прил - Администрация г. Красноярска
реклама
4 Приложение 1 к постановлению администрации города от ____________ № _________ «Приложение 1 к муниципальной программе «Управление земельноимущественными отношениями на территории города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях № п/п Наименование целевого индикатора, показателя Едини Вес Источник Значения показателей ца показателя информации 2013 2014 2015 2016 измер (индикатора) ения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Муниципальная программа «Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов 1 Целевой индикатор 1. Удельный вес % Х ведомственная 75,25 85,04 89,21 93,13 количества объектов, на которые отчетность зарегистрировано право муниципальной собственности, к 5 № п/п 1 2 3 4 5 Наименование целевого индикатора, показателя Едини Вес ца показателя измер (индикатора) ения 3 4 Источник информации Значения показателей 2013 2014 2015 2016 2 5 6 7 8 9 общему количеству учитываемых объектов в информационных системах департамента муниципального имущества и земельных отношений Целевой индикатор 2. Доходы от тыс. Х ведомственная 2 990 437,77 3 426 233,90 3 459 969,41 3 477 348,89 использования, продажи руб. отчетность муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государст-венной собственности земельных участ-ков (в сопоставимых условиях без доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства четвертого моста через р. Енисей, краю, т. к. это единовременные поступления) Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов местного самоуправления» Показатель 1. Удельный вес количества % 0,05 ведомственная 95,00 96,00 97,00 98,00 оформленных объектов от общего отчетность количества объектов, находящихся в оперативном управлении Показатель 2. Количество новых ед. 0,05 ведомственная 19 17 19 10 (вводимых) объектов, переданных в отчетность оперативное управление 6 № п/п 1 6 7 8 9 10 11 12 13 Наименование целевого индикатора, показателя Едини Вес ца показателя измер (индикатора) ения 2 3 4 Показатель 3. Удельный вес количества % 0,05 проверенных муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений Источник информации 5 ведомственная отчетность Значения показателей 2013 2014 2015 6 7 8 1,02 4,93 2016 9 8,84 12,75 Подпрограмма 2 «Управление имуществом, предназначенным для обеспечения жизнедеятельности муниципального образования» Показатель 1. Прирост количества % 0,05 ведомственная 4,50 6,70 2,40 2,40 объектов инженерной инфраструктуры, отчетность подлежащих оформлению и передаче, к количеству объектов, переданных в пользование Показатель 2. Удельный вес объектов % 0,05 ведомственная 3 5 5 5 муниципального имущества, отчетность подлежащих контролю в отчетном периоде, к общему количеству объектов, находящихся в пользовании Показатель 3. Доходы от сдачи по тыс. 0,05 ведомственная 152 000,00 148 559,28 169 600,00 174 000,00 договорам аренды совокупного руб. отчетность имущества казны в бюджет города Подпрограмма 3 «Управление имуществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий» Показатель 1. Удельный вес % 0,05 ведомственная 81,0 95,5 96,5 97,0 оформленных в муниципальную отчетность собственность объектов (зданий, сетей, незавершенного строительства) к общему количеству объектов, находящихся у предприятий Показатель 2. Доходы от перечисления тыс. 0,05 ведомственная 3 183,62 5 276,22 1 114,17 1 219,35 части прибыли муниципальных руб. отчетность 7 № п/п Наименование целевого индикатора, показателя 1 2 Едини Вес ца показателя измер (индикатора) ения 3 4 Источник информации 5 Значения показателей 2013 2014 2015 2016 6 7 8 9 предприятий 14 Показатель 3. Удельный вес количества проверенных муниципальных предприятий к количеству подлежащих контролю % 0,05 ведомственная отчетность 25 25 25 25 15 Подпрограмма 4 «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления» 16 Показатель 1. Доходы от аренды тыс. 0,05 ведомственная 499 391,75 635 046,50 562 106,20 527 912,44 муниципальных нежилых помещений руб. отчетность 17 Показатель 2. Удельный вес площади % 0,05 ведомственная 93,20 94,90 96,60 98,30 арендуемых нежилых помещений отчетность к общей площади нежилых помещений, находящихся в казне 18 Показатель 3. Площади, переданные тыс. 0,05 ведомственная 4,60 10,20 13,20 88,38 в аренду по результатам торгов по кв. м отчетность рыночной стоимости арендной платы 19 Показатель 4. Доходы от приватизации тыс. 0,05 ведомственная 1 055 931,71 966 480,06 859 409,14 753 441,71 муниципального имущества руб. отчетность 20 Подпрограмма 5 «Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска» 21 Показатель 1. Доля земель, внесенных % 0,06 ведомственная 52 54 56 58 в информационную базу данных, к отчетность площади муниципального образования 22 Показатель 2. Удельный вес площади % 0,06 ведомственная 94,03 95,25 96,47 97,68 земли, находящейся в аренде и отчетность собственности, от общей площади застроенных территорий 8 № п/п Наименование целевого индикатора, показателя 1 2 23 Показатель 3. Площадь земли застроенных территорий, находящейся в аренде и собственности 24 Показатель 4. Доходы от аренды и продажи земельных участков (в сопоставимых условиях без доходов от продажи земельных участков, подготовленных городом для строительства четвертого моста через р. Енисей, краю, т.к. это единовременные поступления) 25 Показатель 5. Количество земельных участков, по которым проводятся контрольные мероприятия Едини Вес ца показателя измер (индикатора) ения 3 4 га 0,06 Источник информации 5 ведомственная отчетность тыс. руб. 0,06 ведомственная отчетность уч. 0,06 ведомственная отчетность Значения показателей 2013 2014 2015 2016 6 18 547,00 7 18 787,00 8 19 027,00 9 19 267,00 1 100 663,98 1 670 213,09 2 100 2 500 1 867 081,15 2 020 116,64 2 800 3 100 26 Отдельное мероприятие 1 «Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности» 27 Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления» 28 Значения оценки качества финансового балл 0,05 ведомственная не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20» менеджмента отчетность 9 Приложение 2 к постановлению администрации города от ____________ № _________ «Приложение 3 к муниципальной программе «Управление земельноимущественными отношениями на территории города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов ПРОГНОЗ сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятия 1 Наименование услуги (работы) и ее содержание Показатель объема услуги (работы) Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 2 3 4 5 6 7 Подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения ед. 2 240 2 127 2 135 22 068,41 28 721,70 28 722,50 10 Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятия 1 Наименование услуги (работы) и ее содержание Показатель объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) 2014 год 2015 год 2016 год 2 3 4 Адресация объектов недвижимости ед. Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 5 6 7 Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, 1 170 1 400 1 400 1821,61 2 840,61 2 840,69 оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности Наименование услуги (работы) и ее содержание Геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность Показатель объема услуги (работы) ед. Подпрограмма 5 «Управление земельными ресурсами 1 535 970 970 15 612,40 10 796,72 10 795,41 на территории города Красноярска» Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по 1 535 970 970 15 612,40 10 796,72 10 795,41 землеустройству Наименование услуги (работы) и ее содержание Организация и проведение мероприятий по предотвращению нарушений лесопользования и лесного законодательства на объектах, образующих зеленый фонд города Показатель объема услуги (работы) ед. Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, 740 750 750 6 276,86 6 401,23 6 401,41 оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности Наименование услуги (работы) и ее содержание Учет количественного и качественного состояния объектов, образующих зеленый фонд города Показатель объема услуги (работы) ед. Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, 240 240 240 2 681,36 2 721,96 2 722,03 оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности Наименование услуги (работы) и ее содержание Формирование и ведение электронной базы данных договоров приватизации. Формирование, учет и обеспечение сохранности архивных документов. Организация исполнения поступивших запросов, связанных с получением информации 11 Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятия 1 Показатель объема услуги (работы) Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности Наименование услуги (работы) и ее содержание Показатель объема услуги (работы) Отдельное мероприятие 1. Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 2 3 4 5 6 7 из архивного фонда документов по приватизации жилых помещений 4 140,38 4 149,77 4 149,90 Формирование и ведение базы данных адресного реестра 1 283,23 1 286,36 1 286,41» 12 Приложение 3 к постановлению администрации города от ____________ № _________ «Приложение 4 к муниципальной программе «Управление земельноимущественными отношениями на территории города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы Статус 1 Муниципальная программа Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий 2 «Управление земельноимущественными отношениями на территории города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов Ответственный Код бюджетной классификации исполнитель, ГРБС Рз ЦСР ВР соисполнители Пр 3 всего, в том числе: департамент муниципального имущества и земельных отношений, всего 4 905 5 6 905 01 13 090 0000 7 Расходы, тыс. руб. первый год второй год Итого планового планового на период периода периода 2014 2015 2016 8 9 10 11 254 065,11 234 724,74 234 397,26 723 187,11 очередной год 254 065,11 234 724,74 234 397,26 723 187,11 13 Статус 1 Подпрограмма 4 Основное мероприятие 4.1 Основное мероприятие 4.2 Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий 2 «Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении исполнения полномочий органов местного самоуправления» Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности Ответственный Код бюджетной классификации исполнитель, ГРБС Рз ЦСР ВР соисполнители Пр Расходы, тыс. руб. первый год второй год Итого планового планового на период периода периода 2014 2015 2016 8 9 10 11 34 698,74 14 956,41 14 627,93 64 283,08 очередной год 3 департамент муниципального имущества и земельных отношений 4 905 5 01 13 6 094 0000 7 департамент муниципального имущества и земельных отношений Уплата налога на департамент добавленную стоимость за муниципальнофизических лиц от го имущества реализации и земельных муниципального отношений имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 905 0113 094 8401 244 1 486,01 328,48 0,00 1 814,49 905 0113 094 8402 852 14 851,72 0,00 0,00 14 851,72 14 Статус 1 Основное мероприятие 4.3 Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий 2 Содержание и обслуживание объектов казны Основное мероприятие 4.4 Обеспечение передачи муниципального имущества в аренду Подпрограмма 5 «Управление земельными ресурсами на территории города Красноярска» Основное мероприятие 5.1 Мероприятия по землеустройству Отдельное мероприятие 1 Оценка недвижимости, оформление прав и регулирование отношений муниципальной собственности Обеспечение функций, возложенных на органы Отдельное мероприятие 2 Ответственный Код бюджетной классификации исполнитель, ГРБС Рз ЦСР ВР соисполнители Пр 3 департамент муниципального имущества и земельных отношений 4 905 5 0113 6 094 8403 7 244 департамент муниципального имущества и земельных отношений департамент муниципального имущества и земельных отношений департамент муниципального имущества и земельных отношений департамент муниципального имущества и земельных отношений департамент муниципально- 905 0113 094 8404 244 905 0113 095 0000 905 0113 095 8405 905 0113 0998406 905 905 905 0113 0113 0113 0998406 0998406 0998406 905 905 0113 0113 099 0021 099 0021 Расходы, тыс. руб. первый год второй год Итого планового планового на период периода периода 2014 2015 2016 8 9 10 11 18 112,58 11 129,93 11 129,93 40 372,44 очередной год 248,43 3 498,00 3 498,00 7 244,43 15 691,10 10 796,72 10 795,41 37 283,23 15 691,10 10 796,72 10 795,41 37 283,23 46 951,96 50 633,11 50 635,42 148 220,49 244 611 831 4 964,05 39 467,91 2 520,00 1 991,48 46 121,63 2 520,00 1 992,48 8 948,01 46 122,94 131 712,48 2 520,00 7 560,00 121 156 723,31 145 026,77 611 158 338,50 158 338,50 473 400,31 144 929,29 144 929,29 434 885,35 15 Статус 1 Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий 2 местного самоуправления Ответственный Код бюджетной классификации исполнитель, ГРБС Рз ЦСР ВР соисполнители Пр 3 го имущества и земельных отношений 4 905 905 905 905 5 0113 0113 0113 0113 6 099 0021 099 0021 099 0021 099 0021 7 122 243 244 852 очередной год 2014 8 343,60 0,00 11 351,94 1,00 Расходы, тыс. руб. первый год второй год Итого планового планового на период периода периода 2015 2016 9 10 11 150,00 150,00 643,60 600,00 600,00 1 200,00 12 649,21 12 649,21 36 650,36 10,00 10,00 21,00» 16 Приложение 4 к постановлению администрации города от ____________ № _________ «Приложение 5 к муниципальной программе «Управление земельноимущественными отношениями на территории города Красноярска» на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, в т.ч. в рамках адресной инвестиционной программы города Источники и направления финансирования Всего по Программе По источникам финансирования: 1. Бюджет города в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт 1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями 2. Краевой бюджет в том числе капитальные вложения 3. Федеральный бюджет в том числе капитальные вложения 4. Внебюджетные источники в том числе капитальные вложения Подпрограмма 1, всего По источникам финансирования: 1. Бюджет города в том числе капитальные вложения 1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями 2. Краевой бюджет в том числе капитальные вложения 3. Федеральный бюджет в том числе капитальные вложения Объем финансирования, тыс. рублей всего в том числе по годам текущий первый год второй год год планового планового периода периода 2014 2015 2016 723 187,11 254 065,11 234 724,74 234 397,26 723 187,11 254 065,11 3 038,10 776,700 234 724,74 1 130,70 234 397,26 1 130,70 17 Источники и направления финансирования Объем финансирования, тыс. рублей всего в том числе по годам текущий первый год второй год год планового планового периода периода 2014 2015 2016 4. Внебюджетные источники в том числе капитальные вложения Подпрограмма 2, всего По источникам финансирования: 1. Бюджет города в том числе капитальные вложения 1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями 2. Краевой бюджет в том числе капитальные вложения 3. Федеральный бюджет в том числе капитальные вложения 4. Внебюджетные источники в том числе капитальные вложения Подпрограмма 3, всего По источникам финансирования: 1. Бюджет города в том числе капитальные вложения 1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями 2. Краевой бюджет в том числе капитальные вложения 3. Федеральный бюджет в том числе капитальные вложения 4. Внебюджетные источники в том числе капитальные вложения Подпрограмма 4, всего 64 283,08 34 698,74 14 956,41 14 627,93 По источникам финансирования: 1. Бюджет города 64 283,08 34 698,74 14 956,41 14 627,93 в том числе капитальные вложения 1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями 2. Краевой бюджет в том числе капитальные вложения 3. Федеральный бюджет в том числе капитальные вложения 18 Источники и направления финансирования 4. Внебюджетные источники в том числе капитальные вложения Подпрограмма 5, всего По источникам финансирования: 1. Бюджет города в том числе капитальные вложения 1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями 2. Краевой бюджет в том числе капитальные вложения 3. Федеральный бюджет в том числе капитальные вложения 4. Внебюджетные источники в том числе капитальные вложения Отдельное мероприятие 1, всего По источникам финансирования: 1. Бюджет города в том числе капитальные вложения 1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями 2. Краевой бюджет в том числе капитальные вложения 3. Федеральный бюджет в том числе капитальные вложения 4. Внебюджетные источники в том числе капитальные вложения Отдельное мероприятие 2, всего По источникам финансирования: 1. Бюджет города в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт 1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями 2. Краевой бюджет в том числе капитальные вложения 3. Федеральный бюджет в том числе капитальные вложения 4. Внебюджетные источники в том числе капитальные вложения Объем финансирования, тыс. рублей всего в том числе по годам текущий первый год второй год год планового планового периода периода 2014 2015 2016 37 283,23 15 691,10 10 796,72 10 795,41 37 283,23 15 691,10 10 796,72 10 795,41 148 220,49 46 951,96 50 633,11 50 635,42 148 220,49 46 951,96 50 633,11 50 635,42 473 400,31 156 723,31 158 338,50 158 338,50 473 400,31 156 723,31 3 038,10 776,70 158 338,50 1 130,70 158 338,50 1 130,70»
