приостановлены; • дублируется. • продолжаются; •дублируются; • новая полит. меры. • текущие меры : текущие, анализ тенденции, изменение; • новые пол меры : оценка принят во внимани е Общие = текущие + новые определит Индекс параметров : 2013, 2014, 2015 применит для каждой программы Предварительная оценка 2013 2014 2015 7 Вовлечены отделы и функции: Гос пол меры: • продолжаются; • прекращаются; •дублируются. Обзор Приоритеты & принят решение Процесс определения затрат • текущие пол меры; • новые пол меры. Оценит Принят во внимание Merumuskan Parameter Установит FE 2013 2014 • продолжаются; • дублируются; • новые пол меры 2015 Определит исходные Индекс параметров : 2013, 2014, 2015 Применит для каждой программы • Bappenas • деп/организация • Минфин • Bappenas • деп/организация • Минфин •Бюджет ГУ Мирнфина Bappenas •Бюджет ГУ Минфина •деп/организация • FPO MoF • предположения группы • ГУ бюджет Минфина • деп/организация 8 Долгосрочные цели • Предоставит больше гибкости департаменту/ организации в управлении бюджетом; • Реализовать эффективный дивиденд на уровне с политикой поощрительных/не поощрительных вонаграждений; • Ввести проект “Солнечный свет” с целью побуждения честного управления бюджетом 9 Данные BUDGET ALLOCAT ION BY FUNCT ION (BASELINE) , 2013-2015 ECONOMIC MACRO ASSUMPTIONS, 2012-2015 URAIAN (billion rupiah) APBN 2012 2013 2014 2015 - Economic Growth (%) 6,7 6,7-7,4 7,0-7,7 7,0-8,0 - Inflation (%) y-o-y 5,3 3,5-5,5 3,5-5,5 3,5-5,5 - Interest Rate of SPN 3 m (%) 6,0 5,0-7,0 5,0-7,0 5,0-7,0 - Exchange Rate (Rp/US$1) 8.800 8.800-9.200 8.800-9.200 8.900-9.300 90 80-100 80-100 80,0-100,0 - ICP (US$/barrel) - Lifting (million barrel/day) 950 970-990 970-1.000 1.000-1.010 No. FUNGSI Forward Estimate (Baseline) 2013 2014 2015 1 General Public Services 122.173 124.494 126.544 2 Defence 65.908 67.518 70.050 3 Public Order and Safety 25.268 25.783 26.916 4 Economic Affairs 86.932 86.070 85.371 5 Environmental Protection 10.064 9.914 9.267 Housing and Communities Ammenities 25.706 26.520 13.361 7 Health 13.412 7.679 6.384 8 Tourism and Culture 2.070 2.081 2.049 9 Religion 1.848 1.884 1.935 10 Education 92.666 91.930 80.797 5.234 4.555 4.598 451.281 448.430 427.272 6 11 Social Protection JUMLAH 10 DATA APBN 2012 & FORWARD ESTI MATE 2013-2015 (trillion rupiah) I TEM A. REVENUES AND GRANTS APBN 2012 Forward Estimate 2013 2014 2015 1.311,4 1.437,8 1.614,1 1.815,1 I . DOMESTI C REVENUES 1. Tax Revenues a. Domestic Tax Revenues b. I nternational Trade Tax 2. Non-tax Revenues a. Oil and G as b. Non Oil and G as I I . GRANTS 1.310,6 1.032,6 989,6 42,9 278,0 159,5 118,5 0,8 1.437,3 1.165,3 1.122,0 43,3 272,0 153,0 119,0 0,5 1.613,7 1.335,3 1.289,2 46,1 278,4 152,9 125,5 0,4 1.814,7 1.530,1 1.480,8 49,3 284,7 155,4 129,3 0,4 B. EXPENDI TURES I CENTRAL GOVERNMENT 1. Line Ministries a. Baseline b. New I nitiative 1.435,4 965,0 508,7 - 1.546,1 1.025,0 567,5 451,3 116,2 1.680,5 1.107,0 624,0 448,4 175,6 1.777,0 1.133,9 675,2 427,3 248,0 456,3 470,4 400,0 70,4 457,4 521,1 443,6 77,6 482,9 573,6 488,4 85,2 458,7 643,1 550,7 92,4 (1,8) (124,0) (1,5) 32,5 (108,3) (1,2) 80,7 (66,4) (0,6) 184,0 38,0 0,3 124,0 125,9 (1,9) 108,3 123,0 (14,7) 66,4 91,3 (24,9) (38,0) (9,3) (28,8) 2. Non Line Ministries I I . TRANSFER TO REGI ONS 1. Balanced Fund 2. Special Autonomy and Adjusted Fund C. PRI MARY BALANCE D. BUDGET DEFI CI T (A - B) % GDP E. FI NANCI NG I . DOMESTI C FI NANCI NG I I . FOREI GN FI NANCI NG (NETO) Source: Ministry of Finance, RI 11 12