Доклад о результатах деятельности в отчетном финансовом

1.РАЗДЕЛ 1
«ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ»
Согласно Уставу города Ростова-на-Дону Администрация города в лице
ее органов и внутренних подразделений реализует исполнительнораспорядительные полномочия городского самоуправления под руководством
и контролем Мэра как главы Администрации города.
Необходимость реализации Администрацией города этих полномочий
определяет следующие стратегические цели ее деятельности:
1.
Совершенствование процессов муниципального управления,
оказания муниципальных и переданных на муниципальный уровень
государственных услуг, повышение их качества, доступности, прозрачности и
комфортности;
2.
Развитие
межмуниципального
сотрудничества,
создание
благоприятных условий для успешной социализации и эффективной
самореализации населения города;
3.
Создание современной эффективной комплексной системы
управления активами, используемыми органами местного самоуправления.
В рамках модернизации бюджетного процесса в условиях внедрения
программно-целевых методов управления исполнение бюджета города
осуществляется
Администрацией
города
Ростова-на-Дону
и
ее
подведомственными учреждениями на основании семи муниципальных
программ.
Доля программных расходов, осуществляемых Администрацией города
Ростова-на-Дону и подведомственными ей учреждениями, в 2013 году
составила 430608,8 тысяч рублей или около 54% от общей суммы расходов.
В 2014-2016 годах прогнозируется увеличение доли программных
расходов.
Стратегическая цель 1 - Совершенствование процессов
муниципального управления, оказания муниципальных и переданных на
муниципальный уровень государственных услуг, повышение их
качества, доступности, прозрачности и комфортности
Приоритетность совершенствования процессов муниципального
управления, оказания муниципальных и переданных на муниципальный
уровень государственных услуг, повышение их качества, доступности,
прозрачности и комфортности состоит в необходимости дальнейшего
развития институтов местного самоуправления и гражданского общества для
1
максимального обеспечения защиты гарантированных Конституцией
Российской Федерации и действующим законодательством прав и свобод
граждан. Экономическое развитие напрямую связано с повышением общего
уровня развития муниципальных и переданных на муниципальный уровень
государственных услуг.
Первой тактической задачей, реализуемой Администрацией города для
достижения данной стратегической цели, является развитие системы
муниципального управления в городе Ростове-на-Дону.
Для реализации данной тактической задачи в 2014 году планируется
направить 348822,6 тысяч рублей, в 2015 – 344001,3 тысяч рублей, в 2016
году– 344040,4 тысяч рублей.
Выполнение данной тактической задачи позволит добиться следующих
качественных показателей:
- повысить эффективность системы муниципального управления,
качества выполнения муниципальных функций;
- повысить индекс доверия граждан к органам власти.
Второй тактической задачей, исполняемой для реализации данной
стратегической цели, является совершенствование процессов оказания
муниципальных услуг, повышение их качества, доступности, прозрачности и
комфортности, защиты законных интересов граждан и организаций.
Для достижения данной тактической задачи в 2014 году планируется
направить 145923,5 тысяч рублей, в 2015 – 2016 годах – по 134543,7 тысяч
рублей ежегодно.
Выполнение данной тактической задачи позволит добиться следующих
результатов:
- провести комплексную оптимизацию муниципальных услуг по сферам
общественных отношений;
- усовершенствовать разрешительную и контрольно-надзорную
деятельности в различных отраслях,
- оптимизировать порядок оказания услуг, необходимых и обязательных
для получения муниципальных услуг;
- разработать и принять административные регламенты предоставления
муниципальных услуг (функций), а также административные регламенты
осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций;
- сформировать реестр муниципальных услуг (функций);
- создать сеть многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным
требованиям;
- разработать методики расчета платных услуг.
Достижение этих результатов воплощается в жизнь путем реализации
подпрограммы «Развитие системы предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
городе
Ростове-на-Дону
на
базе
многофункциональных центров предоставления услуг в 2014-2016 годах»,
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления
2
в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением
Администрации города от 29.11.2013 №1300).
В настоящее время в городе Ростове-на-Дону открыты два межрайонных
отдела МФЦ, обслуживание граждан производится в 8 отделах МФЦ во всех
районах города, в трех центрах удаленного доступа.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2012 № 210 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», МКУ «УМФЦ»
оказывает более 100 услуг, в том числе 28 социальных услуг, 6 услуг в сфере
образования, 17 услуг в сфере архитектуры и градостроительства, 49 услуг в
сфере имущественно-земельных отношений, 2 услуги в сфере ЖКХ, 3 услуги
в сфере дорожного хозяйства.
В рамках развития МФЦ в 2013 и 2014 годах предусмотрено
расширение перечня предоставляемых услуг:
- муниципальных услуг – с 76 до 90 услуг из 146 услуг муниципального
реестра;
- государственных услуг (в социальной сфере) с 26 до 52;
- государственных услуг (иных) с 0 до 10 (в рамках исполнения
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797).
Учитывая особенности административно-территориального устройства
муниципального образования, Администрацией города предусмотрено
создание 98 дополнительных рабочих мест по приему заявителей в
соответствии с нормативной потребностью в администрациях пяти районов
города (Ворошиловский, Ленинский, Октябрьский, Пролетарский, Советский
районы).
В целях повышения доступности услуг МФЦ на территории области
Администрацией города планируется реализовать проект по реализации
принципа экстерриториальности в соответствии с требованиями Областного
закона от 08.08.2011 № 644-ЗС «О государственной поддержке создания и
деятельности в Ростовской области многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Принцип экстерриториальности будет реализован между всеми отделами
обслуживания МФЦ всех административных районов города Ростова-на-Дону.
Реализация мероприятий в рамках данной тактической задачи в 20122013 годах позволила перевести на предоставление в электронном виде
свыше 60% оказываемых услуг, сформировать сведения о стандартах 80%
муниципальных услуг, а также довести степень удовлетворенности граждан
качеством предоставления муниципальных услуг до 75%.
Третьей тактической задачей, направленной на реализацию этой
стратегической
цели,
является
осуществление
мероприятий
по
противодействию коррупции среди муниципальных служащих.
Претворение в жизнь данной тактической задачи осуществляется путем
реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в
городе Ростове-на-Дону на 2014-2017 годы» (утверждена постановлением
Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2013 № 1301).
3
Для решения данной тактической задачи в 2014-2016 годах планируется
направлять по 950 тысяч рублей ежегодно.
Выполнение данной тактической задачи планируется осуществить по
следующим направлениям:
- усовершенствовать правовое регулирование в сфере противодействия
коррупции на территории города Ростова - на-Дону;
- организовать антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов
Администрации города и их проектов;
- организовать проведение мониторингов общественного мнения по вопросам
проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной
направленности, осуществляемых Администрацией города и ее органами;
- создать условия для снижения правового нигилизма населения,
сформировать антикоррупционное общественное мнение и нетерпимость к
коррупционному поведению.
Четвертой тактической задачей, исполняемой для достижения данной
стратегической цели, является развитие и использование информационнокоммуникационных технологий в деятельности органов местного
самоуправления.
Решение данной тактической задачи воплощается в жизнь посредством
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и использование
информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации
города Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы» муниципальной программы
«Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на
2014-2016 годы» (утверждена постановлением Администрации города от
29.11.2013 №1300).
Для решения этой тактической задачи в 2014 -2016 годах планируется
направлять по 16925,3 тысяч рублей ежегодно.
Основными задачами реализуемой подпрограммы
«Развитие и
использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
Администрации города Ростова-на-Дону» являются:

внедрение и развитие информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в Администрации города Ростова-на-Дону;

развитие элементов «электронного правительства»;

создание и развитие защищенной межведомственной системы
электронного документооборота;

подтверждение статуса документов с использованием электронной
цифровой подписи;

внедрение
электронных
форм
коммуникаций
в
процедуры
предоставления государственных и муниципальных услуг населению и
организациям;

повышение эффективности муниципального управления за счет
оптимизации расходов в сфере ИКТ;

формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей
эффективное использование ИКТ в системах муниципального управления;
4
Реализация мероприятий этой программы позволит добиться следующих
качественных показателей:

развить системы информационного взаимодействия при
предоставлении переданных государственных и муниципальных услуг
гражданам и хозяйствующим субъектам вне зависимости от места их
проживания и (или) места регистрации (места нахождения), внедрение
электронных форм коммуникаций в процедуры предоставления услуг
населению и организациям;

придать
официальный
статус
электронным
формам
взаимодействия, обеспечение подлинности и достоверности информации в
процессах электронного взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления между собой, а также с населением и
организациями;

обеспечить защиту и безопасность данных, используемых для
целей муниципального управления, прав граждан на защиту персональных
данных и реализацию их законных интересов при информационном
взаимодействии с органами местного самоуправления в городе Ростове-наДону.
Пятой тактической задачей, решаемой для реализации этой
стратегической цели, является внедрение эффективных технологий и
современных методов управления и кадровой работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих,
обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной
деятельности.
Осуществление мероприятий, направленных на осуществление данной
тактической задачи, производится на основании подпрограммы «Развитие
муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы»
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления в
городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением
Администрации города от 29.11.2013 №1300)
Для решения этой тактической задачи в 2014 планируется направить
3252 тысяч рублей, в 2015 году – 3502 тысячи рублей, в 2016 году – 3552
тысячи рублей.
Исполнение мероприятий данной долгосрочной городской целевой
программы позволит добиться следующих качественных показателей:
- совершенствовать правовую основу муниципальной службы;
- повысить престиж муниципальной службы и гарантий муниципальным
служащим;
- развить систему подготовки кадров для муниципальной службы,
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.
Общий объем средств, направленный для достижения первой
стратегической цели, в 2014 году составит 515873,4 тысяч рублей, в 2015 –
499922,3 тысяч рублей, в 2015 – 500011,4 тысяч рублей.
5
Стратегическая
цель
2
Развитие
межмуниципального
сотрудничества, создание благоприятных условий для успешной
социализации и эффективной самореализации населения города
Второй стратегической целью, поставленной перед Администрацией
города, является развитие институтов межмуниципального сотрудничества,
создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной
самореализации населения города.
Для достижения данной стратегической цели, в первую очередь
планируется обеспечить участие города Ростова-на-Дону в систематическом
взаимодействии с другими муниципалитетами, прежде всего в рамках
действующих межмуниципальных объединений, в состав которых входит
город Ростов-на-Дону, систематически осуществлять профилактику
экстремизма, добиться гармонизации межнациональных отношений.
Претворение в жизнь данной тактической задачи производится на
основании подпрограммы «Развитие межмуниципальных связей города
Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций города в период 2014-2016 годов» муниципальной программы
«Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на
2014-2016 годы» (утверждена постановлением Администрации города от
29.11.2013 №1300), а также муниципальной программы «Профилактика
терроризма, экстремизма и гармонизация межнациональных отношений на
2014-2016 годы» (утверждена постановлением Администрации города от
29.11.2013 № 1313).
Для решения этой тактической задачи в 2014 году планируется
направить 15328,6 тысяч рублей, в 2015 году – 16405,6 тысяч рублей, в 2016
– 16561,5 тысяч рублей.
Решение данной тактической задачи позволит добиться следующих
качественных показателей:
- создать систему ознакомления с лучшим опытом других
муниципалитетов и дальнейшее его использование для решения
общегородских проблем и проблем отдельных отраслей экономики и
социальной сферы города;
- обеспечить поддержание многоконфессионального мира в городе;
- создать атмосферу взаимного уважения к национальным традициям и
обычаям народов, проживающих в городе Ростове-на-Дону.
Второй тактической задачей, направленной на реализацию мероприятий
данного направления, является выравнивание стартовых условий населения
разных социальных групп при решении возникающих проблем, вовлечение
молодежи в социальную практику, развитие разнообразных форм участия
населения в жизни города.
Данная тактическая задача претворяется в жизнь путем реализации
муниципальной программы «Молодежь Ростова на 2014-2016 годы»
(утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от
29.11.2013 № 1302), муниципальной программы «Комплексные меры
6
противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на
территории города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы» (утверждена
постановлением Администрации города от 29.11.2013 № 1322), а также
подпрограммы «Развитие межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону
и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
города в период 2014-2016 годов» муниципальной программы «Развитие
системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016
годы» (утверждена постановлением Администрации города от 29.11.2013
№1300).
Решение данной тактической задачи позволит добиться следующих
показателей:
- построить систему поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в осуществлении их деятельности;
- создать условия для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей, выравнивание стартовых условий молодежи
различных социальных групп;
- обеспечить выравнивание стартовых условий молодежи различных
социальных групп;
- использовать потенциал молодежи в интересах инновационного
развития города;
сократить
незаконный
оборот
наркотиков,
сформировать
антинаркотическую культуру личности;
- организовать поощрение лиц, имеющих большие заслуги перед
городским сообществом.
Для решения этой тактической задачи в 2014 году планируется
направить 7982 тысяч рублей, в 2015 - 8271 тысяч рублей, в 2016 году – 7796
тысяч рублей.
Обеспечение информационной открытости местной власти является
третьей тактической задачей, выполняемой в рамках этой стратегической
цели.
Данная тактическая задача исполняется путем реализации подпрограмма
«Повышение информированности населения о деятельности Администрации
города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы» муниципальной программы
«Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону на
2014-2016 годы» (утверждена постановлением Администрации города от
29.11.2013
№1300),
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений в городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы» (утверждена
постановлением Администрации города от 29.11.2013 № 1311).
Решение данной тактической задачи позволит добиться следующих
показателей:
- повысить информированность членов городского сообщества о
решениях, принимаемых органами местного самоуправления;
7
- обеспечить права жителей муниципального образования - город Ростовна-Дону на обсуждение в средствах массовой информации проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
- сформировать систему взаимодействия со средствами массовой
информации для широкого использования потенциала средств массовой
информации в реализации городских социально-значимых проектов и
программ;
реализовать
целенаправленную
информационную
политику
Администрации города Ростова-на-Дону в целях более широкого освещения
деятельности органов местного самоуправления на территории города
Ростова-на-Дону, объективного, полного и своевременного разъяснения
городской политики, пропаганды достижений в экономике города,
формировании позитивного общественного мнения как жителей Ростова-наДону, так и населения Российской Федерации и иных государств с помощью
средств массовой информации;
- увеличить количество публикаций в СМИ информационных материалов
о деятельности органов местного самоуправления;
- добиться снижения уровня правонарушений на территории города
Ростова-на-Дону.
Для решения этой тактической задачи в 2014 году планируется
направить 56754 тысяч рублей, в 2015 -2016 годах – по 53448,3 тысяч рублей
ежегодно.
Общий объем средств, направленный для достижения второй
стратегической цели, в 2014 году составит 80064,6 тысяч рублей, в 2015 году
– 78124,9 тысяч рублей, в 2016 – 78005,8 тысяч рублей.
Стратегическая цель 3 - создание современной эффективной
комплексной системы управления активами, используемыми органами
местного самоуправления.
Третьей стратегической целью, реализуемой Администрацией города,
является создание современной эффективной комплексной системы
управления активами, используемыми органами местного самоуправления.
Данная цель исполняется путем реализации подпрограммы «Обеспечение
эффективного осуществления своих полномочий органами местного
самоуправления города Ростова-на-Дону, территориальными и отраслевыми
(функциональными) органами Администрации города» на 2014-2016 годы»
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления в
городе Ростове-на-Дону на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением
Администрации города от 29.11.2013 №1300):
Первой тактической задачей, исполняемой в рамках реализации данного
направления, является обеспечение современного уровня эксплуатации
зданий, помещений и автотранспорта, создание комфортных условий
деятельности органов местного самоуправления.
Решение данной тактической задачи позволит добиться обеспечения
безопасных, минимально затратных, технологически прогрессивных
8
процессов, форм и методов эксплуатации зданий, помещений, автотранспорта,
используемых органами местного самоуправления.
Для решения этой тактической задачи в 2014 году планируется
направить 203489,6 тысяч рублей, в 2015 – 164636,7 тысяч рублей, в 2016 –
264228,1 тысяч рублей.
В 2013 году исполнение мероприятий в рамках данной тактической
задачи позволило поднять уровень эксплуатационных качеств зданий,
помещений, используемых органами местного самоуправления для
осуществления
своих
функций, повысить
технический
уровень
автотранспортных средств за счет обновления автомобильного парка,
используемого органами местного самоуправления, увеличения количества
высокоэкономичных транспортных средств, а также путем снижения
количества автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет.
Второй тактической задачей, осуществляемой для достижения этой
стратегической цели, является обеспечение рационального использования
предоставляемых топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации
активов, используемых органами местного самоуправления.
Исполнение данной тактической задачи позволит добиться обеспечения
устойчивого снижения энергопотребления. Для достижения этого результата в
2014 году планируется направить 21307,3 тысяч рублей, в 2015 -2016 годах –
по 22674,7 тысяч рублей ежегодно.
В рамках решения данной тактической задачи планируется добиться
ежегодного снижения энергопотребления, разработать энергопаспорта для
100% зданий, числящихся на балансе МКУ «Городское хозяйственное
управление», обеспечить оснащенность 100% зданий приборами учета
энергетических ресурсов.
Общий объем средств, направленный для достижения третьей
стратегической цели, в 2014 году составит 224796,9 тысяч рублей, в 2015 –
187311,4 тысяч рублей, в 2016 году – 286902,8 тысяч рублей.
Количественные
показатели
по
достижению
поставленных
стратегических целей, тактических задач приведены в приложениях 1, 2 к
настоящему докладу.
2. РАЗДЕЛ 2
«РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
В связи внесением изменений в Бюджетный Кодекс Российской
Федерации, корректировкой формирования доходной части бюджета
муниципальных образований, снижением поступлений в доход бюджета
города Ростова-на-Дону в 2014 году, Администрацией города уменьшены
предложения на осуществление капитальных расходов, в том числе не
планируется обновление автомобильного парка, снижены расходы на
проведение капитального и текущего ремонта в зданиях, используемых
9
органами местного самоуправления, сокращены расходы на приобретение
компьютерного оборудования.
Необходимо отметить, что увеличение объема ресурсов, направленных на
достижение стратегических целей, поставленных Администрацией города в
настоящем докладе, позволит повысить уровень выполнения функций и
оказания услуг органами местного самоуправления, ориентировать их
деятельность на удовлетворение потребностей граждан и организаций, создать
современную эффективную комплексную систему управления активами,
используемыми органами местного самоуправления.
Для развития среднесрочного финансового планирования и упорядочения
процедур формирования проекта бюджета муниципального образования будет
целесообразным далее реализовывать комплекс мер, направленных на
внедрение нормативного метода расчета затрат на содержание органов
местного самоуправления с учетом их специфики. Это повысит
обоснованность планируемых расходов при расчете предельных объемов
финансирования и в перспективе будет способствовать повышению
эффективности расходов бюджета.
В условиях дефицита финансовых ресурсов необходимо повысить
результативность использования бюджетных средств, качество финансового
менеджмента подведомственных учреждений, эффективность бюджетного
планирования путем усиления роли в бюджетном процессе инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат, таких как:
- реестры расходных обязательств, используемые при определении
объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных
обязательств и содержащие информацию о методах расчета объемов
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств;
- обоснования бюджетных ассигнований, содержащие информацию о
непосредственных и конечных результатах использования бюджетных
ассигнований и применяемые в целях повышения обоснованности принятия
решений об объемах бюджетных ассигнований на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств.
Начальник отдела
бухгалтерского учета, отчетности
и планирования расходов
О.В.Керженцева
10