Народы Башкортостана» на 2003-2012 годы за 2011

Приложение 2 к письму МК РБ
Пояснительная записка к отчету о реализации
государственной программы «Народы Башкортостана» на 2003-2012 годы
за 2011-2013 годы
1. Введение:
1.1. Государственная программа "Народы "Башкортостана" представляет собой систему взаимосвязанных мер, направленных на
поддержку и развитие социальной, экономической, духовной, культурной жизни и языковой культуры народов Республики Башкортостан.
Использование в отношении субъектов данной Программы термина «народы» не должно рассматриваться как несущее какой-либо смысл в
отношении прав,
которые могут заключаться в этом термине по условиям международно-правовых документов. Субъектами данной
Программы являются исторические этногруппы, традиционно населяющие территорию Республики Башкортостан.
На динамику и характер национальной политики государств все большее влияние оказывают общепризнанные нормы
международного права, устанавливающие базовые критерии прав человека и целых народов. На основании данных норм представляется
возможным вполне объективно оценивать правомерность политических притязаний (обязанностей) как отдельного индивида, так и
различных этнических групп, в том числе коренных народов и национальных меньшинств. Однако в многонациональных обществах
национальная политика отличается особой сложностью, так как в данном случае должны учитываться многие факторы: типологические
характеристики этнических групп, способы их интеграции в государство, специфика межнациональных отношений и реальный характер
этнодемографической ситуации. Следовательно, невозможно проведение справедливой и эффективной национальной политики вне учета
конкретных социальных, политических, экономических, исторических условий, определяющих положение этнических групп в обществе.
Она не может быть ориентирована на мнимое равенство этносов. В условиях многонационального государства, региона эффективна только
многовариантная национальная политика. Например, защита прав лиц, принадлежащих к коренным народам и национальным группам,
осуществляется на базе двух основополагающих норм международного права:
а) равноправие и искоренение дискриминации;
б) право на сохранение идентичности путем принятия специальных мер защиты. Согласно первой норме все этнические группы
обладают неотъемлемым правом пользоваться родным языком и культурой.
1.2. срок реализации программы – 2003-2013 годы;
1.3. перечень подпрограмм:
 Совершенствование и развитие законодательства в сфере государственной национальной политики Республики Башкортостан
 Социально-экономическое развитие народов Республики Башкортостан
 Национально-культурное развитие народов Республики Башкортостан
 Поддержка национально-культурных объединений Республики Башкортостан;
1.4. исполнители (соисполнители) программы (подпрограмм):
Министерство культуры Республики Башкортостан;
Государственное унитарное предприятие «Телерадиовещательная компания «Башкортостан»;
Администрации городов и районов Республики Башкортостан;
1.5. целевая группа, на которую распространяется действие программы: Национально-культурные и историко-культурные центры
Республики Башкортостан, численность вовлеченного населения – 0,2 млн. человек.
1.6. своевременность предоставления установленной отчетности: отчеты по реализации государственной программы «Народы
Башкортостана» в 2013 году предоставлялись за 9 месяцев и по итогам года. За 2010-2012 годы отчеты подавались по итогам года.
1.7. информация о внесенных изменениях;
Постановление от 5 июня 2013 г. № 226 «О продлении на 2013 год срока действия государственной программы "Народы
Башкортостана" на 2003 - 2012 годы».
Постановления Правительства РБ от 16.05.2003 № 118, от 09.04.2007 № 86, от 21.08.2009 № 325, от 26.05.2010 № 189 – изменения
наименования соисполнителей программы.
2. Уровень достижения целей программы и показателей эффективности ее реализации
2.1. значение целевых индикаторов и показателей
№
п/п
Значения целевых индикаторов и показателей
Наименование целевого
индикатора и показателя (с
указанием единицы
измерения)
1
Увеличение количества
мероприятий, направленных на
укрепление межрегиональных
связей в области культуры и
искусства и сохранение
национальных культур, %
План
2011
года
Факт
2011
года
План
2012
года
Факт
2012
года
План
2013
года
Факт
2013
года
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,5
Абсолютное
отклонение
2011
2012
2013
год
год
год
0
2.2. значение целевых индикаторов и показателей, выраженное в графической форме:
0
0,2
Относительное
отклонение, %
2011
2012
2013
год
год
год
0%
0%
102%
Фактичес
кое
достижение (да 1,
нет - 0)
1
1. Увеличение количества мероприятий,
направленных на укрепление межрегиональных
связей в области культуры и искусства и
сохранение национальных культур, %
3.6
3.5
3.4
3.3
Факт
3.2
План
3.1
3
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2.3. итоги достижения целей программы и показателей эффективности ее реализации:
1.
Целевые индикаторы и показатели, по которым установленные плановые значения достигнуты, в т.ч.
1 ед.
100 %
1.1
Перевыполненные целевые индикаторы и показатели
1 ед.
100 %
2.
Целевые индикаторы и показатели, по которым установленные плановые значения не достигнуты
0 ед.
0%
Факторы, повлиявшие на достижимость целевых индикаторов и показателей:
Активизация деятельности Дома Дружбы народов, его филиалов – историко-культурных центров РБ, культурно-досуговых
учреждений республики способствовала увеличению проведенных праздников национальных культур народов РБ, международных,
всероссийских и республиканских мероприятий. Количество мероприятий составило 1044 единиц, что на 3,5% больше по сравнению с
предыдущим годом.
3. Информация о финансировании программы:
3.1. общая информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам (тыс. рублей в действующих ценах):
Годы
реализа
Направление и источник
финансирования
Прогнозируемый
Объем финансирования
Выделенный за отчетный период
Освоенный за отчетный период
-ции
федеральный бюджет
бюджет РБ
бюджет муниципальных
образований РБ
внебюджетные источники
федеральный бюджет
бюджет РБ
2011
бюджет муниципальных
образований РБ
внебюджетные источники
федеральный бюджет
бюджет РБ
бюджет муниципальных
образований РБ
внебюджетные источники
ИТОГО:
2012
2013
(плановый) на
реализацию
программы в
текущем году
Факт
Доля от общего
прогнозируемого
(планового) объема
финансирования, %
Факт
Доля от
прогнозируемого
(планового) объема
финансирования, %
Доля от общего
выделенного
объема
финансирования,
%
2200,00
2200,00
100,00
2160,85
98,22
98,22
2300,00
2239,00
97,35
2225,74
96,77
99,41
1840,00
1840,00
100,00
1840,00
100,00
100,00
6 340,00
6 279,00
99,04
6 226,60
98,21
99,17
3.2. информация по запланированным, выделенным и освоенным средствам, выраженная в графической форме:
Прогнозируемый (плановый) объем финансовых
средств по источникам финансирования
Объем выделенных финансовых средств по
источникам финансирования
2500
2000
2500
1500
2200.00
2300.00
1840.00
1000
500
ВБФ
МО
РБ
РФ
2000
1500
1000
2200.00
2239.00
2011
2012
1840.00
500
0
0
2011
2012
2013
2013
ВБФ
МО
РБ
РФ
Объем освоенных финансовых средств
по источникам финансирования
2500
2000
1500
1000
2160.85
2225.74
1840.00
ВБФ
МО
РБ
РФ
500
0
2011
2012
2013
3.3. Оценка использования выделенных объемов финансирования:
№
п/п
1.
2.
Наименование параметра
2011
Доля расходов бюджета Республики Башкортостан в соответствующем периоде на реализацию программы
в общем объеме расходов на реализацию программы, %
Доля привлеченных из федерального бюджета федеральных средств от общего объема запланированных
(прогнозируемых) федеральных средств
Значения
2012
2013
100
100
100
0
0
0
3.4. причины не выделения, не освоения (неполного освоения) средств:
В 2012 году из бюджета Республики Башкортостан в IV квартале недофинансировано 61 тыс. рублей на мероприятие «Участие
национальных коллективов, народных мастеров в фестивалях, праздниках, выставках, проводимых в регионах РФ и странах СНГ», из-за
чего вместо плановых 3 мероприятий проведено лишь 2.
3.5. эффективность использования финансовых средств за весь период реализации программы:
2011 год
Индикатор/мероприятие
Объем финансирования
мероприятий для
достижения целевого
индикатора и показателя
Количественное
значение целевого
индикатора и
показателя, ед.
Финансовые затраты на
выполнение 1 единицы
количественного
значения целевого
Отклонение, %
(ст.7/ст.6 - при
положительном
росте показателя,
за счет всех источников,
тыс. руб.
план
факт
план
факт
план
факт
ст.6/ст.7 -при
положительном
снижении
показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение количества мероприятий, направленных
на укрепление межрегиональных связей в области
культуры и искусства и сохранение национальных
культур, %
2200
2200
85
85
0,039
0,039
0
200
200
20
20
0,100
0,100
0
100
100
2
2
0,020
0,020
0
100
100
3
3
0,030
0,030
0
150
150
12
12
0,080
0,080
0
250
250
3
3
0,012
0,012
0
200
200
4
4
0,020
0,020
0
200
200
8
8
0,040
0,040
0
320
320
16
16
0,050
0,050
0
Проведение республиканских Дней национальных
культур, фестивалей, праздников национальных
культур, конкурсов по развитию народного
творчества (Раздел 3., п.3.2., п/п. 1.)
Проведение республиканских научно-практических
конференций по проблемам развития традиционной
народной культуры
(Раздел 3., п.3.2., п/п 12)
Издание представительской продукции (буклеты,
календари) о Республике Башкортостан и народах,
проживающих на ее территории (Раздел 3., п. 3.3.,
п/п. 6)
Содействие в организации оздоровления и отдыха
детей в лингвистических и этнографических лагерях
(Раздел 4., п.4.1.,п/п.6.)
Содействие в приобретение национальных
сценических костюмов и музыкальных инструментов
для самодеятельных национальных коллективов,
организации их выступлоений в РБ и за её пределами
(Раздел 4., п.4.2., п/п. 7.)
Участие национальных коллективов, народных
мастеров в фестивалях, праздниках, выставках,
проводимых в регионах РФ и странах СНГ (Раздел
4., п.4.2, п/п. 4.)
Укрепление материальной и методической базы
республиканских историко-культурных центров филиалов ГБУ ДДН РБ (Раздел 4., п.4.3, п/п. 2-15.)
Содействие в проведение съездов, конференций и
собраний национально-культурных объединений
республики (Раздел 4., п.4.1.,п/п.7.)
индикатора и
показателя, тыс. руб./ед.
Организация подписки на периодические издания в
помощь национально-культурным объединениям
республики (Раздел 4., п.4.3, п/п.17)
Сохранение и развитие фольклорного творчества
народов Башкортостана, в том числе поддержка и
развитие деятельности фольклорных коллективов
(Раздел 3., п. 3.2., п/п. 10)
Подготовка и издание энциклопедии "Народы
Башкортостана" (Раздел 3., п. 3.3., п/п. 11)
Создание серии телефильмов об истории и культуре,
национальных традициях народов, проживающих в
республике. - создание документального фильма
"Дикий мед" (Раздел 3., п.3.3, п/п. 4.)
Проведение семинара для специалистов
национальных базовых библиотек. Семинар для
работников библиотек, обслуживающих
пользователей на языках народов Башкортостана
(Раздел 4., п.4.4, п/п. 3.)
30
30
4
4
0,133
0,133
0
200
200
10
10
0,050
0,050
0
200
200
1
1
0,005
0,005
0
200
200
1
1
0,005
0,005
0
50
50
1
1
0,020
0,020
0
2012 год
Индикатор/мероприятие
Объем финансирования
мероприятий для
достижения целевого
индикатора и показателя
за счет всех источников,
тыс. руб.
Количественное
значение целевого
индикатора и
показателя, ед.
Финансовые затраты на
выполнение 1 единицы
количественного
значения целевого
индикатора и
показателя, тыс. руб./ед.
Отклонение, %
(ст.7/ст.6 - при
положительном
росте показателя,
ст.6/ст.7 -при
положительном
снижении
показателя)
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение количества мероприятий, направленных
на укрепление межрегиональных связей в области
культуры и искусства и сохранение национальных
культур, %
2300
2239
88
88
0,038
0,039
0,99
Проведение республиканских Дней национальных
культур, фестивалей, праздников национальных
культур, конкурсов по развитию народного
творчества (Раздел 3., п.3.2., п/п. 1.)
Проведение республиканских научно-практических
конференций по проблемам развития традиционной
народной культуры (Раздел 3., п.3.2., п/п 12)
Издание представительской продукции (буклеты,
календари) о Республике Башкортостан и народах,
проживающих на ее территории (Раздел 3., п. 3.3.,
п/п. 6)
Оказание финансовой и организационной поддержки
в участии представителей национально - культурных
объединений РБ в общероссийских мероприятиях и
мероприятиях на исторической родине (Раздел 4.,
п.4.1.,п.1.)
Содействие в организации оздоровления и отдыха
детей в лингвистических и этнографических лагерях
(Раздел 4., п.4.1.,п/п.6.)
Содействие в приобретение национальных
сценических костюмов и музыкальных инструментов
для самодеятельных национальных коллективов,
организации их выступлоений в РБ и за её пределами
(Раздел 4., п.4.2., п/п. 7.)
Участие национальных коллективов, народных
мастеров в фестивалях, праздниках, выставках,
проводимых в регионах РФ и странах СНГ (Раздел
4., п.4.2, п/п. 4.)
Укрепление материальной и методической базы
республиканских историко-культурных центров филиалов ГБУ ДДН РБ (Раздел 4., п.4.3, п/п. 2-15.)
Содействие в проведение съездов, конференций и
собраний национально-культурных объединений
республики (Раздел 4., п.4.1.,п/п.7.)
Проведение семинара-практикума для руководителей
базовых библиотек РБ (Раздел 4., п.4.3)
Организация подписки на периодические издания в
помощь национально-культурным объединениям
республики (Раздел 4., п.4.3, п/п.17)
640
640
50
51
0,078
0,080
1,01
100
100
2
2
0,020
0,020
0
100
100
3
3
0,030
0,030
0
100
100
2
2
0,020
0,020
0
210
210
10
10
0,048
0,048
0
500
500
3
3
0,006
0,006
0
150
89
3
2
0,020
0,022
1,5
320
320
8
8
0,025
0,025
0
100
100
3
3
0,030
0,030
0
50
50
1
1
0,020
0,020
0
30
30
3
3
0,100
0,100
0
2013 год
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Отклонение, %
(ст.7/ст.6 - при
положительном
росте показателя,
ст.6/ст.7 -при
положительном
снижении
показателя)
8
Увеличение количества мероприятий, направленных
на укрепление межрегиональных связей в области
культуры и искусства и сохранение национальных
культур, %
1840
1840
91
93
0,049
0,051
1,02
850
850
73
75
0,086
0,088
1,02
400
400
1
1
0,003
0,003
0
200
200
1
1
0,005
0,005
0
150
150
4
4
0,027
0,027
0
Индикатор/мероприятие
Проведение республиканских дней национальных
культур, фестивалей, праздников национальных
культур, конкурсов по развитию народного
творчества (п.1.3.2.). (Республиканский фестиваль
"Венок дружбы")
Проведение республиканских дней национальных
культур, фестивалей, праздников национальных
культур, конкурсов по развитию народного
творчества (п.1.3.2.). (Республиканский конкурс на
лучший сельский дом культуры и сельский клуб
Республики Башкортостан "КЛУБ"ok XXI века" в
рамках Республиканского праздника "Тыуган
ауылым")
Проведение республиканских дней национальных
культур, фестивалей, праздников национальных
культур, конкурсов по развитию народного
творчества (п.1.3.2.). (Республиканский народный
праздник "Шежере байрамы")
Издание представительской продукции (буклетов,
календарей) о Республике Башкортостан и народах,
проживающих на её территории (п.6.3.3.)
Объем финансирования
мероприятий для
достижения целевого
индикатора и показателя
за счет всех источников,
тыс. руб.
Количественное
значение целевого
индикатора и
показателя, ед.
Финансовые затраты на
выполнение 1 единицы
количественного
значения целевого
индикатора и
показателя, тыс. руб./ед.
Содействие в организации оздоровления и отдыха
детей в лингвистических и этнографических лагерях
(п.6.4.1.)
0.3
240
240
0.28571428
6
0.25
0.25
0.2
ЦИ1 план
ЦИ1 факт
0.15
0.1
0.05
0
0.1
0.09473684
2
0.0325
0.03037974
7
2011
2012
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.375
0.3
0.16666666
7
0.04
0.03728813
6
2011
2012
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
12
Циi план
Циi факт
2013
4. Информация о реализации мероприятий программы:
0,050
0,050
0
0.375
0.285714286
ЦИ2 план
0.055
ЦИ2 факт
0.028
0.051282051
2011
2013
0.44444444
4
0.5
12
0.028888889
2012
2013
Наименование параметра
1.
2.
Количество, ед.
1044
0
Выполненные мероприятия в полном объеме
Невыполненные мероприятия в полном объеме
Доля, %
100
0
5. Вывод: реализация государственной программы «Народы Башкортостана» способствовала развитию национально-культурных
центров Республики Башкортостан, сохранению культуры, традиций и обычаев народов, населяющих республику. Очевидна социальноэкономическая эффективность программы, ее реализация способствовала расширению и укреплению функций государственных языков;
сохранению и развитию родных языков
6. Дополнительные материалы. Все выделенные финансовые средства освоены в полном объеме:
Наименование
подпрограммы,
мероприятия
Направление и источник
финансирования
1
Итого по программе
Капитальные вложения - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Объем финансирования
Прогнозируемый
на реализацию
программы в
текущем году
Выделенный
за отчетный
период
2
3
1,84
1,84
Доля выделенных за
отчетный период
средств в общем
прогнозируемом объеме
финансирования, %
5
Освоенный
за отчетный
период
100
1,84
6
Доля освоенных за
отчетный период
средств в общем
выделенном объеме
финансирования, %
7
100
Башкортостан
Проведение
республиканских дней
национальных культур,
фестивалей, праздников
национальных культур,
конкурсов по развитию
народного творчества
(п.1.3.2.).
(Республиканский
фестиваль "Венок
дружбы")
Проведение
республиканских дней
национальных культур,
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
НИОКР- всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
0,85
0,85
100
0,85
100
фестивалей, праздников
национальных культур,
конкурсов по развитию
народного творчества
(п.1.3.2.).
(Республиканский
конкурс на лучший
сельский дом культуры
и сельский клуб
Республики
Башкортостан
"КЛУБ"ok XXI века" в
рамках
Республиканского
праздника "Тыуган
ауылым")
Проведение
республиканских дней
национальных культур,
фестивалей, праздников
национальных культур,
конкурсов по развитию
народного творчества
(п.1.3.2.).
(Республиканский
народный праздник
"Шежере байрамы")
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
НИОКР- всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
НИОКР- всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
0,4
0,4
100
0,4
100
Издание
представительской
продукции (буклетов,
календарей) о
Республике
Башкортостан и
народах, проживающих
на её территории
(п.6.3.3.)
Содействие в
организации
оздоровления и отдыха
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
НИОКР- всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Капитальные вложения - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
0,2
0,2
100
0,2
100
0,15
0,15
100
0,15
100
детей в
лингвистических и
этнографических
лагерях (п.6.4.1.)
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
НИОКР - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Прочие расходы - всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики
Башкортостан
внебюджетные источники
Исполнители: Мазетов А.В. (280-87-76)
Титова М.С. (280-87-67)
0,24
0,24
100
0,24
100