1 - Администрация города Ростова-на-Дону

1.РАЗДЕЛ 1
«ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЕТНОМ
ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ»
Целью разработки настоящего документа является создание и внедрение
комплексной системы стратегического ведомственного планирования и
проектного управления по целям и результатам деятельности, конкурентного
распределения ресурсов и контроля достижения результатов деятельности.
Стратегическое планирование является чрезвычайно важным для
организаций, которые сталкиваются с трудностями в осуществлении
принципиально новых стратегий своего развития.Одним из основополагающих
моментов, исходной точкой стратегического планирования любой организации
является ее миссия. Именно миссия организации задает основное направление
развития организации.
Учитывая функции,обозначенные в Уставе города Ростова-наДону,Администрация города определяет своей миссией создание условий для
устойчивого социально-экономического развития города, являющегося
материальной основой для решения общенациональной задачи по повышению
благосостояния и качества жизни населения.
Обозначенная выше миссия позволяет Администрации города выделить в
качестве стратегических целей своей деятельности:
1.
Совершенствование процессов муниципального управления, оказания
муниципальных и переданных на муниципальный уровень государственных
услуг, повышение их качества, доступности, прозрачности и комфортности;
2.
Развитие
межмуниципального
сотрудничества,
создание
благоприятных условий для успешной социализации и эффективной
самореализации населения города;
3.
Создание современной эффективной комплексной системы
управления активами, используемыми органами местного самоуправления.
За отчетный период деятельность Администрации города и ее
подведомственных учреждений была направлена на реализацию приоритетных
национальных проектов, долгосрочных городских целевых программ,
полномочий, определенных действующим законодательством Российской
Федерации, Ростовской области и Уставом города Ростова-на-Дону.
Доля программных расходов, осуществленных Администрацией города
Ростова-на-Дону и подведомственными ей учреждениями,в 2011 году
составилапочти133300тысяч рублей или около 18% от общей суммы расходов.
Исполнение бюджетных назначений в 2011 году производилосьна основании
семи городских и ведомственных целевых программ.
В 2012 году исполнение бюджетной росписи Администрации города Ростована-Дону производиться на основании девяти городских и ведомственных целевых
программ. Объем средств, предоставленных на осуществление программных
1
расходов, составил 206159 тысяч рублей или 28% от утвержденных бюджетных
назначений.
В 2013-2015 годах прогнозируется увеличение доли программных расходов, а
также продление сроков реализации программ, заканчивающих свое действие в
2014-2015 годах на среднесрочную перспективу.
Стратегическая
цель
1
Совершенствование
процессов
муниципального управления, оказания муниципальных и переданных на
муниципальный уровень государственных услуг, повышение их качества,
доступности, прозрачности и комфортности
Приоритетность
совершенствования
процессов
муниципального
управления, оказания муниципальных и переданных на муниципальный уровень
государственных услуг, повышение их качества, доступности, прозрачности и
комфортности состоит в необходимости дальнейшего развития институтов
местного самоуправления
и гражданского общества для максимального
обеспечения защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации и
действующим законодательством прав и свобод граждан. Экономическое
развитие напрямую связано с повышением общего уровня развития
муниципальных и переданных на муниципальный уровень государственных
услуг.
Первой тактической задачей, реализуемой Администрацией города для
достижения данной стратегической цели является развитие системы
муниципального управления в городе Ростове-на-Дону.
Для реализации данной тактической задачи в 2011 году было
направлено271408тысяч рублей. В 2012 году планируется израсходовать 310740
тысяч рублей, в 2013 – 313080 тысяч рублей, в 2014году– 309321 тысяч рублей, в
2015 году – 309327 тысяч рублей.
Выполнение данной тактической задачи позволит добиться следующих
качественных показателей:
- повысить эффективность системы муниципального управления, качества
выполнения муниципальных функций
- повысить индекс доверия граждан к органам власти
Второй тактической задачей, исполняемой дляреализации данной
стратегической цели, является совершенствование процессов оказания
муниципальных и переданных на муниципальный уровень государственных
услуг, повышение их качества, доступности, прозрачности и комфортности,
защиты законных интересов граждан и организаций.
Для достижения данной тактической задачи в 2011 году израсходованы
средства в сумме 67351тысячрублей. В 2012 году планируется направить 114721
тысяч рублей, в 2013 году – 109052 тысяч рублей, в 2014 – 155238 тысяч рублей,
в 2015 - 155171 тысяч рублей.
Выполнение данной тактической задачи позволит добиться следующих
качественных показателей:
2
- повысить качество, доступность и прозрачность муниципальных услуг,
упростить их процедуры для граждан и организаций;
- создать комфортные, контролируемые со стороны муниципалитета
условий обслуживания, исключающих взаимодействие должностных лиц
органов власти и заявителей.
Достижение этих качественных показателей воплощается в жизнь путем
реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-наДону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет –
портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009 – 2013 годах»,
утвержденной постановлением Администрации города от 30.09.2011 № 670.
В настоящее время в городе Ростове-на-Дону действуют 7 пунктов
обслуживания граждан – в Ворошиловском, Кировском, Ленинском и
Первомайском районах.
До конца 2012 года будут открыты еще четыре отдела обслуживания в
Железнодорожном, Октябрьском, Пролетарском и Советском районах города. С
декабря 2012 года в МКУ «УМФЦ» будут переданы услуги Департамента
имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дон, открыт пункт
приема граждан по адресу: ул. Пушкинская,176.
Таким образом, к 01.01.2013 объекты МФЦ будут действовать во всех
районах города. Количество объектов достигнет 12, количество окон
обслуживания - 142.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2012 № 210 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», МКУ «УМФЦ»
оказывает более 60 услуг, в том числе 28 социальных услуг, 6 услуг в сфере
образования, 11 услуг в сфере архитектуры и градостроительства, 8 услуг в сфере
имущественно-земельных отношений, 2 услуги в сфере ЖКХ и 5 иных услуг. С
01.01.2013 количество оказываемых услуг составит 102.
За 7 месяцев 2012 года в УМФЦ обратились более 163тысяч заявителей, по
результатам обращений сформировано 68 тысяч дел.
Третьей тактической задачей, направленной на реализацию этой
стратегической цели, является осуществление мероприятий по противодействию
коррупции среди муниципальных служащих.
Претворение в жизнь данной тактической задачи осуществляется путем
реализации Муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе
Ростове-на-Дону» (утверждена Постановлением Администрации города Ростована-Дону от 28.09.2010 № 730).
Для решения данной тактической задачи в 2011 годубыли направлены
средства в объеме721тысяч рублей, в 2012-2014 годах планируется направлять по
950 тысяч рублей ежегодно.
Выполнение данной тактической задачи позволит добиться снижения
уровня коррупции при выполнении муниципальных функций, оказании
муниципальных услуг.
3
Четвертой тактической задачей, исполняемой для достижения данной
стратегической цели, являетсяразвитие и использование информационнокоммуникационных
технологий
в
деятельности
органов
местного
самоуправления.
Решение данной тактической задачи воплощается в жизнь посредством
реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие и
использование информационных и коммуникационных технологий в городе
Ростове-на-Дону
на
2011-2013
годы»
(утверждена
постановлением
Администрации города Ростова-на-Дону от 14.10.2010 № 783).
Для решения этой тактической задачи в 2011 году были направлены
средства в объеме 11117 тысяч рублей. В 2012 году планируется направить
29079 тысяч рублей, в 2013 году –16025тысяч рублей, в 2014 – 21638 тысяч
рублей, в 2015 - 21638 тысяч рублей.
Основными качественными показателями реализуемой программы
«Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в
Администрации города Ростова-на-Дону» являются:
- придание официального статуса электронным формам взаимодействия,
обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах
электронного взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления между собой, а также с населением и организациями;
- развитие систем информационного взаимодействия при предоставлении
переданных государственных и муниципальных услуг гражданам и
хозяйствующим субъектам вне зависимости от места их проживания и (или) места
регистрации (места нахождения), внедрение электронных форм коммуникаций в
процедуры предоставления услуг населению и организациям;
- обеспечение защиты и безопасности данных, используемых для целей
муниципального управления, прав граждан на защиту персональных данных и
реализацию их законных интересов при информационном взаимодействии с
органами местного самоуправления в городе Ростове-на-Дону.
Пятой тактической задачей, решаемой для реализации этойстратегической
цели, является внедрение эффективных технологий и современных методов
управления и кадровой работы, направленных на повышение профессиональной
компетентности
муниципальных служащих, обеспечение условий для их
результативной профессиональной служебной деятельности.
Осуществление мероприятий, направленных на осуществление данной
тактической задачи, производится на основании долгосрочной городской целевой
программы «Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону на 20122014 годы» (утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону
от 28.09.2011 № 650).
Для решения этой тактической задачи в 2011 году были направлены
средства в объеме 1327 тысяч рублей. В 2012 году планируется направить 4552
тысяч рублей, в 2013 году –5252тысяч рублей, в 2014 – 8156 тысяч рублей, в
2015 - 8156 тысяч рублей.
4
Исполнение мероприятий данной долгосрочной городской целевой
программы позволит добиться следующих качественных показателей:
- совершенствовать правовую основу муниципальной службы;
- повысить престиж муниципальной службы и гарантий муниципальным
служащим;
- развить систему подготовки кадров для муниципальной службы,
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.
Общий объем средств, направленный для достижения первой
стратегической цели,в 2011 году составил 351924 тысяч рублей. В 2012 году
составит 460042 тысяч рублей, в 2013 году – 444359 тысяч рублей, в 2014 –
495303 тысяч рублей, в 2015 - 494292 тысяч рублей.
Стратегическая цель 2 Развитие межмуниципального сотрудничества,
создание благоприятных условий для успешной социализации и
эффективной самореализации населения города
Второй стратегической целью, поставленной перед Администрацией
города,
является
развитие
институтов
гражданского
общества,
межмуниципального сотрудничества, создание благоприятных условий для
успешной социализации и эффективной самореализации населения города.
Для достижения данной стратегической цели, в первую очередь планируется
обеспечить участие города Ростова-на-Дону в систематическом взаимодействии с
другими муниципалитетами, прежде всего в рамках действующих
межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Ростов-наДону, систематически осуществлять профилактику экстремизма, добиться
гармонизации межнациональных отношений.
Претворение в жизнь данной тактической задачи производится на основании
ведомственной целевой программы «Развитие межмуниципальных связей города
Ростова-на-Дону и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций города в период 2011-2013 годов» (утверждена распоряжением
Администрации города Ростова-на-Дону от 06.10.2010 № 561) и долгосрочной
городской целевой программы «Профилактика экстремизма и гармонизация
межнациональных отношений на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением
Администрации города от 15.11.2011 № 845).
Для решения этой тактической задачи в 2011 году были направлены
средства в объеме 12748 тысяч рублей. В 2012 году планируется направить
13158 тысяч рублей, в 2013 году – 13216 тысяч рублей, в 2014 – 14751тысяч
рублей, в 2015 - 14751 тысяч рублей.
Решение данной тактической задачи позволит добиться следующих
качественных показателей:
- создать систему ознакомления с лучшим опытом других муниципалитетов и
дальнейшее его использование для решения общегородских проблем и проблем
отдельных отраслей экономики и социальной сферы города;
- обеспечить поддержание многоконфессионального мира в городе;
5
- создать атмосферу взаимного уважения к национальным традициям и
обычаям народов, проживающих в городе Ростове-на-Дону.
Второй тактической задачей, направленной на реализацию мероприятий
данного направления, является выравнивания стартовых условий населения
разных социальных групп при решении возникающих проблем, вовлечение
молодежи в социальную практику, развитие разнообразных форм участия
населения в жизни города.
Данная тактическая задача претворяется в жизнь путем реализации
долгосрочной городской целевой программы «Молодежь Ростова на 2011-2015
годы» (утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от
22.09.2010 № 705), ведомственной целевой программы «Развитие
межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций города в период 2011-2013 годов»
(в части мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций), а также внепрограммных мероприятий.
Решение данной тактической задачи позволит добиться следующих
качественных показателей:
построить
систему
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в осуществлении их деятельности;
-создать условия для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей, выравнивание стартовых условий молодежи
различных социальных групп;
- обеспечить выравнивание стартовых условий молодежи различных
социальных групп;
- использовать потенциал молодежи в интересах инновационного развития
города;
- организовать поощрение лиц, имеющих большие заслуги перед городским
сообществом.
Для решения этой тактической задачи в 2011 году были направлены
средства в объеме 6370 тысяч рублей. В 2012 году планируется направить 7550
тысяч рублей, в 2013 году – 7340 тысяч рублей, в 2014 году – 7731 тысяч рублей,
в 2015 - 8021 тысяч рублей.
Обеспечение информационной открытости местной власти является третьей
тактической задачей, выполняемой в рамках этой стратегической цели.
Данная тактическая задача исполняется путем реализации мероприятий
ведомственной целевой программы «Повышение информированности населения
о деятельности Мэра города и Администрации Ростова-на-Дону на 2011-2013
годы» (утверждена Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от
01.10.2010 № 747), долгосрочной городской целевой программы «Профилактика
правонарушений в городе Ростове-на-Дону на 2011-2013 годы» (утверждена
постановлением Администрации города от 24.10.2011 № 760), а также в
результате выполнения внепрограммных мероприятий.
Решение данной тактической задачи позволит добиться следующих
качественных показателей:
6
- повысить информированность членов городского сообщества о решениях,
принимаемых органами местного самоуправления;
- обеспечить права жителей муниципального образования - город Ростов-наДону на обсуждение в средствах массовой информации проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения;
- сформировать систему взаимодействия со средствами массовой
информации для широкого использования потенциала средств массовой
информации в реализации городских социально-значимых проектов и программ;
реализовать
целенаправленную
информационную
политику
Администрации города Ростова-на-Дону в целях более широкого освещения
деятельности органов местного самоуправления на территории города Ростова-наДону, объективного, полного и своевременного разъяснения городской политики,
пропаганды достижений в экономике города, формировании позитивного
общественного мнения как жителей Ростова-на-Дону, так и населения Российской
Федерации и иных государств с помощью средств массовой информации;
- добиться снижения уровня правонарушений на территории города Ростована-Дону.
Для решения этой тактической задачи в 2011 году были направлены
средства в объеме 47215 тысяч рублей. В 2012 году планируется направить
48459 тысяч рублей, в 2013 году – 51520 тысяч рублей, в 2014 -2015 годах – по
51697 тысяч рублей ежегодно.
Общий объем средств, направленный для достижения второй
стратегической цели, в 2011 году составил 66333 тысяч рублей. В 2012 году
составит 69167 тысяч рублей, в 2013 году – 72076тысяч рублей, в 2014 – 74179
тысяч рублей, в 2015 - 74469 тысяч рублей.
Стратегическая цель 3 - создание современной эффективной
комплексной системы управления активами, используемыми органами
местного самоуправления.
Третьей стратегической целью, реализуемой Администрацией города,
является создание современной эффективной комплексной системы управления
активами, используемыми органами местного самоуправления. Для достижения
данной стратегической цели не предусмотрено программных мероприятий.
Первой тактической задачей, исполняемой в рамках реализации данного
направления, является обеспечение современного уровня эксплуатации зданий,
помещений и автотранспорта, создание комфортных условий деятельности
органов местного самоуправления.
Решение данной тактической задачи позволит добиться обеспечения
безопасных, минимально затратных, технологически прогрессивных процессов,
форм и методов эксплуатации зданий, помещений, автотранспорта, используемых
органами местного самоуправления.
Для решения этой тактической задачи в 2011 году были направлены
средства в объеме 171468 тысяч рублей. В 2012 году планируется направить
7
173200 тысяч рублей, в 2013 году – 120185 тысяч рублей, в 2014 -2015 годах – по
122032 тысяч рублей ежегодно.
Данный объем средств позволил в 2011 году произвести капитальный
ремонт зданий на сумму 27486 тысяч рублей, произвести обновление
автомобильного парка путем закупки 13 автомобилей, произвести обновление
мебели, сплит -систем в зданиях, используемых органами местного
самоуправления.
В 2012 году планируется произвести капитальный ремонт зданий на сумму
20000 тысяч рублей, текущий ремонт зданий на сумму 13589 тысяч рублей,
произвести закупку 19 автомобилей.
Второй тактической задачей, осуществляемой для достижения этой
стратегической цели, является обеспечение рационального использования
предоставляемых топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации активов,
используемых органами местного самоуправления.
Исполнение данной тактической задачи позволит добиться обеспечения
устойчивого снижения энергопотребления. Для достижения этого результата в
2011 году были направлены средства в объеме 13652 тысячи рублей, в 2012 году
планируется направить 18001 тысяч рублей, в 2013 году – 19614 тысяч рублей, в
2014 году – 14661 тысяч рублей, в 2015 году – 14661 тысяч рублей.
В рамках решения данной тактической задачи планируется добиться
ежегодного снижения энергопотребления не менее чем на три процента,
разработатьк концу 2013 года энергопаспорта для 100% зданий, числящихся на
балансе МКУ «Городское хозяйственное управление», обеспечить к концу 2014
года оснащенность 100% зданий приборами учета энергетических ресурсов.
Общий объем средств, направленный для достижения третьей
стратегической цели, в 2011 году составил 185120 тысяч рублей. В 2012 году
составит 191201 тысяч рублей, в 2013 году – 139799 тысяч рублей, в 2014 –
136684 тысяч рублей, в 2015 – 136684 тысяч рублей.
Количественные показатели по достижению поставленных стратегических
целей, тактических задач приведены в приложениях 1, 2 к настоящему докладу.
2. РАЗДЕЛ 2
«РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ»
В связи внесением изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации,
корректировкой формирования доходной части бюджета муниципальных
образований, снижением поступлений в доход бюджета города Ростова-на-Дону
в 2013 году, Администрацией города уменьшены предложения на
осуществление капитальных расходов,в том числе не планируется обновление
автомобильного парка, компьютерного оборудования, не предусмотрены
расходы на проведение капитального итекущего ремонта взданиях,
используемых органами местного самоуправления.
8
Кроме этого, значительным сокращениям подверглись расходы,
предусмотренные долгосрочной городской целевой программой«Развитие
системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг,
интернет – портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009 – 2013
годах».
Все расходы на 2013 по данной программе сформированы без учета
потребностей развития учреждения при передаче государственных услуг
федеральных и региональных
органов власти с учетом Постановления
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии
между многофункциональными центрами предоставления государственных
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».
Также остаются не обеспеченными объектами МФЦ часть городских
территорий с учетом мониторинга Правительства Ростовской области:
- центральная часть Советского района;
- микрорайон Военведа в Октябрьском районе;
- центральная часть Пролетарского района;
- район западной и центральной части ул. Портовая в Железнодорожном
районе.
Произведенное сокращение бюджетных расходов может поставить под
сомнение достижение качественных и количественных показателей, нашедших
отражение в приложениях 1, 2 к настоящему докладу.
Вместе с тем, увеличение объема ресурсов, направленных на достижение
стратегических целей, поставленных Администрацией города в настоящем
докладе, позволит повысить уровень выполнения функций и оказания услуг
органами местного самоуправления, ориентировать их деятельность на
удовлетворение потребностей граждан и организаций, создать современную
эффективную комплексную систему управления активами, используемыми
органами местного самоуправления.
Необходимо отметить, что составление и утверждение бюджета
муниципального образования сроком на три года,является одним из основных
направлений бюджетной стратегии. Такой подход к формированию бюджета
позволяет решать многие задачи, к которым относятся:
- проверка законодательных решений на предмет их соответствия
среднесрочной и долгосрочной финансовой стратегии муниципального
образования;
- обеспечение преемственности бюджетного процесса и повышение
фискальной дисциплины;
- повышение прозрачности и эффективности бюджетного процесса.
Для развития среднесрочного финансового планирования и упорядочения
процедур формирования проекта бюджета муниципального образования будет
целесообразным реализовать комплекс мер, направленных на внедрение
9
нормативного метода расчета затрат на содержание органов местного
самоуправления. Это повысит обоснованность планируемых расходов при расчете
предельных объемов финансирования и,в перспективе, будет способствовать
повышению эффективности расходов бюджета.
В условиях дефицита финансовых ресурсов необходимо повысить
результативность использования бюджетных средств, качество финансового
менеджмента подведомственных учреждений, эффективность бюджетного
планирования путем усиления роли в бюджетном процессе инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат, таких как:
- реестры расходных обязательств, используемые при определении объема
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и
содержащие информацию о методах расчета объемов бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств;
- обоснования бюджетных ассигнований, содержащие информацию о
непосредственных и конечных результатах использования бюджетных
ассигнований и применяемые в целях повышения обоснованности принятия
решений об объемах бюджетных ассигнований на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств.
В целях повышения результативности бюджетных расходов необходимо
активизировать
работу
по
формированию
муниципального
задания
подведомственными учреждениями на 2013 год и среднесрочную перспективу.
Начальник отдела
бухгалтерского учета, отчетности
и планирования расходов
О.В. Керженцева
10